Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A. Raceková, Turany A. Šimko, Turany Andrej Šimko Bc. P. Špirko D. Piško, Sučany I. Majeríková, Turany Ing. Dubovec Ing. I. Raffaj Ing. I. Raffaj, Turany Ing. I. Rizman Ing. Ivan Raffaj Ing. Jozef Ristvej Ing. Katarína Lacková Ing. M. Blahišiak, Turany Ing. M. Blahušiak, Turany Ing. M. Holko, Turany Ing. M. Tabak Ing. P. Čavajda, Turany Ing. P. Špirko Ing. Peter Špirko Ing. R. Dubovec Turany Ing. R. Dubovec, Turany Ing. R. Honner Ing. R. Klimo Ing. Radovan Dubovec Ing. Radovan Dubovec, Turany Ing. Raffaj Ivana Majeríková J. Malko, Sučany John Mac Leod Ján Holiga Katarína Kuncová L. Sitár, Turany L. Černek, Turany M. Burica, Turany M. Haľama, Turany M. Javorka M. Jurík, Martin M. Kručinský, Turany M. Majtáňová, Turany M. Mojžiš, Turany M. Oboňa, Turany M. Rizman M. Čieško, Turany Marek Čieško Martin Haľama, Turany Martin Milan, Nolčovo 115 Mgr. Daša Kapustová, Turany Mgr. E. Šmidtová Mgr. Ján Gregorčík, predseda Mgr. Katarína Vašek Kuncová Mgr. M. Zrník Mgr. Marián Zrník Mgr. Marián Zrník Mgr. Mária Kytasová Mgr. Silvia Rešetárová Mgr. V. Krátky Mgr. Z. Trníková Mgr. Zdenko Babík Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ Michal Holko Michal Holko, Turany Miroslav Frolo Mária Súkeníková Objednávateľ PaedDr. Róbert Janikovský PaedDr. S. Štepánková Roman Horák Roman Horák, prezident RFZ S. Gregor T. Petrovská, Turany V. Holec, Turany V. Kapusta ZŠ Turany prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Ľ. Sedlák, Turany Ľ. Čieško, Turany ŠJ pri ZŠ Turany 50824937	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov	140,00	s DPH			11.01.2011		Ing. P. Čavajda, Turany			14.01.2011
	Objednávka	obj 6/2020	Revízia HP, PV	261,22	s DPH			05.02.2020	Florián, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-43	Príspevok zamestnávateľa 2/2020	596,31	s DPH			11.03.2020	ŠJ pri ZŠ Turany	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-44	Elektrina preddavky 3/2020	1 574,00	s DPH		Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny	11.03.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-45	Plyn preddavky 4/2020	1 551,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu	11.03.2020	SPP, a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-46	Plyn preddavky 3/2020	3 148,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu	11.03.2020	SPP, a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-47	Telekomunikačné služby 17.03.20-16.04.20	94,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb	20.02.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-48	Školské ovocie	23,27	s DPH		Darovacia zmluva	23.03.2020	Milan Delinčák - BUKOV	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-49	Účtovné služby 3/2020	197,00	s DPH		Mandátna zmluva	25.03.2020	Subako SK s r.o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-50	Notebook	407,38	s DPH	Obj 14/2020		03.04.2020	ALZA.sk s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-51	Prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020	11,42	s DPH		Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006	03.04.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 1/2020	Ubytovanie LV	2 157,76	s DPH			03.01.2020	M-Interior, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 2/2020	Strava, skipassy lyžiarsky výcvik	2 038,00	s DPH			03.01.2020	YETI, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 3/2020	Čistiace prostriedky na PC	121,00	s DPH			17.01.2020	Mgr. P. Moško	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 4/2020	Tonery	62,40	s DPH			27.01.2020	Magicprint, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 5/2020	Vlastiveda 4. ročník, 2. časť	146,52	s DPH			30.01.2020	AITEC, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Objednávka	obj 7/2020	Púzdro na mobil	14,08	s DPH			05.02.2020	PSM Trade, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-41	Plyn vyúčtovanie 2/2020	-841,05	s DPH		Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu	09.03.2020	SPP, a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		09.04.2020
	Faktúra	DF-58	Telekomunikačné služby 17.04.20-16.05.20	94,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb	20.04.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		14.05.2020
	Faktúra	DF-64	Prenájom rohoží 4./2020	17,93	s DPH		Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006	29.04.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Turany	Mgr. Garaj		14.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6910