|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
DF-58
|
Ročné PPPU typ R ŠJ
|
44,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Tatra Billing s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Objednávka |
obj 57/2019
|
Regeneračná soľ tabletová
|
18,29 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
STREOS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
Zmluva |
12/2019
|
Nájomná zmluva
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Marek Čieško |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
31.10.2019 |
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Súkromná ZUŠ |
Ing. Katarína Lacková |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
13.09.2019 |
|
Faktúra |
DF-50
|
Služby PO 2/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
06.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2018 |
|
Faktúra |
DF-52
|
Oznamovacie tabule
|
30,48 |
s DPH |
14/2014
|
|
21.03.2014 |
LAGUN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-53
|
Telekomunikačné služby 15.2. - 14. 3. 2014
|
14,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-54
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2014
|
53,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-55
|
Služby BOZP 1-3/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Ing. M. Mercelová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-56
|
Inštalácia zásuvkového obvodu
|
191,75 |
s DPH |
19/2014
|
|
28.03.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-57
|
Občerstvenie
|
16,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-59
|
Časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Mladý záchranár o.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Objednávka |
obj 55/2019
|
Oprava krájača
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
PEMACORE s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
Faktúra |
DF-60
|
Prenájom rohoží 24.2. - 23. 3. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-61
|
Čistiace prostriedky
|
374,10 |
s DPH |
16/2014
|
|
31.03.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-62
|
Školský nábytok
|
300,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
31.03.2014 |
SOŠ |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-63
|
Origami papier ZÚ
|
85,60 |
s DPH |
18/2014
|
|
03.04.2014 |
Monika Bančanská CreaMia |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
DF-64
|
Elektrina preddavky 4/2014
|
1 223.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |