Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0060/2021 Ovocie-Zelenina 213,42 s DPH 25.05.2501 Afresh ŠJ pri ZŠ Turany Kapustová vedúca ŠJ 02.03.2022
Faktúra DF-103 Hygienické potreby 63,23 s DPH Obj 38/2024 17.04.2024 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-101 Príspevok SF 1/24 173,95 s DPH 12.04.2024 ŠJ pri ZŠ Turany ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-100 Príspevok zamestnancom 3/24 1 640,10 s DPH 12.04.2024 ŠJ pri ZŠ Turany ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-99 Deratizácia škodcov 78,00 s DPH Obj 39/2024 12.04.2024 Fedorex ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-98 Hygienické potreby 348,88 s DPH Obj 38/2024 12.04.2024 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-94 Základný kurz na kosačku 288,00 s DPH Obj 36/2024 10.04.2024 Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-95 Kancelárske stoly 1 366,00 s DPH Obj 27/2024 10.04.2024 Stolárstvo Andrej Kenereš ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-96 Hygienické potreby 361,14 s DPH Obj 37/2024 10.04.2024 PAPERA s. r. o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-97 Zdrav. prac. služba 1.-3./2024 90,29 s DPH Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu 10.04.2024 Zdravotka PZS s.r.o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-93 elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok 465,92 s DPH Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 09.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-92 vyúčtovacia faktúra 1 524,00 s DPH Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu 09.04.2024 SPP, a.s. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-91 Tlačiareň vedúcej ŠJ 204,00 s DPH Obj 35/2024 09.04.2024 Magic print. s. r. o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-85 Servis -Kopie 217,20 s DPH Servisná zmluva 08.04.2024 MeliTech ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-90 Súťaž v AJ 166,40 s DPH Obj 34/2024 08.04.2024 Lexicon Slovakia o.z. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-89 Upratovací vozík 2x, M + Č, plastový rám 175,20 s DPH Obj 25/2024 08.04.2024 B2Bpartner s.r.o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-88 Naša strava 58,80 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 08.04.2024 VIS Slovensko,s.r.o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-87 Poplatok za poskytovanie služby 19,80 s DPH Zmluva o poskytovaní služby VL 08.04.2024 Vema ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-86 Kuchynský odpad 84,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu 08.04.2024 Enviro ways s. r. o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
Faktúra DF-83 Servisné práce 300,00 s DPH Zmluva o dielo 03.04.2024 MAX COMPUTERS, s. r. o. ZŠ Turany Mgr. Garaj 23.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6459