|
|
Faktúra |
1470/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Inštalácia el. prípojky
|
170,00 |
s DPH |
Obj 7/2022
|
|
25.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Telekomunikačné služby 17.14.22-16.02.22
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Elektrina preddavky 2/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2022
|
494,41 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Plyn vyúčtovanie 1/2022
|
-625,77 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Plyn preddavok 3/2022
|
2 418,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Prenájom rohoží 1/2022
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Revízia HP a PV
|
221,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Servisné práce 1/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.02.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Služby RVC 2022
|
74,92 |
s DPH |
Obj 8/2022
|
|
28.01.2022 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Tabletovaná soľ
|
13,12 |
s DPH |
Obj 6/2022
|
|
26.01.2022 |
PG chem |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-17a
|
PC komponenty
|
35,26 |
s DPH |
Obj 5/2022
|
|
20.01.2022 |
ALZA |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Príspevok SF 1/2022
|
63,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Revízia elektro budovy školy
|
1 180,00 |
s DPH |
Obj 2/2022
|
|
18.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
Obj 1/2022
|
|
18.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.01.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Pracovná obuv
|
83,00 |
s DPH |
Obj 3/2022
|
|
20.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Časopisy MY - ŠKD, 1. st.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Petit Press, a. s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Vema cloud 1.-3./2022
|
148,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
20.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |