|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
Obj 68/2022
|
|
08.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 76/2022
|
Učebnice
|
230,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
MEGA KNIHY, Internet - Handel, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 75/2022
|
Učebné pomôcky - chémia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 74/2022
|
Kliešte chemické
|
67,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 73/2022
|
Laminovacie fólie
|
129,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 72/2022
|
Lavice žlté
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 70/2022
|
PVC obrusy do ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 69/2022
|
Revízia a oprava spotrebičov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 68/2022
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 67/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
87,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 78/2022
|
Stanovisko ku stavbe
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Správa Národného parku Veľká Fatra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 66/2022
|
Čistiace potreby
|
374,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 65/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
204,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Plyn preddavok 8/2022
|
646,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Elektrina preddavky 8/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Bezkriedy 27.7. 2022-26.7.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.08.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Účtovné služby 7/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Účtovné služby 4/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Účtovné služby 3/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |