|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.04.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Školské ovocie
|
47,95 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
06.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Prenájom rohoží 4/2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Účtovné služby 4/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.04.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2021
|
88,24 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
20.04.2021 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Príspevok SF 3/2021
|
26,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2021
|
218,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Telekomunikačné služby 17.04.21-16.05.21
|
94,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Príspevok SF 2/2021
|
19,21 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2021
|
161,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Školské ovocie
|
11,96 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
15.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Poplatok za komunálny odpad
|
655,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
VEMA V4 CLOUD 4.-6./2021
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.04.2021 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Elektrina preddavky 4/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Plyn vyúčtovanie 3/2021
|
-467,02 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Plyn preddavok 5/2021
|
904,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Kuchynský odpad 1.-3./2021
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
08.04.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Prenájom rohoží 3/2021
|
25,82 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
06.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |