|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Plyn vyúčtovanie 5/2019
|
668,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Zber odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
21.05.2019 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Seminár - školské jedálne
|
20,00 |
s DPH |
Obj 31/2019
|
|
24.05.2019 |
Ballux, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Knihy do ŠK - Tlejúce slnko
|
20,00 |
s DPH |
Obj 32/2019
|
|
24.05.2019 |
Galéria Andrej Smolák |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Prenájom kopírky
|
79,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
28.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Prenájom rohoží 22.4.-19.5.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Zástavy SR, EÚ
|
33,60 |
s DPH |
Obj 31/2019
|
|
28.05.2019 |
Signo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Sušička bielizne, koše na bielizeň
|
347,30 |
s DPH |
Obj 33/2019
|
|
03.06.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Kancelárske potreby
|
363,30 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
04.06.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Vodné - stočné 1.1.-27.5.2019
|
1 285,49 |
s DPH |
|
200517721
|
04.06.2019 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
ASC Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
Obj 34/2019
|
|
05.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
Obj 35/2019
|
|
07.06.2019 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2019
|
221,49 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Plyn preddavky 7/2019
|
663,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
10.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Účtovné služby 5/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.05.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2019
|
817,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Príspevok zamestnávateľa sociálny fond
|
190,20 |
s DPH |
SF
|
|
13.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Prenájom zariadené - tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. 2015/2121
|
18.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |