|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Telekomunikačné služby 17.3.22-16.04.22
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Deratizácia ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Kuchynský odpad jar 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
04.04.2022 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Prenájom rohoží 28.2. - 27.3.2022
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
984,29 |
s DPH |
Obj 22,25/22
|
|
04.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Matice na uchytenie bránok
|
56,91 |
s DPH |
Obj 17/2022
|
|
29.03.2022 |
Pesmenpol, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Komunálny odpad 2022
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Pracovné odevy ŠJ
|
172,98 |
s DPH |
Obj 4/2022
|
|
22.03.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Kopírka XEROX Work Centre
|
323,15 |
s DPH |
Obj 24/2022
|
|
22.03.2022 |
Datacomp, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2022
|
993,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Oprava spotrebičov ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
Obj 23/2022
|
|
22.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Dobropis k DF-33
|
-87,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
SULKA |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Oprava konvektomatu
|
48,00 |
s DPH |
Obj 16/2022
|
|
16.03.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.03.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Revízie + oprava elektro
|
398,00 |
s DPH |
Obj 21/2022
|
|
15.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Plyn vyúčtovanie 2/2022
|
-689,22 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Plyn preddavok 4/2022
|
1 279,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.03.2022 |
|
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Odborná prehliadka kotolňa
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
J. Junas |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Príspevok SF 3/2022
|
87,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |