|
|
Faktúra |
DF-122
|
Účtovné služby 6/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.06.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Komparo 4. a 6. ročník
|
427,50 |
s DPH |
Obj 16/2025
|
|
20.02.2025 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
EduPage
|
250,00 |
s DPH |
Obj 17/2025
|
|
21.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Hygienické potreby
|
192,86 |
s DPH |
Obj 19/2025
|
|
21.02.2025 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Pero k interaktívnej tabuli
|
52,28 |
s DPH |
Obj 18/2025
|
|
21.02.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Licencia pre žiakov
|
4 438,22 |
s DPH |
Obj 20/2025
|
|
27.02.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Kurz hrnčiarstva a keramiky
|
500,00 |
s DPH |
Obj 21/2025
|
|
27.02.2025 |
Ľubomír Hoľma |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Pranie a prenájom
|
40,05 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Čistiace potreby
|
199,75 |
s DPH |
Obj 15/2025
|
|
06.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Servis 2/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.03.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Upratovacie práce 2/2025
|
682,50 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
06.03.2025 |
JD Cleaning, s.r.o.R.S.P. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Komunálny odpad
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
104,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Vyúčtovacia faktúra
|
6 299,27 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Preddavková faktúra
|
2 896,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Nedoplatok elektriky
|
425,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Servis 2/25
|
201,94 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.03.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Príspevok zamestnávateľa 2/25
|
1 864,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |