|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2020
|
Revízia HP, PV
|
261,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2020
|
596,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Elektrina preddavky 3/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Plyn preddavky 4/2020
|
1 551,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Plyn preddavky 3/2020
|
3 148,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Telekomunikačné služby 17.03.20-16.04.20
|
94,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Školské ovocie
|
23,27 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
23.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Účtovné služby 3/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.03.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Notebook
|
407,38 |
s DPH |
Obj 14/2020
|
|
03.04.2020 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020
|
11,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2020
|
Ubytovanie LV
|
2 157,76 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
M-Interior, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2020
|
Strava, skipassy lyžiarsky výcvik
|
2 038,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2020
|
Čistiace prostriedky na PC
|
121,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. P. Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2020
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2020
|
Vlastiveda 4. ročník, 2. časť
|
146,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2020
|
Púzdro na mobil
|
14,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
PSM Trade, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Plyn vyúčtovanie 2/2020
|
-841,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Telekomunikačné služby 17.04.20-16.05.20
|
94,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Prenájom rohoží 4./2020
|
17,93 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |