|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Papier, ochranné pomôcky
|
66,47 |
s DPH |
Obj 16/2020
|
|
22.04.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Ochranné 3-vrstvové rúška
|
52,18 |
s DPH |
Obj 18/2020
|
|
05.05.2020 |
ELROMED, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/361
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Vema, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2020
|
Mechanické dávkovače
|
241,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
MERIDA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2020
|
Papier, ochranné pomôcky
|
66,47 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2020
|
Čistiace prostriedky
|
355,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2020
|
Notebook
|
407,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2020
|
Zakladače - inklúzia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2020
|
Kancelárske potreby
|
62,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2020
|
Kancelárske potreby
|
461,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2020
|
317,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
170,36 |
s DPH |
Obj 20/2020
|
|
06.05.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Zakladače - inklúzia
|
79,20 |
s DPH |
Obj 13/2020
|
|
06.04.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Čistiace prostriedky
|
355,50 |
s DPH |
Obj 15/2020
|
|
06.04.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1778/2020
|
Potraviny
|
14,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1777/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
434,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1776/2020
|
Chlieb,pečivo
|
25,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1775/2020
|
Chlieb,pečivo
|
28,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1774/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
126,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |