|
|
Faktúra |
1470/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Účtovné služby 7/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Preškolenie p.Kolka
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 70/2022
|
PVC obrusy do ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 69/2022
|
Revízia a oprava spotrebičov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 68/2022
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
Obj 68/2022
|
|
08.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 67/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
87,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 66/2022
|
Čistiace potreby
|
374,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 65/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
204,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Plyn preddavok 8/2022
|
646,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Elektrina preddavky 8/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Bezkriedy 27.7. 2022-26.7.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.08.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Účtovné služby 4/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Oprava spotrebičov
|
160,00 |
s DPH |
Obj 69/2022
|
|
18.08.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Účtovné služby 3/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Účtovné služby 2/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Účtovné služby 1/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Čistič na vodný kameň
|
69,36 |
s DPH |
Obj 66/2022
|
|
01.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Čistiace potreby
|
305,51 |
s DPH |
Obj 66/2022
|
|
01.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |