|
|
Faktúra |
0225/2022
|
Chlieb,pečivo
|
75,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
942,16 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Tonery
|
162,00 |
s DPH |
Obj 15/2021
|
|
16.03.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Respirátory, dezinfekcia
|
173,38 |
s DPH |
Obj 12/2021
|
|
10.03.2021 |
ROIN s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Matematický klokan
|
140,00 |
s DPH |
Obj 14/2021
|
|
10.03.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Hodinky Smart
|
348,00 |
s DPH |
Obj 13/2021
|
ERASMUS+
|
09.03.2021 |
Smartomat s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Implementácia projektu 1.,2./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
09.03.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Prenájom rohoží 2/2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Čistiace prostriedky
|
147,60 |
s DPH |
Obj 11/2021
|
|
08.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2021
|
-261,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
PC príslušenstvo, NB
|
2 784,05 |
s DPH |
Obj 10/2021
|
|
08.03.2021 |
ZEBRA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 14/2021
|
Matematický klokan
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
808,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.03.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Kontajner na KO 1100 l
|
284,00 |
s DPH |
Obj 25/2025
|
|
20.03.2025 |
Brantner Fatra s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Inovatívny plavecký výcvik žiakov 2. ročníka
|
1 606,00 |
s DPH |
Zaplatili rodičia
|
Zmluva o poskytnutí Inovatívneho plavec. výcv.
|
28.03.2025 |
SWIMMING WOLVES MARTIN |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Plyn vyúčtovanie 2/2021
|
2 405,84 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Plyn preddavok 4/2021
|
1 283,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Školské ovocie
|
11,96 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
05.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |