|
|
Faktúra |
094/2025
|
Potraviny
|
75,26 |
s DPH |
|
|
06.05.5025 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj 56/2025
|
RFID čítačka JT 308 125KHz
|
10,78 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF - 181
|
Pranie a prenájom rohože
|
28,66 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -180
|
Aplikácia VEMA cloud 07 - 09 /2025
|
214,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
18.07.2025 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -179
|
zdrav. prac. služba IV., V.,VI./2025
|
97,45 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
11.07.2025 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -175
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-352,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -174
|
Mobilný operátor - služby
|
102,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.07.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -173
|
Preddavková faktúra
|
1 171,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.07.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -172
|
Balíček naša strava ŠTANDATD
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -171
|
Príspevok SF 6/25
|
173,95 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
08.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -170
|
Príspevok zamestnávateľa 6/25
|
1 640,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -169
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
07.07.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -168
|
Matematika 1, prac. Zošit 1, 2, 3
|
273,00 |
s DPH |
Obj 55/2025
|
|
07.07.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -165
|
Aplikácia 03,04,05/25
|
18,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
03.07.2025 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -166
|
Servis 6/25
|
335,03 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
03.07.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -167
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -163
|
Učebnice Prvouka 1 roč., Šlabikár Lipka + čítanka
|
578,20 |
s DPH |
Obj 54/2025
|
|
01.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF -164
|
Servis 6/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.07.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
18.07.2025 |