|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Aktualizácia Vema
|
287,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2019
|
Archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
SPONKA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2019
|
Pracovná obuv
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
CIBEX s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2019
|
Čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Elektrina preddavok 1/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Kopírovacie služby
|
186,10 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
08.01.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Čistiace prostriedky
|
495,89 |
s DPH |
Obj 68/2019
|
|
08.01.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Vodné - stočné 1.1.-27.5.2019
|
1 285,49 |
s DPH |
|
200517721
|
08.01.2020 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2019
|
485,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Zdravotný dohľad 10.-12./2019
|
92,34 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
09.01.2020 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Plyn preddavky 1/2020
|
4 569,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Plyn preddavky 2/2020
|
4 036,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
10.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2019
|
644,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Plyn vyúčtovanie 12/2019
|
9 270,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
13.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Prenájom rohoží 12/2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.01.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Implementácia projektu 11.,12./2019
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
15.01.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2019
|
PC príslušenstvo
|
306,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Ďuriš |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Plyn vyúčtovanie 12/2019 - opravná faktúra
|
-9 943,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Telekomunikačné služby 17.01.20-16.02.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |