|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Tonery
|
168,00 |
s DPH |
Obj 57/2022
|
|
31.05.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Vodné, stočné
|
2 232,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Čistiace prostriedky
|
310,81 |
s DPH |
Obj 61/2022
|
|
06.06.2022 |
PAPERA |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Stravovacie služby
|
1 150,00 |
s DPH |
Obj 60/2022
|
|
06.06.2022 |
Padych Franrišek- Penzión Čierna pani |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Servisné práce 3/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.05.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Časomiera
|
350,00 |
s DPH |
Obj 59/2022
|
Erasmus +
|
01.06.2022 |
HrDo šport |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Servisné práce 5/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.05.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
329,72 |
s DPH |
Obj 39, 58/2022
|
|
31.05.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Vlajky
|
155,04 |
s DPH |
Obj 48/2022
|
Erasmus +
|
30.05.2022 |
SIGNO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
06.06.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Odznaky
|
65,00 |
s DPH |
Obj 53/2022
|
Erasmus +
|
26.05.2022 |
MYPINBUTTONS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Menovky - visačky
|
78,73 |
s DPH |
Obj 54/2022
|
|
26.05.2022 |
Papera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2022
|
9,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Medovníčky
|
110,00 |
s DPH |
Obj 51/2022
|
Erasmus +
|
25.05.2022 |
Živena, spolok slovenských žien |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Účtovné služby 5/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.05.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
58 404,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.05.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Služby 17.5. - 16.6.2022
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Medaily
|
889,68 |
s DPH |
Obj 50/2022
|
Erasmus +
|
23.05.2022 |
NAKS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
39 376,83 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |