|
|
Faktúra |
1507/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
193,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Plyn preddavok 9/2022
|
1 152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
pstruh potočný
|
316,00 |
s DPH |
|
Grant VUB
|
14.09.2022 |
Slovenský rybársky zväz |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 84/2022
|
Pracovné odevy ŠJ
|
109,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 71/2022
|
Učebnice 2. stupeň
|
852,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
elektrina vyúčtovanie 8/2022
|
-534,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Pracovné odevy ŠJ
|
109,08 |
s DPH |
Obj 84/2022
|
|
20.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Stanovisko ku stavbe
|
35,00 |
s DPH |
Obj 78/2022
|
|
12.09.2022 |
Správa Národného parku Veľká Fatra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Učebnice druhý stupeň
|
852,00 |
s DPH |
Obj 71/2022
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Biológia 9. roč.
|
85,00 |
s DPH |
Obj 81/2022
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Etická výchova 1. stupeň
|
163,80 |
s DPH |
Obj 82/2022
|
|
08.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Elektrina preddavky 9/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Predplatné Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Plyn vyúčtovanie 7/2022
|
166,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Služby
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.09.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Farba na betón
|
33,62 |
s DPH |
Obj 76/2022
|
|
03.09.2022 |
E-farby.sk (Mi-Ka, s. r. o.) |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Implementácia projektu 6.-7./2022
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
02.09.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Servisné práce 8/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.09.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Učebné pomôcky - chémia
|
95,70 |
s DPH |
Obj 74/2022
|
|
02.09.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Sady pečiatok
|
64,50 |
s DPH |
Obj 80/2022
|
|
02.09.2022 |
Pečiatky-vizitky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |