|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny veľkosklad
|
242,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Šesták |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mäso
|
279,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Športové pomôcky ZÚ
|
724,50 |
s DPH |
21/2014
|
|
25.04.2014 |
Mgr. M. Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Telekomunikačné služby 15.3. - 14. 4. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16. 5.2014
|
47,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Prenájom rohoží 24.3. - 20. 4. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Bezpečnostný projekt
|
280,00 |
s DPH |
13/2014
|
|
28.04.2014 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Inzerát 2 Martinsko
|
37,80 |
s DPH |
171140135
|
|
29.04.2014 |
region PRESS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Športové potreby ZÚ
|
840,73 |
s DPH |
22/2014
|
|
29.04.2014 |
Peter Zrník UNIKOR |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Poistné 5.6.2014 - 4.6.2015
|
278,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Fedorex, Ing. Anton Fedor |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Nájomná zmluva
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ZUŠ Frica Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GGB Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
46,63 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Opravy ŠJ
|
199,84 |
s DPH |
24/2014
|
|
16.04.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vajcia,syr
|
39,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zelenina,ovocie
|
90,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Mäso
|
83,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Ovocie-Zelenina
|
44,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Mraz.hydina, mliečne výrobky
|
181,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |