|
|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Príspevok SF 3/25
|
163,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Príspevok zamestnávateľa 3/25
|
1 541,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Čistiace potreby ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
Obj 44/2025
|
|
13.05.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Fyzika 6., 7., 9.
|
326,50 |
s DPH |
Obj 41/2025
|
|
12.05.2025 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Matematika 4. (pre piatakov)
|
250,80 |
s DPH |
Obj 40/2025
|
|
12.05.2025 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Učebnice SJ 2., 3., 4., Prírodov. Vlastiv. 4.
|
1 899,57 |
s DPH |
Obj 34/2025
|
|
12.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Vyúčtovacia faktúra
|
182,89 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Preddavková faktúra
|
1 171,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Vyúčtovacia faktúra
|
8,21 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Mobilné služby
|
102,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.05.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Servis 4/25
|
259,59 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
12.05.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Matematika
|
1 838,75 |
s DPH |
Obj 38/2025
|
|
07.05.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Testovanie 9
|
64,00 |
s DPH |
Obj 39/2025
|
|
07.05.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Čistiace potreby
|
157,66 |
s DPH |
Obj 37/2025
|
|
06.05.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Servis 4/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.05.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Adaptér
|
133,79 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.05.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Opravná faktúra
|
13,44 |
s DPH |
Obj 95/2022
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Opravná faktúra
|
17,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Opravná faktúra
|
11,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Opravná faktúra
|
14,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Opravná faktúra
|
12,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Upratovacie služby
|
892,50 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
02.05.2025 |
JD Cleaning, s.r.o.R.S.P. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Opravná faktúra
|
13,04 |
s DPH |
Obj 84/2023
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Opravná faktúra
|
18,71 |
s DPH |
Obj 21/2024
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Opravná faktúra
|
20,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Opravná faktúra
|
12,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Učebnice pre 2., 3., 4. ročník
|
1 151,40 |
s DPH |
Obj 35/2025
|
|
30.04.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.04.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Kancelárske potreby
|
1 007,37 |
s DPH |
Obj 29/2025
|
|
23.04.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Poistenie majetku
|
125,46 |
s DPH |
|
Poistná zmluva
|
23.04.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Tieniaca clona na okná do telocvične
|
4 175,85 |
s DPH |
Obj 27/2025
|
|
16.04.2025 |
FINSO, s.r.o.
010 08 Žilina
IČO: 363 822 13 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Aplikácia 4-6/2025
|
214,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
15.04.2025 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Upratovacie vozíky
|
357,04 |
s DPH |
Obj 33/2025
|
|
11.04.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-1 655,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
R- Toner
|
36,90 |
s DPH |
Obj 32/2025
|
|
09.04.2025 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Príspevok SF 3/25
|
147,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Príspevok zamestnávateľa 3/25
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2025
|
94,65 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.04.2025 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Vyúčtovacia faktúra
|
127,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.04.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Mobilné služby
|
109,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.04.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Preddavková faktúra
|
1 861,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Aplikácia 12/24-2/2025
|
20,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
07.04.2025 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Servis 3/25
|
241,13 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.04.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Štartovné na súťaž Englishstar
|
182,00 |
s DPH |
Obj 30/2025
|
|
07.04.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Vyhľadávanie poruchy v kanalizácii
|
39,03 |
s DPH |
Obj 28/2025
|
|
04.04.2025 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Kancelárske potreby
|
157,56 |
s DPH |
Obj 31/2025
|
|
03.04.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
02.04.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 77
|
Mobilné služby
|
64,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.04.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Upratovacie služby
|
1 837,50 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
02.04.2025 |
JD Cleaning, s.r.o.R.S.P. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Servis 3/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.04.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
808,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Potraviny
|
327,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
942,16 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Potraviny
|
238,51 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Inovatívny plavecký výcvik žiakov 2. ročníka
|
1 606,00 |
s DPH |
Zaplatili rodičia
|
Zmluva o poskytnutí Inovatívneho plavec. výcv.
|
28.03.2025 |
SWIMMING WOLVES MARTIN |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Oprava kotla v ŠJ
|
92,25 |
s DPH |
Obj 26/2025
|
|
28.03.2025 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
Potraviny
|
422,34 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Potraviny
|
31,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
200,54 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025
|
Potraviny
|
398,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
Chlieb,pečivo
|
60,31 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025
|
Potraviny
|
618,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Potraviny
|
188,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Kontajner na KO 1100 l
|
284,00 |
s DPH |
Obj 25/2025
|
|
20.03.2025 |
Brantner Fatra s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
Potraviny
|
695,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
662,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
Ryby
|
179,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Biológia, Chémia PZ
|
9,00 |
s DPH |
Obj 24/2025
|
|
19.03.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Deratizácia
|
92,25 |
s DPH |
Obj 23/2025
|
|
17.03.2025 |
Fedorex Ing. Anton Fedor |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.03.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Potraviny
|
109,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Čistenie, odvápnenie ŠJ
|
238,62 |
s DPH |
Obj 22/2025
|
|
14.03.2025 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Potraviny
|
356,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
515,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Príspevok zamestnávateľa 2/25
|
1 864,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Príspevok SF 2/25
|
197,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
1 286,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Vyúčtovacia faktúra
|
6 299,27 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Preddavková faktúra
|
2 896,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Nedoplatok elektriky
|
425,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Servis 2/25
|
201,94 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.03.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
Potraviny
|
63,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Mlieko,ml.výrob.
|
78,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
Potraviny
|
43,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Čistiace potreby
|
199,75 |
s DPH |
Obj 15/2025
|
|
06.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Komunálny odpad
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Upratovacie práce 2/2025
|
682,50 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
06.03.2025 |
JD Cleaning, s.r.o.R.S.P. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Servis 2/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.03.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
Potraviny
|
176,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Pranie a prenájom
|
40,05 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Potraviny
|
598,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Kurz hrnčiarstva a keramiky
|
500,00 |
s DPH |
Obj 21/2025
|
|
27.02.2025 |
Ľubomír Hoľma |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Licencia pre žiakov
|
4 438,22 |
s DPH |
Obj 20/2025
|
|
27.02.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
601,33 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Chlieb,pečivo
|
52,59 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
Potraviny
|
344,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
Potraviny
|
50,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
EduPage
|
250,00 |
s DPH |
Obj 17/2025
|
|
21.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
Potraviny
|
411,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
Potraviny
|
1 077,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Pero k interaktívnej tabuli
|
52,28 |
s DPH |
Obj 18/2025
|
|
21.02.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Hygienické potreby
|
192,86 |
s DPH |
Obj 19/2025
|
|
21.02.2025 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Potraviny
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
041/2025
|
Ryby
|
29,92 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
Ryby
|
105,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
775,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Komparo 4. a 6. ročník
|
427,50 |
s DPH |
Obj 16/2025
|
|
20.02.2025 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
Mlieko,ml.výrob.
|
38,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Vysávač a čistič okien
|
204,54 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
18.02.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Služby BOZP, OPP 1-3/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.02.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Mobilné služby
|
66,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.02.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Lyžiarsky kurz, výučba , výstroj
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Four Seasons, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Ski Pas
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
YETI, S.R.O. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.02.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Publikácia pre ŠKD od Apo Z
|
49,70 |
s DPH |
Obj 12/2025
|
|
14.02.2025 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
Potraviny
|
657,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
297,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
863,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Oprava obvodov a záložného zdroja
|
200,00 |
s DPH |
Obj 2/2025
|
|
13.02.2025 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Potraviny
|
384,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2025
|
Potraviny
|
472,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Potraviny
|
453,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Príspevok SF 1/25
|
166,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
Chlieb,pečivo
|
66,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Servis
|
241,78 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.02.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Príspevok zamestnávateľa 1/25
|
1 574,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Nedoplatok elektriky
|
424,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Preddavková faktúra
|
6 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
Potraviny
|
41,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Potraviny
|
281,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Vyúčtovacia faktúra
|
6 309,67 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Potraviny
|
321,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
Potraviny
|
122,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Potraviny
|
260,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
Obj 11/2025
|
|
04.02.2025 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Mlieko,ml.výrob.
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Hygienické potreby + potreby pre ŠKD
|
1 311,98 |
s DPH |
Obj 10/2025
|
|
03.02.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
104,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Potraviny
|
343,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
980,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
536,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Čistiaci prípravok
|
144,01 |
s DPH |
Obj 8/2025
|
|
30.01.2025 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Čistiace potreby
|
100,96 |
s DPH |
Obj 9/2025
|
|
29.01.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Vodné, stočné
|
306,23 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
27.01.2025 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
Potraviny
|
783,55 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Občerstvenie SF
|
608,97 |
s DPH |
Obj 3/2025
|
Uhradené zo sociálneho fondu
|
24.01.2025 |
Sportclub Turany, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Mopy celosľučkové
|
144,40 |
s DPH |
Obj 7/2025
|
|
24.01.2025 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Potraviny
|
250,79 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
Ryby
|
188,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Potraviny
|
343,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Odborná prehliadka prenosných El.S
|
660,00 |
s DPH |
Obj 2/2025
|
|
23.01.2025 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Hygienické potreby
|
273,89 |
s DPH |
Obj 6/2025
|
|
23.01.2025 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
Mäso,mäsové výrob.
|
869,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.01.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Aplikácia 1-3/2025
|
214,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
21.01.2025 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Oprava kopírovacích zariadení, tlačiarní
|
493,21 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
20.01.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Mlieko,ml.výrob.
|
102,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
Chlieb,pečivo
|
147,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2025
|
Potraviny
|
589,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
Ovocie-Zelenina
|
1 101,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Nedoplatok elektriky
|
569,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Učebnice Geografie
|
1 025,00 |
s DPH |
Obj 5/2025
|
Financované z verejnej zbierky
|
16.01.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Príspevok SF 12/24
|
139,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Potraviny
|
147,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2024
|
1 313,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Potraviny
|
205,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2025
|
Potraviny
|
605,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Tonery do tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
Obj 4/2025
|
|
13.01.2025 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Odborná prehliadka elektr. zariadení v objekte
|
1 468,20 |
s DPH |
Obj 2/2025
|
|
10.01.2025 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Opravy elektriky, signalizač. a kuchyn. zariadení
|
914,00 |
s DPH |
Obj 2/2025
|
|
10.01.2025 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
Potraviny
|
454,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Potraviny
|
465,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
Potraviny
|
374,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Potraviny
|
706,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Služby internetové
|
17,89 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Mobilné služby
|
69,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Poistenie Profi
|
1 201,24 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 2407247047
|
08.01.2025 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Servis 12/24
|
195,88 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.01.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Seminár
|
72,14 |
s DPH |
Obj 1/2025
|
|
08.01.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Servis 12/24
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.01.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Revízia hydrantov
|
147,44 |
s DPH |
Obj 131/2024
|
|
08.01.2025 |
Florian, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Pranie a prenájom
|
28,66 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Aplikácia 9-11/24
|
18,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
08.01.2025 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Potraviny
|
70,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Potraviny
|
558,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Potraviny
|
266,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-300
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
31.12.2024 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-299
|
Tieniaca clona na okná do telocvične
|
1 530,00 |
s DPH |
Obj 130/2024
|
|
30.12.2024 |
FINSO, s.r.o.
010 08 Žilina
IČO: 363 822 13 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-298
|
Odstránenie havarijného stavu osvetlenia telocvične
|
1 716,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
30.12.2024 |
SYSSLEE technology, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-297
|
Potreby do ŠJ
|
10 249,00 |
s DPH |
Obj 129/2024
|
|
27.12.2024 |
UBYDO s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-296
|
Kancelárske potreby
|
63,18 |
s DPH |
Obj 128/2024
|
|
20.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-293
|
Vodné, stočné
|
817,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.12.2024 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-294
|
VSSR- ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
Obj 127/2024
|
|
19.12.2024 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-295
|
Odstránenie havarijného stavu osvetlenia telocvične
|
65 001,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2024 |
SYSSLEE technology, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
56,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
28,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 473,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-291
|
Doska na školskú lavicu
|
46,99 |
s DPH |
Obj 126/2024
|
|
17.12.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
1 271,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-292
|
Zdrav. prac. služba 10.-12./2024
|
96,44 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
17.12.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-290
|
Enviromentálna výchova 2. - 6. ročník
|
1 200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
16.12.2024 |
Centrumenviromentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-289
|
Repas škrabky
|
980,00 |
s DPH |
Obj 125/2024
|
|
16.12.2024 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-287
|
Príspevok zamestnávateľa 11/24
|
1 725,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-288
|
Príspevok SF 11/24
|
183,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Potraviny
|
264,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Potraviny
|
412,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
227,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Potraviny
|
166,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-286
|
Modernizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
Obj 124/2024
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-284
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.12.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Potraviny
|
327,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Potraviny
|
38,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-285
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
06.12.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-281
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.12.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-282
|
Nedoplatok elektriky
|
1 000,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-283
|
Servis - Kópie
|
230,96 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
06.12.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Ryby
|
617,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-280
|
Pranie a prenájom
|
39,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Potraviny
|
522,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-279
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.12.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
54,53 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-278
|
Služba vypracovanie monitorovacej správy
|
290,00 |
s DPH |
Obj 123/2024
|
|
04.12.2024 |
Dallen s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-277
|
Služby internetové
|
17,89 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-276
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.12.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-275
|
Online kniha
|
193,08 |
s DPH |
Obj 122/2024
|
|
02.12.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-274
|
Hygienické potreby
|
145,90 |
s DPH |
Obj 118/2024
|
|
02.12.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-273
|
Hygienické potreby
|
21,84 |
s DPH |
Obj 112/2024
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-272
|
Hygienické potreby
|
980,40 |
s DPH |
Obj 106,112,119/2024
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
1 240,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Potraviny
|
649,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Potraviny
|
376,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-271
|
Kancelárske potreby, toner
|
123,60 |
s DPH |
Obj 120/2024
|
|
28.11.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-270
|
Služby BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
28.11.2024 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-269
|
Čistiace potreby
|
208,08 |
s DPH |
Obj 121/2024
|
|
28.11.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
757,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Potraviny
|
245,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Chlieb,pečivo
|
44,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Potraviny
|
465,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Potraviny
|
438,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Varný kotol ŠJ
|
1 680,00 |
s DPH |
Obj 116/2024
|
|
21.11.2024 |
DS Gastro s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Potraviny
|
148,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Ryby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-268
|
Doprava zariadenia
|
190,00 |
s DPH |
Obj 117/2024
|
|
21.11.2024 |
DS Gastro s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
55,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 009,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Čistiaci prostriedok ŠJ
|
63,23 |
s DPH |
Obj 115/2024
|
|
18.11.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
167,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.11.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Príspevok SF 10/24
|
200,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Príspevok zamestnávateľa 10/24
|
1 887,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Potraviny
|
870,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
1 050,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Hygienické potreby
|
167,40 |
s DPH |
Obj 110/2024
|
|
12.11.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Soľ do kotolne
|
42,90 |
s DPH |
Obj 111/2024
|
|
12.11.2024 |
Weopack s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Potraviny
|
606,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
566,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Vybavenie učebne PC
|
530,00 |
s DPH |
Obj 100/2024
|
|
11.11.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
Služby pranie
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
doplatok
|
273,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Potraviny
|
378,31 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Potraviny
|
302,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
preddavok
|
6 857,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Servis -Kopie
|
268,91 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.11.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Potraviny
|
91,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Ryby
|
191,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Potraviny
|
604,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Tlačivá, listiny
|
257,89 |
s DPH |
Obj 109/2024
|
|
06.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
Zborovňa
|
316,51 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
121,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Potraviny
|
332,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Potraviny
|
205,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.11.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
Vybavenie školy
|
35,05 |
s DPH |
Obj 108/2024
|
|
06.11.2024 |
RadanSport s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Školenie personalistka
|
160,08 |
s DPH |
Obj 107/2024
|
|
05.11.2024 |
Seminaria, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Datacom a kamery
|
196,69 |
s DPH |
Obj 105/2024
|
|
05.11.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.11.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Služby internetové
|
24,66 |
s DPH |
Obj 103/2024
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
505,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Drôtené koše na odpad
|
32,20 |
s DPH |
Obj 104/2024
|
|
04.11.2024 |
Hedonia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Hygienické potreby
|
580,69 |
s DPH |
Obj 99/2024
|
|
04.11.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Deratizácia škodcov
|
78,00 |
s DPH |
Obj 102/2024
|
|
04.11.2024 |
Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Potraviny
|
267,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Chlieb,pečivo
|
55,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Potraviny
|
184,61 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
975,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Potraviny
|
212,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
211,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Potraviny
|
70,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
179,94 |
s DPH |
Obj 101/2024
|
|
25.10.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 309,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Potraviny
|
330,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Vybavenie školy
|
561,60 |
s DPH |
Obj 98/2024
|
|
24.10.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
85,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Potraviny
|
437,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Potraviny
|
363,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Vodné, stočné
|
941,62 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.10.2024 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.10.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Potraviny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Poplatok za poskytovanie služby 10 - 12 /24
|
17,82 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
15.10.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Potraviny
|
302,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Príspevok SF 9/24
|
210,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Chlieb,pečivo
|
90,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Príspevok zamestnávateľa 9/24
|
1 983,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
992,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Pohovka
|
218,00 |
s DPH |
Obj 97/2024
|
|
11.10.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Podpora digitálnej transformácie Roboty
|
2 144,00 |
s DPH |
Obj 91/2024
|
|
11.10.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Potraviny
|
637,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Služby pranie
|
14,02 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Služby pranie
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
preddavok
|
5 524,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.10.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.10.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Oprava tlačiarne
|
289,20 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.10.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Servis -Kopie
|
297,98 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.10.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Kuchynský odpad
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
04.10.2024 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Poplatok za poskytovanie služby 6 - 8 /24
|
17,82 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
04.10.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Potraviny
|
53,81 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Potraviny
|
270,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Potraviny
|
469,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Zdrav. prac. služba 7.-9./2024
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
03.10.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Učebnice ANJ
|
28,30 |
s DPH |
Obj 92/2024
|
|
03.10.2024 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
181,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
02.10.2024 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Chlieb,pečivo
|
45,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Služby BOZP, OPP
|
200,00 |
s DPH |
Obj 95/2024
|
|
01.10.2024 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Etická výchova PZ
|
11,90 |
s DPH |
Obj 89/2024
|
|
01.10.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Príslušenstvo ku kamerovému systému
|
65,88 |
s DPH |
Obj 96/2024
|
|
01.10.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.10.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Hygienické potreby
|
306,04 |
s DPH |
Obj 88/2024
|
|
01.10.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 020,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Potraviny
|
54,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Potraviny
|
296,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Potraviny
|
98,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Potraviny
|
496,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Potraviny
|
450,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
505,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Ryby
|
184,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Potraviny
|
366,77 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
853,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Potraviny
|
405,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Potraviny
|
963,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Potraviny
|
221,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Potraviny
|
317,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
1 053,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Pracovná obuv a odevy ŠJ
|
282,06 |
s DPH |
Obj 94/2024
|
|
19.09.2024 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Potraviny
|
12,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Etická výchova PZ
|
346,60 |
s DPH |
Obj 82/2024
|
|
18.09.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Aktualizačné vzdelávanie Photon
|
480,00 |
s DPH |
Obj 90/2024
|
|
18.09.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Príspevok SF 8/24
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Príspevok zamestnávateľa 8/24
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
STP APV Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
Obj 93/2024
|
|
18.09.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Komparo
|
240,00 |
s DPH |
Obj 87/2024
|
|
17.09.2024 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Učebnice NEJ
|
269,75 |
s DPH |
Obj 83/2024
|
|
17.09.2024 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Chlieb,pečivo
|
49,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 248,29 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Mixér ručný
|
266,40 |
s DPH |
Obj 84/2024
|
|
13.09.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Kamery
|
860,11 |
s DPH |
Obj 85/2024
|
|
13.09.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Potraviny
|
742,63 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
13.09.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Pracovný zošit evanjelické náboženstvo
|
288,31 |
s DPH |
Obj 86/2024
|
|
13.09.2024 |
Tranoscius a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Potraviny
|
484,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Potraviny
|
299,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
09.09.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Potraviny
|
296,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.09.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.09.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Potraviny
|
253,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Potraviny
|
34,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Učebnice angličtina I.stupeň
|
1 134,00 |
s DPH |
Obj 80/2024
|
|
06.09.2024 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
vyúčtovacia faktúra
|
226,29 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.09.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Učebnice angličtina II.stupeň
|
1 709,80 |
s DPH |
Obj 81/2024
|
|
06.09.2024 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
preddavková faktúra
|
2 190,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.09.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Servis -Kopie
|
127,19 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.09.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Aktivačný kľúč
|
43,75 |
s DPH |
Obj 79/2024
|
|
05.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Hra ( To je život )
|
144,95 |
s DPH |
Obj 78/2024
|
|
04.09.2024 |
3via, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Koše na odpad
|
111,43 |
s DPH |
Obj 77/2024
|
|
04.09.2024 |
Kancelária.123.sk, Andrej Lučenič |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.09.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Čistiace potreby
|
275,14 |
s DPH |
Obj 67/2024
|
|
02.09.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Učebnica Geografia v súvislostiach 7
|
280,00 |
s DPH |
Obj 76/2024
|
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Učebnica finančná gramotnosť
|
82,00 |
s DPH |
Obj 74/2024
|
|
02.09.2024 |
Financie Slovensko n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
43,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Nábytok do telocvične
|
1 515,00 |
s DPH |
Obj 73/2024
|
|
02.09.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
304,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Potraviny
|
534,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Potraviny
|
604,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
175,23 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Potraviny
|
254,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Potraviny
|
294,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Počítače
|
7 311,04 |
s DPH |
Obj 72/2024
|
|
26.08.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Reproduktory do učební
|
68,57 |
s DPH |
Obj 71/2024
|
|
26.08.2024 |
Proeling, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Potraviny
|
417,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Kancelárske potreby
|
185,39 |
s DPH |
Obj 70/2024
|
|
14.08.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Servis
|
188,20 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
13.08.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Slovenský jazyk 6. ročník
|
330,00 |
s DPH |
Obj 46/2024
|
|
13.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Df-183
|
Čistiace potreby
|
350,12 |
s DPH |
Obj 69/2024
|
|
13.08.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Služby
|
64,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.08.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Tonery
|
96,00 |
s DPH |
Obj 68/2024
|
|
08.08.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
vyúčtovacia faktúra
|
225,54 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.08.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
preddavková faktúra
|
1 524,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.08.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Čistiace potreby
|
47,42 |
s DPH |
Obj 66/2024
|
|
06.08.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.08.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.08.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
656,09 |
s DPH |
Obj 63/2024
|
|
31.07.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Doprava osôb
|
523,20 |
s DPH |
Obj 61/2024
|
|
29.07.2024 |
Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Základný kurz
|
492,00 |
s DPH |
Obj 48/2024
|
|
29.07.2024 |
Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Nábytok do kabinetu techniky
|
1 414,00 |
s DPH |
Obj 47/2024
|
|
19.07.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Čistiace potreby
|
287,52 |
s DPH |
Obj 64/2024
|
|
19.07.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Kancelárske potreby
|
54,11 |
s DPH |
Obj 62/2024
|
|
19.07.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
209,64 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
18.07.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Pranie a prenájom
|
8,54 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
18.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Sitko k pisoárom
|
64,73 |
s DPH |
Obj 65/2024
|
|
18.07.2024 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Čistiace potreby
|
675,16 |
s DPH |
Obj 62/2024
|
|
11.07.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Príspevok zamestnancom 6/24
|
1 735,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Príspevok SF 6/23
|
184,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Vyúčtovacia faktúra
|
232,71 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Servis, kópie
|
171,05 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.07.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.07.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Potraviny
|
394,52 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Preddavková faktura
|
857,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Služby
|
62,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.07.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
18,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
10.07.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Zdrav. prac. služba 4.-6./2024
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.07.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.07.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
01.07.2024 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Hygienické potreby
|
205,44 |
s DPH |
Obj 60/2024
|
|
01.07.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Administratívne práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
01.07.2024 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
996,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Chlieb,pečivo
|
51,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 145,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
248,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Potraviny
|
583,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Pranie a prenájom
|
36,58 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
20.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Hygienické potreby
|
389,34 |
s DPH |
Obj 45/2024
|
|
20.06.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Ubytovanie, strava, program ŠVP
|
2 800,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.06.2024 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Potraviny
|
222,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Doplatok ŠVP
|
2 995,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.06.2024 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Projekčné plátno
|
131,45 |
s DPH |
Obj 59/2024
|
|
17.06.2024 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Príspevok SF 5/23
|
199,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Potraviny
|
303,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Príspevok zamestnancom 5/24
|
1 881,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.06.2024 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.06.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Učebnice pre 1. ročník
|
991,20 |
s DPH |
Obj 58/2024
|
|
13.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
13.06.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
13.06.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Preddavková faktura
|
857,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.06.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Potraviny
|
65,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
887,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Servis -Oprava
|
480,60 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.06.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Potraviny
|
465,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Potraviny
|
106,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Ryby
|
220,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Služby
|
69,61 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.06.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.06.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
ŠKD od A-Z
|
89,50 |
s DPH |
Obj 57/2024
|
|
05.06.2024 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Služby ASC Agenda ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
Obj 56/2024
|
|
04.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Servis -Kopie
|
214,18 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
04.06.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
41,01 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Potraviny
|
264,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Potraviny
|
484,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Oprava ventilu v ŠJ
|
163,68 |
s DPH |
Obj 55/2024
|
|
31.05.2024 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Učebnice Prvouka
|
166,32 |
s DPH |
Obj 54/2024
|
|
31.05.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
545,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
843,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Potraviny
|
99,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Učebnice Fyzika 6. 9. ročník
|
430,50 |
s DPH |
Obj 53/2024
|
|
29.05.2024 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Učebnice I. stupeň
|
1 893,54 |
s DPH |
Obj 52/2024
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Potraviny
|
554,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Potraviny
|
221,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Vodné, stočné
|
1 560,85 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
23.05.2024 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Potraviny
|
601,19 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Potraviny
|
301,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Potraviny
|
339,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
87,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Chlieb,pečivo
|
88,45 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Pranie a prenájom
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
19.05.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Potraviny
|
530,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
871,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
Obj 50/2024
|
|
16.05.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
575,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Sieť predeľovacia ochranná do telocvične
|
2 237,40 |
s DPH |
Obj 29/2024
|
|
16.05.2024 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Preverenie účtovnej uzávierky
|
600,00 |
s DPH |
Obj 51/2024
|
|
16.05.2024 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Matematika
|
2 807,40 |
s DPH |
Obj 43/2024
|
|
15.05.2024 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Príspevok zamestnancom 4/24
|
1 785,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Príspevok SF 4/24
|
189,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.05.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.05.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Pomôcky pre ŠKD
|
103,20 |
s DPH |
Obj 49/2024
|
|
13.05.2024 |
Master Sport s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
154,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Potraviny
|
317,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Potraviny
|
254,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Potraviny
|
605,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Potraviny
|
264,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Servis -Kopie
|
218,51 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
09.05.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Preddavková faktura
|
857,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Vyúčtovacia faktúra
|
264,08 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Služby
|
63,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
09.05.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
415,46 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Potraviny
|
200,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Potraviny
|
77,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
06.05.2024 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2004
|
Potraviny
|
334,57 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Potraviny
|
207,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
30,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Mobilné služby
|
62,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.05.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Kancelárske potreby
|
102,14 |
s DPH |
Obj 41/2024
|
|
02.05.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
30.04.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
810,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Dvere a zárubne
|
1 107,82 |
s DPH |
Obj 26/2024
|
|
29.04.2024 |
Cyril Bugaj Stavmont |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Prvouka 2 pracovná učebnica
|
171,00 |
s DPH |
Obj 44/2024
|
|
29.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
099/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
707,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
098/2024
|
Potraviny
|
364,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2024
|
Potraviny
|
248,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
096/2024
|
Potraviny
|
379,79 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024
|
Potraviny
|
200,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Čistenie odtokov a kanalizácie
|
230,00 |
s DPH |
Obj 42/2024
|
|
26.04.2024 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Pranie a prenájom
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Traktorová kosačka
|
2 821,50 |
s DPH |
Obj 40/2024
|
|
25.04.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
094/2024
|
Chlieb,pečivo
|
42,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
209,64 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
24.04.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
093/2024
|
Potraviny
|
372,77 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092/2024
|
Potraviny
|
243,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
089/2024
|
Potraviny
|
286,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
090/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
281,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
091/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
971,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
929,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
088/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
70,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
086/2024
|
Ryby
|
179,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Hygienické potreby
|
63,23 |
s DPH |
Obj 38/2024
|
|
17.04.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
083/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
793,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
084/2024
|
Potraviny
|
221,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
085/02024
|
Potraviny
|
466,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Príspevok SF 1/24
|
173,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Príspevok zamestnancom 3/24
|
1 640,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Deratizácia škodcov
|
78,00 |
s DPH |
Obj 39/2024
|
|
12.04.2024 |
Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Hygienické potreby
|
348,88 |
s DPH |
Obj 38/2024
|
|
12.04.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Kancelárske stoly
|
1 366,00 |
s DPH |
Obj 27/2024
|
|
10.04.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2024
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
10.04.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Základný kurz na kosačku
|
288,00 |
s DPH |
Obj 36/2024
|
|
10.04.2024 |
Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Hygienické potreby
|
361,14 |
s DPH |
Obj 37/2024
|
|
10.04.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
465,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
vyúčtovacia faktúra
|
1 524,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Tlačiareň vedúcej ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
Obj 35/2024
|
|
09.04.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Upratovací vozík 2x, M + Č, plastový rám
|
175,20 |
s DPH |
Obj 25/2024
|
|
08.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.04.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
19,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
08.04.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
08.04.2024 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Súťaž v AJ
|
166,40 |
s DPH |
Obj 34/2024
|
|
08.04.2024 |
Lexicon Slovakia o.z. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Servis -Kopie
|
217,20 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.04.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
082/2024
|
Potraviny
|
46,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
081/2024
|
Potraviny
|
481,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2024
|
Potraviny
|
221,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2024
|
Ryby
|
143,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
078/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
57,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
077/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
591,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.04.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Drôtené koše pod lavice
|
160,00 |
s DPH |
Obj 24/2024
|
|
03.04.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Pranie a prenájom
|
36,58 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Čistiace potreby
|
833,02 |
s DPH |
Obj 33/2024
|
|
02.04.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 050,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Upratovacie práce
|
1 737,12 |
s DPH |
Obj 32/2024
|
|
26.03.2024 |
JD Cleaning, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
075/2024
|
Potraviny
|
221,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Učebné pomôcky na cudzie jazyky
|
112,50 |
s DPH |
Obj 31/2024
|
|
26.03.2024 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Oprava elektriky
|
253,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF- 77
|
Rámiky na požiarnopoplachové smernice
|
171,50 |
s DPH |
Obj 28/2024
|
|
22.03.2024 |
Drevomont, Milan Ranto |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
Potraviny
|
438,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
Potraviny
|
240,12 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Kniha o kyberšikane
|
25,00 |
s DPH |
Obj 30/2024
|
|
21.03.2024 |
Tvorivec, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024
|
Chlieb,pečivo
|
37,13 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
070/2024
|
Ryby
|
374,63 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
071/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
267,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024
|
Potraviny
|
13,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
068/2024
|
Potraviny
|
818,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
069/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
49,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Komunálny odpad 2023
|
2 296,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2024 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.03.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
065/2024
|
Potraviny
|
549,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
Potraviny
|
203,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
Potraviny
|
226,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Komparo
|
502,50 |
s DPH |
Obj 23/2024
|
|
14.03.2024 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Potraviny
|
260,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
preddavok
|
2 524,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
339,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
vyúčtovacia faktúra
|
3 856,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Servis -Kopie
|
185,98 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.03.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
Potraviny
|
273,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
2 372,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Školenie BOZP, OPP
|
200,00 |
s DPH |
Obj 22/2024
|
|
08.03.2024 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Mobilné služby
|
62,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.03.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Príspevok zamestnancom 2/24
|
1 428,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Príspevok SF 2/24
|
151,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
Potraviny
|
498,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Pracovná obuv pre upratovačky
|
243,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Príručka pre učiteľla
|
45,00 |
s DPH |
Obj 20/2024
|
|
06.03.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Archivácia dokumentov školenie
|
89,10 |
s DPH |
Obj 21/2024
|
|
06.03.2024 |
Seminaria, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024
|
Potraviny
|
34,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
Chlieb,pečivo
|
54,66 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
631,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
Potraviny
|
757,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Prednáška pre žikov
|
207,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
MP Education, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.03.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Výškomer
|
30,00 |
s DPH |
Obj 19/2024
|
|
04.03.2024 |
Simplysport, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
Potraviny
|
627,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Čistiace potreby
|
147,59 |
s DPH |
Obj 18/2024
|
|
01.03.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
Ryby
|
179,64 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Čip
|
1 006,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
29.02.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Pranie a prenájom
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
Potraviny
|
264,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
717,23 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
Potraviny
|
62,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Mopy Villeda
|
87,37 |
s DPH |
Obj 17/2024
|
|
26.02.2024 |
Komody Slovensko s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
Potraviny
|
219,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
116,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
152,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
Potraviny
|
459,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Kancelárske potreby, toner
|
143,88 |
s DPH |
Obj 16/2024
|
|
21.02.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.02.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Matematický Klokan
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
Potraviny
|
67,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
186,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Čistiace potreby
|
197,30 |
s DPH |
Obj 15/2024
|
|
16.02.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
635,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Požičanie lyžiarskej výstroje
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
YETI, S.R.O. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Lyžiarsky kurz
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Four Seasons, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Potreby pre výpočtovú techniku
|
104,00 |
s DPH |
Obj 14/2024
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.02.2024 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
Potraviny
|
364,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
858,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Príspevok SF 1/24
|
183,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Príspevok zamestnancom 1/24
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Učebné pomôcky na cudzie jazyky
|
112,50 |
s DPH |
Obj 13/2024
|
|
13.02.2024 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
Potraviny
|
109,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024
|
Potraviny
|
247,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Potraviny
|
261,77 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
nedoplatok elektriky
|
2 678,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
vyúčtovacia faktúra
|
12 059,39 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.02.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024
|
Potraviny
|
171,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024
|
Potraviny
|
202,61 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.02.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Alarm revízia
|
348,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.02.2024 |
MARTINALARM s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024
|
Ryby
|
179,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Servis
|
198,86 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.02.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
034/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
103,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Kancelárske potreby
|
81,23 |
s DPH |
Obj 12/2024
|
|
07.02.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.02.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Tepovanie stoličiek a sedačiek
|
632,00 |
s DPH |
Obj 11/2024
|
|
05.02.2024 |
KAWENKA, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Administratívne práce
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
05.02.2024 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Inovačné vzdelávanie Vengrínová
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
Potraviny
|
526,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2024
|
Potraviny
|
333,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Pomôcky do ŠKD
|
598,89 |
s DPH |
Obj 10/2024
|
|
01.02.2024 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Služby pranie
|
26,83 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Kancelárske potreby pre ŠKD
|
1 684,22 |
s DPH |
Obj 9/2024
|
|
01.02.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Servis
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.02.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.02.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
501,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Čistiace potreby
|
26,78 |
s DPH |
Obj 6/2024
|
|
31.01.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
030/2024
|
Chlieb,pečivo
|
92,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
531,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Smernice a organizačné predpisy
|
193,08 |
s DPH |
Obj 8/2024
|
|
30.01.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo,sro. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
List bianko
|
167,08 |
s DPH |
Obj 7/2024
|
|
29.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Klávesnice, myš učebňa VT
|
731,93 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
26.01.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Kancelárske potreby
|
101,40 |
s DPH |
Obj 6/2024
|
|
26.01.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
124,39 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024
|
Potraviny
|
279,69 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
026/2024
|
Potraviny
|
374,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Bojler
|
408,00 |
s DPH |
Obj 5/2024
|
|
25.01.2024 |
INKUR, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
set metlička s lopatkou do tried
|
99,00 |
s DPH |
Obj 4/2024
|
|
24.01.2024 |
EXACT Invest, s.r.o. Humed |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Odborná prehliadka kotolňa
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
J. Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
vzdelávacie služby
|
75,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
258,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024
|
Chlieb,pečivo
|
47,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
461,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Aplikácia
|
202,44 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
22.01.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
Potraviny
|
455,35 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2024
|
Mlieko,ml.výrob.
|
93,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024
|
Potraviny
|
618,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
021/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
128,33 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024
|
Potraviny
|
248,15 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024
|
Potraviny
|
196,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2024
|
Mäso,mäsové výrob.
|
750,27 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
343,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024
|
Potraviny
|
523,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.01.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024
|
Potraviny
|
46,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.01.2024 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
revízia hydrantov
|
191,51 |
s DPH |
Obj 3/2023
|
|
15.01.2024 |
Florian, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Toner do Konica tlačiarne
|
70,80 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
15.01.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
Potraviny
|
778,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
314,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024
|
Potraviny
|
418,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
nedoplatok elektriky
|
4 893,01 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Odborná skúška bleskozvodu
|
290,00 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
09.01.2024 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Odborná skúška elktrických zariadení telocvične
|
310,00 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
09.01.2024 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
727,40 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
09.01.2024 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Občerstvenie a prenájom priestorov školenie
|
590,00 |
s DPH |
Obj 1/2023
|
Sociálny fond
|
09.01.2024 |
Sportclub Turany, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
vyúčtovacia faktúra
|
-1 179,26 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Opravy El. a uzemnenia kotlov
|
452,60 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
09.01.2024 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
009/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
264,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
008/2024
|
Potraviny
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Poistenie Profi
|
1 201,24 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 2407247047
|
08.01.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
Potraviny
|
43,43 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
19,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
08.01.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.01.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Servis -Kopie
|
214,13 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.01.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
007/2024
|
Potraviny
|
697,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
150,41 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
004/2024
|
Potraviny
|
329,23 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
Ryby
|
191,21 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
Chlieb,pečivo
|
47,03 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
Potraviny
|
290,61 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-327
|
Športové pomôcky
|
212,30 |
s DPH |
Obj 103/2023
|
|
28.12.2023 |
Simplysport, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-317
|
Čítame pre radosť 1. 2. ročník
|
928,80 |
s DPH |
Obj 96/2023
|
|
28.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-318
|
Oprava alarmu
|
66,00 |
s DPH |
Obj 97/2023
|
|
28.12.2023 |
MARTINALARM s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-323
|
Nastaviteľné stoly so stoličkami do triedy
|
4 220,00 |
s DPH |
Obj 99/2023
|
|
28.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-324
|
Bojler
|
343,36 |
s DPH |
Obj 100/2023
|
|
28.12.2023 |
INKUR, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-325
|
Nástenné hodiny do tried
|
566,00 |
s DPH |
Obj 101/2023
|
|
28.12.2023 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-326
|
Čítame pre radosť 1. 2. ročník
|
72,66 |
s DPH |
Obj 102/2023
|
|
28.12.2023 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-316
|
Oprava ozvučenia v telocvični
|
5 272,20 |
s DPH |
Obj 95/2024
|
|
22.12.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-314
|
Príspevok zamestnávateľa 12/23
|
1 366,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-315
|
Príspevok SF 12 /23
|
144,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-310
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
6 667,20 |
s DPH |
Obj 91/2023
|
|
21.12.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
51,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
834,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-313
|
Vybavenie ŠJ a kuchyne
|
983,10 |
s DPH |
Obj 94/2023
|
|
21.12.2023 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-312
|
Kancelárske potreby
|
296,58 |
s DPH |
Obj 93/2023
|
|
21.12.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-311
|
Hygienické potreby
|
242,84 |
s DPH |
Obj 92/2023
|
|
21.12.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
45,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
521,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-305
|
Servisné práce
|
64,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-303
|
Vodné, stočné
|
1 461,06 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.12.2023 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-307
|
odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-321
|
Projektor Epson
|
1 148,00 |
s DPH |
Obj 98/2023
|
|
18.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-302
|
Enviromentálna výchova 2. - 6. ročník
|
1 200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
18.12.2023 |
Centrumenviromentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-300
|
Evidencia kuchynského odpadu
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
18.12.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-299
|
VSSR- ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-319
|
HP Elite Desk
|
9 692,20 |
s DPH |
Obj 98/2023
|
|
18.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-306
|
tvorba portfólia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-301
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.12.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Potraviny
|
335,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-322
|
Elite Diplay
|
1 700,00 |
s DPH |
Obj 98/2023
|
|
18.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-320
|
Set projektor Epson
|
1 449,00 |
s DPH |
Obj 98/2023
|
|
18.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-298
|
Podpora dogitálnej transformácie
|
4 655,00 |
s DPH |
Obj 90/2023
|
|
14.12.2023 |
Unikor trade s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-297
|
Knihy do školskej knižnice
|
90,00 |
s DPH |
Obj 89/2023
|
|
13.12.2023 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
157,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Potraviny
|
402,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
402,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-295
|
VSSR- ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
Obj 88/2023
|
|
08.12.2023 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-296
|
Vyučtovacia faktúra
|
5 041,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
164,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Potraviny
|
191,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-292
|
Služby
|
69,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.12.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-294
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
07.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Potraviny
|
135,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
241,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
868,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-293
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Potraviny
|
313,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-291
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.12.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-290
|
Kancelárske potreby
|
292,04 |
s DPH |
Obj 87/2023
|
|
05.12.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-289
|
Servis
|
206,77 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.12.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
311,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
33,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-288
|
Administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
04.12.2023 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-286
|
Virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.12.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-285
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.12.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-287
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.12.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Potraviny
|
135,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-284
|
Služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.12.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-283
|
Hygienické potreby
|
88,63 |
s DPH |
Obj 86/2023
|
|
01.12.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
166,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-282
|
Baliček zborovňa
|
282,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-281
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
30.11.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Ryby
|
146,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-279
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
29.11.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-280
|
triedny učiteľ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Potraviny
|
158,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
228,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Potraviny
|
264,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
263,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Potraviny
|
419,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Potraviny
|
751,79 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Potraviny
|
333,27 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-278
|
Služby ASC Agenda ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
Obj 85/2023
|
|
23.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Chlieb,pečivo
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
833,47 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
44,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
250,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Ryby
|
219,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
233,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
326,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-277
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.11.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-274
|
Hodnotenie učiteľov
|
62,10 |
s DPH |
Obj 84/2023
|
|
13.11.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-275
|
Vyučtovacia faktúra
|
4 242,74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-276
|
Preddavková faktura
|
7 095,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.11.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-272
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-273
|
Servis
|
267,36 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
13.11.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/0223
|
Ovocie-Zelenina
|
118,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224/0223
|
Potraviny
|
578,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Potraviny
|
325,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Potraviny
|
52,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Potraviny
|
174,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
183,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Potraviny
|
624,07 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-271
|
Servis
|
92,26 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.11.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-269
|
Služby BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.11.2023 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-270
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.11.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-268
|
Virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
215,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Potraviny
|
453,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
123,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
737,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Tonery
|
378,00 |
s DPH |
Obj 80/2023
|
|
02.11.2023 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Kancelárske potreby
|
24,43 |
s DPH |
Obj 83/2023
|
|
02.11.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
Hygienické potreby
|
307,07 |
s DPH |
Obj 79/2023
|
|
02.11.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Chlieb,pečivo
|
90,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Potraviny
|
64,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Revízia plynovej kotolne
|
820,75 |
s DPH |
Obj 82/2023
|
|
27.10.2023 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Potraviny
|
369,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
202,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Potraviny
|
568,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Kancelárske potreby
|
213,89 |
s DPH |
Obj 81/2023
|
|
26.10.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.10.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
318,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Príspevok SF 9 /23
|
176,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Príspevok zamestnávateľa 9/23
|
1 663,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Zdrav. prac. služba 7.-9. /2023
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
23.10.2023 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-308
|
Príspevok zamestnávateľa 11/23
|
1 607,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-309
|
Príspevok SF 11 /23
|
170,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
165,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Potraviny
|
353,86 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
20.10.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204/023
|
Potraviny
|
308,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
454,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Potraviny
|
253,77 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.10.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
76,01 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
386,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
Poplatok za poskytovanie služby 10 -12 /23
|
189,24 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
16.10.2023 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
210,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Potraviny
|
260,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
Pranie a prenájom
|
33,94 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
12.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Ryby
|
316,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
727,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
Zástava SR a EÚ
|
70,80 |
s DPH |
Obj 78/2023
|
|
11.10.2023 |
Vlajky s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
Servisné práce
|
340,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
11.10.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
245,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Potraviny
|
529,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
preddavok
|
5 607,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.10.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Neuhradený zostatok
|
277,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.10.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Potraviny
|
116,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Potraviny
|
441,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
elektrina vyúčtovacia faktúra
|
2 793,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Poplatok za poskytovanie služby 6 - 8 /23
|
17,69 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
09.10.2023 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Potraviny
|
54,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
169,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Potraviny
|
358,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
180,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Potraviny
|
326,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Evidencia kuchynského odpadu 9/2023
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
06.10.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Kalibrácia v ŠJ
|
505,20 |
s DPH |
Obj 77/2023
|
|
06.10.2023 |
KALIBRA sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
332,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Služby
|
62,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.10.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Servis -Kopie oprava tlačiarne
|
264,84 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.10.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
401,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.10.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.10.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Kancelárske potreby
|
37,37 |
s DPH |
Obj 76/2023
|
|
02.10.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Hygienické potreby
|
510,64 |
s DPH |
Obj 75/2023
|
|
02.10.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
318,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Potraviny
|
606,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Ryby
|
205,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Chlieb,pečivo
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Pracovný odev ŠJ
|
193,14 |
s DPH |
Obj 74/2023
|
|
27.09.2023 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
163,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Potraviny
|
630,34 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Inmdia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
722,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Pracovný zošit etická výchova 1.-4. ročník
|
288,40 |
s DPH |
Obj 73/2023
|
|
25.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
STP APV Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
Obj 71/2023
|
|
25.09.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
650,21 |
s DPH |
Obj 55/2023
|
|
25.09.2023 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Deratizácia škodcov
|
72,00 |
s DPH |
Obj 72/2023
|
|
25.09.2023 |
Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Dejepis 9. r
|
51,50 |
s DPH |
Obj 70/2023
|
|
25.09.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
297,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Potraviny
|
342,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Potraviny
|
392,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
179/0223
|
Potraviny
|
636,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
pomocky na angličtinu
|
21,90 |
s DPH |
Obj 68/2023
|
|
20.09.2023 |
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Komparo
|
255,00 |
s DPH |
Obj 69/2023
|
|
20.09.2023 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Potraviny
|
467,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Chlieb,pečivo
|
71,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
286,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.09.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Pracovný zošit náboženská výchova
|
191,01 |
s DPH |
Obj 66/2023
|
|
18.09.2023 |
Tranoscius |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.09.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Pranie a prenájom
|
3,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
18.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.09.2023 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Oprava konvektomatu
|
326,40 |
s DPH |
Obj 65/2023
|
|
18.09.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Vybavenie učebne výpočtovej techniky
|
1 590,00 |
s DPH |
Obj 67/2023
|
|
18.09.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
112,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Ryby
|
148,61 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Potraviny
|
300,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
215,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
432,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Etická výchova II.stupeň
|
222,60 |
s DPH |
Obj 64/2023
|
|
11.09.2023 |
preskoly.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Učebnice ANJ
|
45,30 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
08.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Neuhradený zostatok
|
277,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.09.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Servis -Kopie
|
205,60 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.09.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
preddavok
|
2 274,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.09.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
72,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Potraviny
|
206,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Potraviny
|
17,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
285,61 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Obojstranné hliníkové schodíky
|
88,89 |
s DPH |
Obj 56/2023
|
|
07.09.2023 |
BERSICOMP s.r.o |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Služby
|
71,71 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.09.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
866,13 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.09.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Triedny učiteľ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Schodíky pre upratovačky
|
104,37 |
s DPH |
Obj 57/2023
|
|
07.09.2023 |
onshop.sk , TTM Lukasz Morys |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
336,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.09.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.09.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Učebnice ANJ
|
24,20 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
05.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Učebnice ANJ
|
85,85 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
05.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
04.09.2023 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Pracovný zošit matematika 3., 4. r.
|
70,20 |
s DPH |
Obj 62/2023
|
|
04.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Potraviny
|
525,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Služby
|
62,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.09.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
122,31 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Potraviny
|
547,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Potraviny
|
194,15 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Učebnice finančná gramotnosť 5.-9. ročník
|
250,00 |
s DPH |
Obj 60/2023
|
|
30.08.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Potraviny
|
531,62 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Pomôcky pre 1. ročník
|
364,20 |
s DPH |
Obj 61/2023
|
|
29.08.2023 |
JUNIOR Slavomír Binčík |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Potraviny
|
476,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Inmédia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Potraviny
|
241,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Obrusy do ŠJ
|
144,30 |
s DPH |
Obj 54/2023
|
|
28.08.2023 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
222,77 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Kancelárske potreby
|
40,07 |
s DPH |
Obj 59/2023
|
|
25.08.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Kancelárske potreby
|
46,87 |
s DPH |
Obj 59/2023
|
|
25.08.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Čistenie kanalizácie
|
455,00 |
s DPH |
Obj 58/2023
|
|
23.08.2023 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.08.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Kefy na radiátor
|
28,95 |
s DPH |
Obj 53/2023
|
|
16.08.2023 |
AB Line s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.08.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Smetné koše, tekuté mydlo,drôtenky
|
37,03 |
s DPH |
Obj 52/2023
|
|
16.08.2023 |
Kancelária.123.sk, Andrej Lučenič |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Smetné koše rebrované do tried
|
60,26 |
s DPH |
Obj 49/2023
|
|
08.08.2023 |
Kancelária.123.sk, Andrej Lučenič |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Náhrada na mop 50cm celosľučkový
|
106,75 |
s DPH |
Obj 51/2023
|
|
08.08.2023 |
COFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
preddavok
|
1 721,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.08.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
elektrina vyúčtovacia faktúra
|
760,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Servis -Kopie
|
177,38 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.08.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Doprava osôb
|
816,00 |
s DPH |
Obj 50/2023
|
|
07.08.2023 |
Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Neuhradený zostatok
|
277,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.08.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.08.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
čistiace prostiedky
|
323,01 |
s DPH |
Obj 48/2023
|
|
07.08.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.08.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Servisné práce 07/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.07.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Príspevok SF 6 /23
|
204,05 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Príspevok zamestnancom 6 /23
|
1 923,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Pomôcky do chemického kabinetu
|
159,42 |
s DPH |
Obj 47/2023
|
|
31.07.2023 |
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Pranie a prenájom
|
16,97 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.07.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.07.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
čistiace prostiedky
|
414,54 |
s DPH |
Obj 46/2023
|
|
18.07.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Potraviny
|
165,36 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
preddavok
|
1 110,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.07.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Poplatok za poskytovanie služby 7 - 9 /23
|
189,24 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
12.07.2023 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Servis -Kopie
|
253,32 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
12.07.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Neuhradený zostatok
|
76,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.07.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
elektrina vyúčtovacia faktúra
|
2 893,51 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Služby
|
69,35 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.07.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.07.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
53,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Poplatok za poskytovanie služby 3 - 5 / 23
|
19,01 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
04.07.2023 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Kuchynský odpad 4 -6 / 2023
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
04.07.2023 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Servisné práce 06/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.07.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Odvoz a skartácia dokumentov
|
108,00 |
s DPH |
Obj 42/2023
|
|
03.07.2023 |
OZO- Recycling, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.07.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Triedny učiteľ máj 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Zdrav. prac. služba 4.-6. /2023
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
03.07.2023 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
49,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
501,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
258,89 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0149/2023
|
Potraviny
|
401,11 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0148/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
143,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.06.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov IV. tr.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Technická inšpekcia, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0147/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
353,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0146/2023
|
Chlieb,pečivo
|
32,08 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0144/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
301,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0145/2023
|
Ryby
|
103,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
85,44 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Učebnice pre 5. ročník
|
462,00 |
s DPH |
Obj 44/2023
|
|
19.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.06.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0141/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
370,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Servis -Kopie oprava tlačiarne
|
283,20 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
16.06.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0142/2023
|
Potraviny
|
660,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Dobré učebnice
|
128,70 |
s DPH |
Obj 45/2023
|
|
16.06.2023 |
Dobré Učebnice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0139/2023
|
Chlieb,pečivo
|
32,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0140/2023
|
Chlieb,pečivo
|
145,85 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0138/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
358,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Kancelárske potreby
|
141,59 |
s DPH |
Obj 43/2023
|
|
13.06.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Príspevok SF 5/23
|
185,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Príspevok zamestnancom 5/23
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0137/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
454,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0135/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
218,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0136/2023
|
Potraviny
|
315,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
3 330,72 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0134/2023
|
Potraviny
|
274,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Servisné práce 05/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.06.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.06.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Servis -Kopie
|
450,73 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.06.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
vyúčtovacia faktúra
|
1 110,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.06.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
08.06.2023 |
PM Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.06.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0132/2023
|
Potraviny
|
214,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0131/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
322,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0133/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
118,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0130/2023
|
Potraviny
|
79,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0129/2023
|
Potraviny
|
195,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0128/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
323,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/2023
|
Potraviny
|
572,47 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0125/2023
|
Ryby
|
166,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Služby
|
52,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.06.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Matematika
|
1 631,40 |
s DPH |
Obj 41/2023
|
|
01.06.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Matematika
|
59,40 |
s DPH |
Obj 40/2023
|
|
01.06.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Pranie a prenájom
|
33,94 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0126/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
373,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Tonery
|
78,00 |
s DPH |
Obj 38/2023
|
|
01.06.2023 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
430,73 |
s DPH |
Obj 37/2023
|
|
01.06.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Prvá kniha
|
214,57 |
s DPH |
Obj 39/2023
|
|
01.06.2023 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Vodné, stočné
|
1 759,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.06.2023 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
učebnice
|
174,90 |
s DPH |
Obj 35/2023
|
|
30.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0124/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
302,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Matematika
|
33,20 |
s DPH |
Obj 36/2023
|
|
30.05.2023 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Predplatné ročné
|
49,15 |
s DPH |
Obj 34/2023
|
|
26.05.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0123/2023
|
Potraviny
|
424,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
učebnice
|
2 633,62 |
s DPH |
Obj 30/2023
|
|
25.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Matematika
|
396,00 |
s DPH |
Obj 33/2023
|
|
25.05.2023 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
myš
|
16,39 |
s DPH |
Obj 32/2023
|
|
25.05.2023 |
Alza SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
klávesnica +myši
|
118,75 |
s DPH |
Obj 31/2023
|
|
25.05.2023 |
Alza SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0122/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
202,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
552,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
362,14 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.05.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/2023
|
Potraviny
|
309,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
301,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
čistiace prostriedky
|
170,11 |
s DPH |
Obj 29/2023
|
|
19.05.2023 |
Tech masters |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
škola v prírode asistent
|
169,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
škola v prírode doplatok rodičia
|
1 518,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
221,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/2023
|
Ryby
|
548,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
122,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Služby BOZP, PO 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.05.2023 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
302,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
Obj 28/2023
|
|
16.05.2023 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Príkaz na zahraničnú cestu
|
11,40 |
s DPH |
Obj 27/2023
|
|
16.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Príspevok zamestnancom 4/23
|
1 425,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Preverenie účtovnej uzávierky
|
600,00 |
s DPH |
Obj 26/2023
|
|
15.05.2023 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/2023
|
Potraviny
|
661,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0110/2023
|
Potraviny
|
158,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0112/2023
|
Potraviny
|
556,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Príspevok SF 5/23
|
151,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.05.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
270,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
204,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
11.05.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/2023
|
Potraviny
|
441,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0107/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
458,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
3 914,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Oprava konvektomatu
|
498,00 |
s DPH |
Obj 25/2023
|
|
10.05.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Servis -Kopie
|
306,25 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.05.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
preddavok
|
1 110,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
čistiace prostiedky
|
122,85 |
s DPH |
Obj 24/2023
|
|
09.05.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0105/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
168,11 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/2023
|
Potraviny
|
456,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/2023
|
Potraviny
|
59,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/2023
|
Potraviny
|
235,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/2023
|
Potraviny
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0100/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
78,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0101/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
139,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.05.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.05.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0099/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
152,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.05.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
353,81 |
s DPH |
Obj 22/2023
|
|
02.05.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Oprava konvektomatu
|
619,20 |
s DPH |
Obj 23/2023
|
|
02.05.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0098/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
213,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0096/2023
|
Potraviny
|
389,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/2025
|
Potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0095/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
344,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
kancelárske potreby
|
75,24 |
s DPH |
Obj 20/2023
|
|
26.04.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
26.04.2023 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
26.04.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/2023
|
Chlieb,pečivo
|
16,34 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
triedny učiteľ
|
89,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
kancelárske potreby
|
9,12 |
s DPH |
Obj 21/2023
|
|
26.04.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
databáza testov
|
299,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
25.04.2023 |
Išplus |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0092/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
193,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
gymnastické stuhy
|
54,12 |
s DPH |
Obj 19/2023
|
|
25.04.2023 |
Megaknihy |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
kancelárske potreby
|
78,45 |
s DPH |
Obj 18/2023
|
|
23.04.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/2023
|
Potraviny
|
121,14 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0090/2023
|
Potraviny
|
224,70 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
116,39 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
189,24 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
20.04.2023 |
Seyfor vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/2023
|
Ryby
|
141,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/2023
|
Potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0086/0223
|
Mäso,mäsové výrob.
|
566,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Besedy pre žiakov ZŠ
|
207,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
MP Education, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Príspevok SF 2/23
|
178,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Príspevok zamestnancom 2/23
|
1 686,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
184,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/2023
|
Potraviny
|
32,32 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0083/2023
|
Potraviny
|
429,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.04.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.04.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-304
|
Zdrav. prac. služba 10.-12./2023
|
96,44 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
15.04.2023 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2023
|
97,13 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
15.04.2023 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/2023
|
Potraviny
|
329,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
159,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/2023
|
Potraviny
|
88,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
školenie
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
preddavok
|
1 987,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
13.04.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
preddavok
|
1 987,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
oprava dverí
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Zamex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Služby
|
72,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.04.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
5 214,08 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
355,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
82,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Servis -Kopie
|
271,76 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
04.04.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/2023
|
Potraviny
|
272,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
B Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
220,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Časopisy MY
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Petit Press, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
18,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
04.04.2023 |
Seyfor vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
316,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.04.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Servisné práce 3/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.04.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
120,65 |
s DPH |
Obj 17/2023
|
|
02.04.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/2023
|
Potraviny
|
662,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0073/2023
|
Potraviny
|
191,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
112,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Kuchynský odpad jar 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
31.03.2023 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Školenie finančná gramotnosť
|
134,30 |
s DPH |
Obj 16/2023
|
|
30.03.2023 |
Inšpirácia s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/2023
|
Ryby
|
141,91 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0071/2023
|
Potraviny
|
381,83 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0069/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
280,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/2023
|
Potraviny
|
424,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
149,45 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Komparo
|
407,10 |
s DPH |
Obj 15/2023
|
|
24.03.2023 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
350,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
kancelárske potreby
|
255,04 |
s DPH |
Obj 14/2023
|
|
23.03.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.03.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Servis -Kopie
|
210,60 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
21.03.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
195,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
46,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
kancelárske potreby
|
95,04 |
s DPH |
Obj 13/2023
|
|
21.03.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/2023
|
Potraviny
|
171,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/2023
|
Potraviny
|
453,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
151,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Boxy
|
368,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Komunálny odpad 2022
|
1 647,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Služby BOZP, PO 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
250,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/2023
|
Potraviny
|
492,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
251,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/2023
|
Ryby
|
238,93 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Deratizácia ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.03.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
ASC agenda - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2023 |
ASC agenda |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Tonery
|
72,00 |
s DPH |
Obj 12/2023
|
|
11.03.2023 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Príspevok zamestnancom 2/23
|
1 623,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Služby
|
17,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.03.2023 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
čistiace prostiedky
|
194,87 |
s DPH |
Obj 11/2023
|
|
10.03.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
preddavok
|
3 662,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
vyúčtovacia faktúra
|
7 819,56 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Skipasi, inštruktori
|
3 600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.03.2023 |
YETI, S.R.O. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Kontrolná zložka
|
177,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.03.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/2023
|
Potraviny
|
233,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Príspevok SF 2/23
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/20223
|
Potraviny
|
468,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.03.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0056/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
182,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Servis -Kopie
|
191,82 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.03.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/2023
|
Potraviny
|
233,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/2023
|
Potraviny
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
5 295,73 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.03.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
dobropis
|
35.32+ |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
dobropis
|
27.11+ |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
dobropis
|
18.07+ |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Telekomunikačné služby
|
99,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
335,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Predplatné ročné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Implementácia projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
06.03.2023 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Servisné práce 2/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.03.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
120,65 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
06.03.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Pracovná obuv
|
83,00 |
s DPH |
Obj 10/2023
|
|
06.03.2023 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/2023
|
Potraviny
|
397,72 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/2023
|
Mlieko,ml.výrob.
|
67,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/2023
|
Potraviny
|
161,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/2023
|
Potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/2023
|
Potraviny
|
286,54 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/2023
|
Potraviny
|
437,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0042/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
559,67 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
94,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/2023
|
Potraviny
|
114,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
vyúčtovacia faktúra
|
12 051,46 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
22.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/2023
|
Chlieb,pečivo
|
84,34 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0040/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
144,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
hygienické potreby
|
89,88 |
s DPH |
Obj 9/2023
|
|
20.02.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/0223
|
Mlieko,ml.výrob.
|
83,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0038/2023
|
Potraviny
|
396,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0037/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
258,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.02.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
136,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Matematický klokan
|
200,00 |
s DPH |
Obj 8/2023
|
|
15.02.2023 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
196,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0035/2023
|
Chlieb,pečivo
|
23,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0033/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
391,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
školenie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/2023
|
Potraviny
|
891,31 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
nedoplatok elektriky
|
5 620,81 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
190,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
cleamen neutralizátor
|
64,39 |
s DPH |
Obj 6/2023
|
|
08.02.2023 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Odborná prehliadka kotolňa
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
J. Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
vyúčtovacia faktúra
|
13 127,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/2023
|
Potraviny
|
494,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0029/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
163,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
papier toaletný
|
209,95 |
s DPH |
Obj 5/2023
|
|
07.02.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Servis -Kopie
|
211,31 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
07.02.2023 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Príspevok SF 1/23
|
144,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
123,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Príspevok zamestnancom 1/23
|
1 362,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0027/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
190,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0024/2023
|
Potraviny
|
108,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0025/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
79,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0026/2023
|
Potraviny
|
118,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0023/2023
|
Potraviny
|
302,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Pranie a prenájom
|
24,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
čistiace prostiedky
|
138,48 |
s DPH |
Obj 4/2023
|
|
02.02.2023 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
441,31 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
120,65 |
s DPH |
Obj 2/2023
|
|
01.02.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Servisné práce 1/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.02.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/2023
|
Potraviny
|
753,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
229,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Implementácia projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
30.01.2023 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0019/0223
|
Potraviny
|
441,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0017/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
241,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0018/2023
|
Potraviny
|
486,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
27.01.2023 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
148,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Poistenie Profi
|
1 201,24 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 2407247047
|
23.01.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
187,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
23.01.2023 |
Seyfor vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
730,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
členstvo
|
74,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/2023
|
Potraviny
|
256,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0013/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
90,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0014/2023
|
Potraviny
|
238,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0010/2023
|
Mäso,mäsové výrob.
|
288,71 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Telekomunikačné služby
|
99,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/2023
|
Potraviny
|
276,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0009/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
120,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.01.2023 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
papier kopírovací
|
35,15 |
s DPH |
Obj 3/2023
|
|
17.01.2023 |
Extreme Computers |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
revízia hydrantov
|
56,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Florian, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
vyúčtovacia faktúra
|
2 064,88 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
spracovanie účtovnej agendy
|
280,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.01.2023 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Inštalácia el. prípojky
|
422,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
novoročné posedenie
|
743,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
OMS- Metalax , s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
1 129,68 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/2023
|
Potraviny
|
350,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/2023
|
Potraviny
|
302,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0005/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
135,07 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/2023
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Servisné práce 12/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
12.01.2023 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
18,22 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
11.01.2023 |
Seyfor vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
246,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Kancelárske potreby a čistiace potreby
|
139,63 |
s DPH |
Obj 1/2023
|
|
10.01.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
školenie
|
83,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
školenie
|
54,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
seminaria |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/2023
|
Potraviny
|
370,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/2023
|
Potraviny
|
43,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/2023
|
Ovocie-Zelenina
|
191,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0246/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
111,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0244/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
35,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0245/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
263,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0243/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
118,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0242/2022
|
Potraviny
|
368,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0241/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
68,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0240/2022
|
Potraviny
|
174,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0239/2022
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0238/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
192,09 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0237/2022
|
Potraviny
|
19,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0236/2022
|
Potraviny
|
22,49 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0235/2022
|
Potraviny
|
241,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0234/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
90,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0233/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
210,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0231/2022
|
Potraviny
|
487,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0232/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
264,61 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0229/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
154,74 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0230/2022
|
Potraviny
|
357,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0228/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0227/2022
|
Potraviny
|
307,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0226/2022
|
Potraviny
|
114,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0225/2022
|
Chlieb,pečivo
|
75,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0224/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
323,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0223/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
148,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0222/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
102,66 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0221/2022
|
Potraviny
|
64,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0220/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
83,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0219/2022
|
Potraviny
|
142,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0218/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
135,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0217/2022
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0216/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
423,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0215/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
208,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0214/2022
|
Potraviny
|
291,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0213/2022
|
Potraviny
|
326,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0212/2022
|
Ryby
|
222,12 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
159,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0210/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
31,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0209/2022
|
Potraviny
|
91,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0207/2022
|
Potraviny
|
276,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0208/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
137,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0206/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
253,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 101/2022
|
Kancelársky papier
|
100,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 100/2022
|
Kancelársky papier
|
33,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.11.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
Spracovanie videa Erazmus +
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Televízia Turiec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0205/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
201,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0204/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
153,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadenia
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
EKOTECH spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0203/2022
|
Potraviny
|
113,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
učebnice cudzie jazyky
|
4 257,40 |
s DPH |
Obj 79/2022
|
|
27.10.2022 |
Littera- Richard Šrobár |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
26.10.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0202/2022
|
Potraviny
|
303,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0201/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
185,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 99/2022
|
kancelárske potreby 126,70e/
|
322,62 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0200/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
374,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0199/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
74,44 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0198/2022
|
Potraviny
|
284,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Kancelárske potreby- papier copy, utierky
|
402,49 |
s DPH |
Obj 87-88/2022
|
|
21.10.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Kancelárske potreby- papier copy, utierky
|
322,64 |
s DPH |
Obj 99/2022
|
|
21.10.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Tonery
|
84,00 |
s DPH |
Obj 98/2022
|
|
20.10.2022 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Učebnica náboženstva 1 ročník
|
12,80 |
s DPH |
Obj 96/2022
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Príspevok SF 8/22
|
83,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Príspevok zamestnancom 8/22
|
947,63 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
Zmluva o odstránení havarijného plášta telocvične
|
98 298,76 |
s DPH |
|
Zmluva o odstránení havarijného plášta telocvične
|
19.10.2022 |
Bramapo s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
Telekomunikačné služby
|
99,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 98/2022
|
Tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
svet svietidiel
|
37,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Svet svietidiel |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0196/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
136,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 97/2022
|
Pečiatka
|
18,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
čistiace na pc, čistiace štetce na klávesnice
|
155,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0195/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
152,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0194/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
289,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0192/2022
|
Potraviny
|
350,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0193/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
80,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
Účtovné služby 9/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.10.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0191/2022
|
Potraviny
|
270,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0190/2022
|
Potraviny
|
35,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Služby
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.10.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Pranie a prenájom
|
21,55 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Implementácia projektu 8.-10./2022
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
12.10.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
14,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
12.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 96/2022
|
Učebnica náboženstva 1 ročník
|
12,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0188/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
189,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0189/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
140,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0187/2022
|
Chlieb,pečivo
|
29,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Plyn vyúčtovanie 9/2022
|
62,55 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.10.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Plyn preddavok 11/2022
|
2 418,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.10.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 95/2022
|
Povinná dokumentácia seminár
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Servisné práce 9/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.10.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Povinná dokumentácia seminár
|
64,00 |
s DPH |
Obj 95/2022
|
|
07.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0185/2022
|
Potraviny
|
90,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0184/2022
|
Potraviny
|
262,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0186/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
188,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Služby 10.2022- 09.2023
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Komparo
|
227,70 |
s DPH |
Obj 94/2022
|
|
06.10.2022 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Elektrina preddavky 9/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
elektrina vyúčtovacia faktúra
|
150,86 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Listy- Binaco s potlačou štátneho znaku
|
97,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Deratizácia ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Kuchynský odpad
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
05.10.2022 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 94/2022
|
Komparo
|
227,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/2022
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0182/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
195,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0181/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
27,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0180/2022
|
Potraviny
|
123,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Zdravotný dohľad
|
82,76 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
30.09.2022 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0177/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
443,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/2022
|
Potraviny
|
273,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
130,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
kávovar
|
388,27 |
s DPH |
Obj/ 92/2022
|
|
29.09.2022 |
Andrea Shop |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0176/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
204,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/2022
|
Potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 92/2022
|
Kávovar
|
388,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Andrea Shop |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
učebnice náboženstva
|
360,10 |
s DPH |
Obj/ 91/2022
|
|
25.09.2022 |
Tranoscius |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0174/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
25,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/2022
|
Potraviny
|
302,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0172/2022
|
Potraviny
|
162,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
343,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
mikrofon
|
31,30 |
s DPH |
Obj 90/2022
|
|
22.09.2022 |
Alza.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 91/2022
|
Učebnice náboženstva
|
360,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Tranoscius |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 90/2022
|
Mikrofón
|
31,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Alza SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
čistiace prostriedky
|
107,74 |
s DPH |
Obj 89/2022
|
|
21.09.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0169/2022
|
Ryby
|
262,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 89/2022
|
Čistiace potreby
|
107,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0170/2022
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0168/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
101,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
služby
|
99,06 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0167/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
41,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Vis - služby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 88/2022
|
Kancelárske potreby obaly
|
186,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Príspevok SF 8/22
|
14,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Príspevok zamestnancom 8/22
|
165,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
kyselinovzdorná zástera
|
14,66 |
s DPH |
Obj 86/2022
|
|
16.09.2022 |
Ľubica s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Stojan na tabuľu
|
285,00 |
s DPH |
|
Grant VUB
|
16.09.2022 |
Turčianska drevárska spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 87/2022
|
Kancelárske potreby obaly
|
215,71 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
153,81 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0166/2022
|
Potraviny
|
238,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0164/2022
|
Potraviny
|
298,43 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Služby
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
14.09.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Služby 15.08.-11.09.2022
|
3,43 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
14.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
pstruh potočný
|
316,00 |
s DPH |
|
Grant VUB
|
14.09.2022 |
Slovenský rybársky zväz |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0162/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
86,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0163/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
149,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 86/2022
|
Kyselinovzdorná zástera
|
14,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Ľubica s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
elektrina vyúčtovanie 8/2022
|
-534,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Stanovisko ku stavbe
|
35,00 |
s DPH |
Obj 78/2022
|
|
12.09.2022 |
Správa Národného parku Veľká Fatra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0159/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
100,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0160/2022
|
Potraviny
|
164,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/2022
|
Potraviny
|
373,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0158/2022
|
Potraviny
|
8,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Učebnice druhý stupeň
|
852,00 |
s DPH |
Obj 71/2022
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Biológia 9. roč.
|
85,00 |
s DPH |
Obj 81/2022
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 84/2022
|
Pracovné odevy ŠJ
|
109,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Predplatné Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 83/2022
|
Etická výchova 1. stupeň
|
163,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 85/2022
|
Učebnice 2. stupeň
|
121,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Elektrina preddavky 9/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Etická výchova 1. stupeň
|
163,80 |
s DPH |
Obj 82/2022
|
|
08.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Plyn preddavok 9/2022
|
1 152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Plyn vyúčtovanie 7/2022
|
166,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.09.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0157/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
113,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 82/2022
|
Biológia 9. roč.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0156/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
423,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
HYZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Farba na betón
|
33,62 |
s DPH |
Obj 76/2022
|
|
03.09.2022 |
E-farby.sk (Mi-Ka, s. r. o.) |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0154/2022
|
Potraviny
|
446,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 81/2022
|
Sady pečiatok
|
64,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Pečiatky-vizitky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 80/2022
|
Matematika pre 4. ročník
|
413,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Učebné pomôcky - chémia
|
95,70 |
s DPH |
Obj 74/2022
|
|
02.09.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Učebnice
|
230,12 |
s DPH |
Obj 75/2022
|
|
02.09.2022 |
MEGA KNIHY, Internet - Handel, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Matematika pre 4. ročník
|
413,82 |
s DPH |
Obj 79/2022
|
|
02.09.2022 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Revízia spotrebičov ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
Obj 69/2022
|
|
02.09.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Sady pečiatok
|
64,50 |
s DPH |
Obj 80/2022
|
|
02.09.2022 |
Pečiatky-vizitky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Servisné práce 8/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.09.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Implementácia projektu 6.-7./2022
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
02.09.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0155/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
91,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 78/2022
|
Stanovisko ku stavbe
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Správa Národného parku Veľká Fatra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0153/2022
|
Potraviny
|
249,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 79/2022
|
Učebnice cudzích jazykov
|
4 257,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Lavice žlté
|
1 600,00 |
s DPH |
Obj 71/2022
|
|
30.08.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Kliešte chemické
|
67,94 |
s DPH |
Obj 73/2022
|
|
30.08.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 74/2022
|
Kliešte chemické
|
67,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 77/2022
|
Farba na betón
|
33,62 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
E-farby.sk (Mi-Ka, s. r. o.) |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Laminovacie fólie
|
129,92 |
s DPH |
Obj 72/2022
|
|
26.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 75/2022
|
Učebné pomôcky - chémia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 76/2022
|
Učebnice
|
230,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
MEGA KNIHY, Internet - Handel, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0152/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
72,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 73/2022
|
Laminovacie fólie
|
129,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 93/2022
|
Kancelárske potreby
|
378,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Kancelárske potreby- papier copy
|
378,78 |
s DPH |
Obj 93/2022
|
|
24.08.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Služby BOZP, PO 7.-9./2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Plyn vyúčtovanie 7/2022
|
166,36 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
23.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Plyn preddavok 9/2022
|
899,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
23.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 72/2022
|
Lavice žlté
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0151/2022
|
Potraviny
|
296,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/2022
|
Potraviny
|
492,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0149/2022
|
Ryby
|
273,29 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
PVC obrusy do ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
Obj 70/2022
|
|
22.08.2022 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 70/2022
|
PVC obrusy do ŠJ
|
137,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 71/2022
|
Učebnice 2. stupeň
|
852,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Služby 17.8. - 16.9.2022
|
99,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Účtovné služby 8/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Oprava spotrebičov
|
160,00 |
s DPH |
Obj 69/2022
|
|
18.08.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.08.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 69/2022
|
Revízia a oprava spotrebičov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Preškolenie p.Kolka
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
Obj 68/2022
|
|
08.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Plyn preddavok 8/2022
|
646,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Elektrina preddavky 8/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Bezkriedy 27.7. 2022-26.7.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.08.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Účtovné služby 7/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Účtovné služby 4/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Účtovné služby 3/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Účtovné služby 2/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Účtovné služby 1/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.08.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 68/2022
|
Čistiace prostriedky
|
540,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
87,10 |
s DPH |
Obj 67/2022
|
|
01.08.2022 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Servisné práce 7/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.08.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
204,01 |
s DPH |
Obj 65/2022
|
|
01.08.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Čistiace potreby
|
305,51 |
s DPH |
Obj 66/2022
|
|
01.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 67/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
87,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Čistič na vodný kameň
|
69,36 |
s DPH |
Obj 66/2022
|
|
01.08.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 66/2022
|
Čistiace potreby
|
374,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 65/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
204,01 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022
|
14,16 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Služby 17.7. - 16.8.2022
|
99,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Pripojovací poplatok - zmena ističa
|
710,10 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
15.07.2022 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Zdrav. prac. služba 4.-6./2022
|
93,71 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
15.07.2022 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.07.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Vema mVL 3.-5./2022
|
15,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
10.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Elektrina preddavky 7/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Plyn vyúčtovanie 6/2022
|
166,34 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.07.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Elektrina vyúčtovanie 6/2022
|
34,98 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0147/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
256,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0148/2022
|
Potraviny
|
255,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Doprava Kežmarok - SF
|
684,00 |
s DPH |
Obj 63/2022
|
|
07.07.2022 |
M. Sobek Dopravné automobil. služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2022
|
1 063,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Príspevok SF 6/2022
|
93,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Predplatné Škola manažment 1.-6./2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
24 163,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.07.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Plátené tašky, potlač
|
292,80 |
s DPH |
Obj 56/2022
|
|
04.07.2022 |
INFINITY reklama |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Kuchynský odpad 4.-6./2022
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
04.07.2022 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Služby 17.6. - 16.7.2022
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
30.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
30.06.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Rozhodca miniolympiáda Erasmus+
|
19,50 |
s DPH |
Obj 55/2022
|
Erasmus +
|
30.06.2022 |
Vladimír Prokša - GEODET |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Ubytovanie a služby Škola v prírode
|
1 973,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zájazde
|
30.06.2022 |
CK Slniečko |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Skladacia podložka
|
631,00 |
s DPH |
Obj 64/2022
|
|
30.06.2022 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Servisné práce 6/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
30.06.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Prenájom rohoží 23.5.-19.6.2022
|
9,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
30.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Účtovné služby 6/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
30.06.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Predplatné 1.7.- 31.12.2022
|
108,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0146/0222
|
Potraviny
|
12,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Ubytovanie a služby Škola v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zájazde
|
30.06.2022 |
CK Slniečko, spol s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Folklórne vystúpenie
|
150,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
29.06.2022 |
Martin Brxa |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0145/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
78,25 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 63/2022
|
Doprava Kežmarok - SF
|
684,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
M. Sobek Dopravné automobil. služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 64/2022
|
Skladacia podložka
|
631,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0144/022
|
Potraviny
|
106,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0143/022
|
Ovocie-Zelenina
|
255,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0142/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
397,29 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Pstruh potočný
|
329,93 |
s DPH |
|
Grant VÚB
|
22.06.2022 |
Rybárstvo Krpeľany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Odvysielanie reportáže Erasmus +
|
50,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
22.06.2022 |
TV Turiec, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
49 602,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
22.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Práce naviac - telocvičňa
|
2 444,70 |
s DPH |
Obj 62/2022
|
|
22.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0141/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
146,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0140/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
71,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 62/2022
|
Práce naviac - telocvičňa
|
2 444.70 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
195,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0139/2022
|
Potraviny
|
254,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0137/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
282,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Zmena SZZO - spracovanie
|
444,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ENVIRO.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
333,71 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Príspevok SF 5/2022
|
96,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2022
|
1 090,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0135/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
252,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Implementácia projektu 4.-5./2022
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
10.06.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/2022
|
Potraviny
|
134,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2022
|
288,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Elektrina preddavky 6/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Plyn vyúčtovanie 5/2022
|
191,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
ASC agenda komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Sofrware consultants, s. r .o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Služby BOZP, PO 4.-5./2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/2022
|
Ryby
|
39,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0133/2022
|
Potraviny
|
180,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0131/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
188,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
06.06.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Stravovacie služby
|
1 150,00 |
s DPH |
Obj 60/2022
|
|
06.06.2022 |
Padych Franrišek- Penzión Čierna pani |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Preprava - 5. mobilita
|
440,00 |
s DPH |
Obj 52/2022
|
Erasmus +
|
06.06.2022 |
MT-lines, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Preprava - 4. mobilita
|
3 900,00 |
s DPH |
Obj 35/2022
|
Erasmus +
|
06.06.2022 |
MT-lines |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Plyn preddavok 7/2022
|
646,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Vodné, stočné
|
2 232,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
39 376,83 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Čistiace prostriedky
|
310,81 |
s DPH |
Obj 61/2022
|
|
06.06.2022 |
PAPERA |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0130/2022
|
Potraviny
|
51,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0128/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
228,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0129/2022
|
Chlieb,pečivo
|
20,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0127/022
|
Potraviny
|
123,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 60/2022
|
Stravovacie služby
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Padych Franrišek- Penzión Čierna pani |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 61/2022
|
Čistiace prostriedky
|
310,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
PAPERA |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0124/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
246,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0125/2022
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
67,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0123/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
418,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 59/2022
|
Časomiera
|
350,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
01.06.2022 |
HrDo šport |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Časomiera
|
350,00 |
s DPH |
Obj 59/2022
|
Erasmus +
|
01.06.2022 |
HrDo šport |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Tonery
|
168,00 |
s DPH |
Obj 57/2022
|
|
31.05.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 58/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
210,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
329,72 |
s DPH |
Obj 39, 58/2022
|
|
31.05.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Servisné práce 5/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.05.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Servisné práce 3/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.05.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Vlajky
|
155,04 |
s DPH |
Obj 48/2022
|
Erasmus +
|
30.05.2022 |
SIGNO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0122/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
285,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 57/2022
|
Tonery
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0120/2022
|
Potraviny
|
285,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0121/2022
|
Potraviny
|
82,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 56/2022
|
Plátené tašky, potlač
|
292,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
INFINITY reklama |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 55/2022
|
Rozhodca miniolympiáda Erasmus+
|
19,50 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
27.05.2022 |
Vladimír Prokša - GEODET |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Odznaky
|
65,00 |
s DPH |
Obj 53/2022
|
Erasmus +
|
26.05.2022 |
MYPINBUTTONS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Menovky - visačky
|
78,73 |
s DPH |
Obj 54/2022
|
|
26.05.2022 |
Papera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2022
|
9,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 54/2022
|
Menovky - visačky
|
78,73 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Papera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Medovníčky
|
110,00 |
s DPH |
Obj 51/2022
|
Erasmus +
|
25.05.2022 |
Živena, spolok slovenských žien |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/2022
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 53/2022
|
Odznaky
|
65,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
24.05.2022 |
MYPINBUTTONS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0118/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
153,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Účtovné služby 5/2022
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.05.2022 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
58 404,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.05.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 52/2022
|
Preprava - 5. mobilita
|
440,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
23.05.2022 |
MT-lines, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 51/2022
|
Medovníčky
|
110,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
23.05.2022 |
Živena, spolok slovenských žien |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Služby 17.5. - 16.6.2022
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Medaily
|
889,68 |
s DPH |
Obj 50/2022
|
Erasmus +
|
23.05.2022 |
NAKS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0117/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
407,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0116/2022
|
Potraviny
|
210,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0115/2022
|
Potraviny
|
208,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 50/2022
|
Medaily
|
889,68 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
20.05.2022 |
NAKS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Tričká s potlačou
|
1 176,00 |
s DPH |
Obj 47/2022
|
Erasmus +
|
19.05.2022 |
Colorprint s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0114/2022
|
Potraviny
|
280,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0113/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
348,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Audioprevodník
|
28,49 |
s DPH |
Obj 49/2022
|
|
19.05.2022 |
SUNNY SOFT, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Materiál na Vv - hlina
|
43,00 |
s DPH |
Obj 44/2022
|
|
19.05.2022 |
Sving SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Pracovné stretnutie R ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
Obj 45/2022
|
|
19.05.2022 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Reprosúprava
|
513,13 |
s DPH |
Obj 46/2022
|
|
19.05.2022 |
LGC s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 46/2022
|
Reprosúprava
|
513,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
LGC s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.05.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 49/2022
|
Audioprevodník
|
28,49 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
SUNNY SOFT, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 48/2022
|
Vlajky
|
155,04 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
17.05.2022 |
SIGNO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0112/2022
|
Ryby
|
141,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 47/2022
|
Tričká s potlačou
|
1 176,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
17.05.2022 |
Colorprint s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0111/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
240,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 45/2022
|
Pracovné stretnutie R ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Tonery
|
138,00 |
s DPH |
Obj 43/2022
|
|
16.05.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Rakety Vortex
|
497,40 |
s DPH |
Obj 42/2022
|
Erasmus +
|
16.05.2022 |
BPM sport s.r . o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0110/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
37,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 44/2022
|
Materiál na Vv - hlina
|
43,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Sving SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 43/2022
|
Tonery
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 42/2022
|
Rakety Vortex
|
497,40 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
13.05.2022 |
BPM sport s.r . o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0107/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
123,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0108/2022
|
Potraviny
|
107,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0109/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
205,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 364,77 |
s DPH |
Obj 38/2022
|
|
12.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Učebnice 1. ročník
|
656,70 |
s DPH |
Obj 41/2022
|
|
12.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Ovocie do škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
11.05.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 41/2022
|
Učebnice 1. ročník
|
656,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 40/2022
|
Matematika 1. ročník
|
268,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Matematika 1. ročník
|
268,80 |
s DPH |
Obj 40/2022
|
|
11.05.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Plyn vyúčtovanie 4/2022
|
573,16 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.05.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Plyn preddavok 6/2022
|
646,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.05.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0106/2022
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0105/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
113,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2022
|
572,12 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Matematika I. stupeň
|
799,41 |
s DPH |
Obj 26/2022
|
|
09.05.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Matematika II. stupeň
|
883,20 |
s DPH |
Obj 31/2022
|
|
09.05.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 39/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
119,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Elektrina preddavky 5/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0102/2022
|
Potraviny
|
140,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
105,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/2022
|
Potraviny
|
141,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0104/2022
|
Potraviny
|
42,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Príspevok zamestnávateľa 4/2022
|
949,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Poistenie Rumunsko
|
169,71 |
s DPH |
Erasmus+
|
|
05.05.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Príspevok SF 4/2022
|
83,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0100/2022
|
Potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Ubytovanie Rumunsko
|
2 700,00 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
04.05.2022 |
ACCESS TRAVEL SRL |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 38/2022
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 364,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0098/2022
|
Ryby
|
211,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0099/2022
|
Potraviny
|
182,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0097/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
156,41 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/2022
|
Potraviny
|
43,13 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
43,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Servisné práce 4/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.05.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
678,97 |
s DPH |
Obj 28,37/2022
|
|
30.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0093/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
240,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Služby 28.3. - 24.4.2022
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0091/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
368,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
281,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0094/2022
|
Potraviny
|
118,63 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 36/2022
|
Náplne do tavnej pištole
|
58,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Dávkovače dezinfekcie
|
68,82 |
s DPH |
Obj 34/2022
|
|
28.04.2022 |
B-commerce, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Školenie finančná gramotnosť
|
134,30 |
s DPH |
Obj 32/2022
|
|
28.04.2022 |
Inšpirácia s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 37/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
24 761,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Tonery
|
38,40 |
s DPH |
Obj 33/2022
|
|
28.04.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Náplne do tavnej pištole
|
58,50 |
s DPH |
Obj 36/2022
|
|
28.04.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Servis jazykovej učebne
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Petr Zetek |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 31/2021
|
Online konferencia
|
70,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 34/2022
|
Dávkovače dezinfekcie
|
68,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
B-commerce, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 35/2022
|
Preprava - 4. mobilita
|
3 900,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
27.04.2022 |
MT-lines |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0090/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
222,79 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Besedy pre žiakov ZŠ
|
215,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
MP Education, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Stavebné práce - telocvičňa
|
17 432,41 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.04.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 33/2022
|
Tonery
|
38,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2022 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0088/2022
|
Potraviny
|
228,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0087/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
190,88 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 32/2022
|
Školenie finančná gramotnosť
|
134,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Inšpirácia s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0089/2022
|
Potraviny
|
153,69 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
20.04.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Služby 17.4. - 16.5.2022
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
145,09 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
14.04.2022 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 31/2022
|
Matematika II. stupeň
|
883,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Využívnie Vema cloud 4/22 - 6/22
|
148,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Návrh infor. panelu - projekt VÚB
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva - projekt VÚB
|
12.04.2022 |
NT Sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0084/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
83,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0085/2022
|
Ryba
|
117,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
333,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Plyn vyúčtovanie 3/2022
|
-104,98 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.04.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Elektrina preddavky 5/2022
|
899,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Tonery
|
96,00 |
s DPH |
Obj 30/2022
|
|
11.04.2022 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Oprava kopírky
|
316,80 |
s DPH |
Obj 29/2022
|
|
08.04.2022 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 30/2022
|
Tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2022
|
684,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0082/2022
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0081/2022
|
Potraviny
|
169,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2022
|
86,87 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
07.04.2022 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Vema mVL 12./2021- 2./2022
|
15,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0080/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
392,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0079/2022
|
Potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0078/2022
|
Potraviny
|
80,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Elektrina preddavky 4/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Kancel. potreby, Vv do ŠKD
|
493,62 |
s DPH |
Obj 27/2022
|
|
06.04.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 29/2022
|
Oprava kopírky
|
316,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 27/2022
|
Kancel. potreby, Vv do ŠKD
|
493,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Daffer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Príspevok SF 3/2022
|
87,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 28/2022
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
431,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2022
|
993,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Implementácia projektu 1.-3./2022
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
05.04.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0076/2022
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0077/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
64,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Prenájom rohoží 28.2. - 27.3.2022
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
984,29 |
s DPH |
Obj 22,25/22
|
|
04.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
141,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Kuchynský odpad jar 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
04.04.2022 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Deratizácia ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Odborná prehliadka kotolňa
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
J. Junas |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0073/2022
|
Potraviny
|
202,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/2022
|
Potraviny
|
85,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0074/2022
|
Potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/2022
|
Potraviny
|
327,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0070/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
131,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0069/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
579,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 26/2022
|
Matematika I. stupeň
|
799,41 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Liberaterra |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/2022
|
Chlieb,pečivo
|
62,77 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/2022
|
Potraviny
|
357,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Matice na uchytenie bránok
|
56,91 |
s DPH |
Obj 17/2022
|
|
29.03.2022 |
Pesmenpol, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 17/2022
|
Matice na uchytenie bránok
|
56,91 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Pesmenpol, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/2022
|
Potraviny
|
425,77 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0065/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
149,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0064/2022
|
Potraviny
|
142,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0063/2022
|
Mäso, mäsové výrob.
|
127,13 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0062/2022
|
Ryby
|
211,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0061/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
91,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
Zmluva |
11/2022
|
Nájomná zmluva
|
202,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Alexandra Mikulová |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Komunálny odpad 2022
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Nájomná zmluva
|
135,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Monika Vengrínová |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0060/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
202,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Pracovné odevy ŠJ
|
172,98 |
s DPH |
Obj 4/2022
|
|
22.03.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Telekomunikačné služby 17.3.22-16.04.22
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 24/2022
|
Kopírka XEROX Work Centre
|
323,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Datacomp, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Kopírka XEROX Work Centre
|
323,15 |
s DPH |
Obj 24/2022
|
|
22.03.2022 |
Datacomp, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Oprava spotrebičov ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
Obj 23/2022
|
|
22.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 25/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
253,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 23/2022
|
Oprava spotrebičov ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
281,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Dobropis k DF-33
|
-87,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
SULKA |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0056/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
24,81 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0057/2022
|
Potraviny
|
270,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0058/2022
|
Potraviny
|
213,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0053/2022
|
Potraviny
|
107,82 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0055/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
248,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/2022
|
Potraviny
|
128,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Oprava konvektomatu
|
48,00 |
s DPH |
Obj 16/2022
|
|
16.03.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 16/2022
|
Oprava konvektomatu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 21/2022
|
Revízie + oprava elektro
|
398,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.03.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Revízie + oprava elektro
|
398,00 |
s DPH |
Obj 21/2022
|
|
15.03.2022 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Plyn vyúčtovanie 2/2022
|
-689,22 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Plyn preddavok 4/2022
|
1 279,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.03.2022 |
|
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Badmintonové siete
|
75,57 |
s DPH |
Obj 18/2022
|
|
15.03.2022 |
Športobchod.sk |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 19/2022
|
Hygienické potreby, jednorázové nádoby
|
848,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Nájomná zmluva
|
247,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ján Vaňko |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 22/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
730,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Hygienické potreby, jednorázové nádoby
|
848,35 |
s DPH |
Obj 19/2022
|
|
14.03.2022 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0052/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
148,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
Obj 11/2022
|
|
14.03.2022 |
M. Sobek Dopravné automobil. služby |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0050/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
331,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/2022
|
Potraviny
|
144,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Elektrina preddavky 3/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2022
|
546,63 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 18/2022
|
Badmintonové siete
|
75,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Športobchod.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0049/2022
|
Potraviny
|
5,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
30,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2022
|
816,39 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Príspevok SF 2/2022
|
71,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Servisné práce 1/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.03.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0047/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
117,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Prenájom rohoží 31.1. - 27.2.2022
|
28,32 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0046/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
154,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/2022
|
Ovocie-zelenina
|
174,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Kancelárske potreby
|
208,18 |
s DPH |
Obj 12/2022
|
|
28.02.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Matematický klokan
|
195,00 |
s DPH |
Obj 20/2022
|
|
28.02.2022 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0044/2022
|
Potraviny
|
157,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 20/2022
|
Matematický klokan
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0043/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
60,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0042/2022
|
Potraviny
|
220,98 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Žalúzie triedy
|
120,40 |
s DPH |
Obj 85/2021
|
|
24.02.2022 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0041/2022
|
Chlieb,pečivo
|
14,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Zapožičanie výstroje II. stupeň
|
500,00 |
s DPH |
Obj 10/2022
|
|
23.02.2022 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0040/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
169,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Občianske združenie ŽATVA 90 |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0039/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
177,41 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Služby LV II. stupeň
|
4 928,00 |
s DPH |
Obj 9/2022
|
|
21.02.2022 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Služby BOZP, PO 1.-3./2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-33a
|
Komparo T5
|
201,50 |
s DPH |
Obj 15/2022
|
|
21.02.2022 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 15/2022
|
Komparo T5
|
201,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
EXAM TESTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0038/022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
119,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Telekomunikačné služby 17.2.22-16.03.22
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0035/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
266,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Pracovná obuv školník
|
96,80 |
s DPH |
Obj 14/2022
|
|
18.02.2022 |
SULKA |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0036/2022
|
Potraviny
|
120,93 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0037/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
92,61 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 14/2022
|
Pracovná obuv školník
|
96,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
SULKA |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0034/2022
|
Ryba
|
105,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0033/2022
|
Potraviny
|
204,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.02.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 13/2022
|
Bojler Tatramat TV
|
457,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
INKUR, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Bojler Tatramat TV
|
457,31 |
s DPH |
Obj 13/2022
|
|
16.02.2022 |
INKUR, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0032/2022
|
Potraviny
|
425,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0030/2022
|
Potraviny
|
414,94 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj 12/2022
|
Kancelárske potreby
|
208,18 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0031/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
151,66 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Príspevok SF 1/2022
|
63,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0029/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
94,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Príspevok zamestnávateľa 1/2022
|
725,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0028/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
195,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0027/2022
|
Potraviny
|
232,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0026/2022
|
Potraviny
|
194,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
161 112,65 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 11/2022
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
M. Sobek Dopravné automobil. služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 9/2022
|
Služby LV II. stupeň
|
4 928,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 10/2022
|
Zapožičanie výstroje II. stupeň
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Nájomná zmluva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0025/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
97,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Elektrina preddavky 2/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0024/2022
|
Ovocie-Zelenina
|
452,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Plyn vyúčtovanie 1/2022
|
-625,77 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Plyn preddavok 3/2022
|
2 418,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2022
|
494,41 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0023/2022
|
Potraviny
|
57,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0022/2022
|
Mlieko,ml.výrob.
|
60,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Servisné práce 1/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.02.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Revízia HP a PV
|
221,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Prenájom rohoží 1/2022
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0021/2022
|
Ovocie - zelenina
|
106,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Služby RVC 2022
|
74,92 |
s DPH |
Obj 8/2022
|
|
28.01.2022 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Tabletovaná soľ
|
13,12 |
s DPH |
Obj 6/2022
|
|
26.01.2022 |
PG chem |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Inštalácia el. prípojky
|
170,00 |
s DPH |
Obj 7/2022
|
|
25.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 7/2022
|
Inštalácia el. prípojky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 8/2022
|
Služby RVC 2022
|
74,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0019/2022
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dobrota a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 6/2022
|
Tabletovaná soľ
|
13,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
PG chem |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/2022
|
Ovocie - zelenina
|
120,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/2022
|
Potraviný
|
268,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/2022
|
Potraviný
|
202,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
533,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Pracovné odevy ŠJ
|
109,08 |
s DPH |
Obj 84/2022
|
|
20.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-17a
|
PC komponenty
|
35,26 |
s DPH |
Obj 5/2022
|
|
20.01.2022 |
ALZA |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Vema cloud 1.-3./2022
|
148,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
20.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Časopisy MY - ŠKD, 1. st.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Petit Press, a. s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Pracovná obuv
|
83,00 |
s DPH |
Obj 3/2022
|
|
20.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 5/2022
|
PC komponenty
|
35,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ALZA |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Telekomunikačné služby 17.14.22-16.02.22
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Nájomná zmluva
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0014/2022
|
Potraviný
|
276,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Nájomná zmluva
|
247,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0011/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
151,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0012/2022
|
Mäso,mäsové výrob.
|
231,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0013/2022
|
Ovocie - zelenina
|
376,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 3/2022
|
Pracovná obuv
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 4/2022
|
Pracovné odevy ŠJ
|
172,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Nájomná zmluva
|
315,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Revízia elektro budovy školy
|
1 180,00 |
s DPH |
Obj 2/2022
|
|
18.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
Obj 1/2022
|
|
18.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok k zmluve 8/2021
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 1/2022
|
Odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 2/2022
|
Revízia elektro budovy školy
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.01.2022 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Implementácia projektu 11.,12./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
17.01.2022 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0010/2022
|
Potraviný
|
413,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0009/2022
|
Potraviný
|
309,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/2022
|
Ovocie - zelenina
|
194,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Univerzita Mateja Bela |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0008/2022
|
Potraviný
|
442,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2021
|
133,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Nájomná zmluva
|
247,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Futbalový klub Tatran Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/2022
|
Ryba
|
219,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/2022
|
Potraviný
|
281,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/2022
|
Ovocie - zelenina
|
156,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0003/2022
|
Potraviný
|
170,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Servis -Kopie
|
177,78 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
11.01.2022 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Pranie a prenájom
|
13,73 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
11.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Novoročné posedenie
|
593,20 |
s DPH |
SF
|
|
10.01.2022 |
OMS Metalax s.r .o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Nájomná zmluva
|
1 203,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Súkromná ZUŠ |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Plyn vyúčtovanie 12/2021
|
-707,56 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Plyn preddavok 2/2022
|
3 056,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Spotrebný materiál na keramiku
|
608,00 |
s DPH |
Obj 86/2021
|
|
10.01.2022 |
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Poistenie Profi
|
1 201,24 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 2407247047
|
10.01.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/2022
|
Ovocie - zelenina
|
144,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/2022
|
Potraviný
|
208,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Vema mVL 9.-11./2021
|
15,12 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
05.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Prenájom rohoží 6.-31.12.2021
|
12,10 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Elektrina preddavky 1/2022
|
832,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Servisné práce 12/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.01.2022 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
V-260
|
Rádioprijímače s CD
|
219,60 |
s DPH |
Obj 90/2021
|
|
29.12.2021 |
DATART.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-261
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2021
|
671,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-262
|
Príspevok SF 12/2021
|
59,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-263
|
Výmena a oprava WC
|
1 530,62 |
s DPH |
Obj 91/2021
|
|
29.12.2021 |
Poruchová služba s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-259
|
Stavebnice Francis
|
500,16 |
s DPH |
Obj 89/2021
|
|
29.12.2021 |
Conrad Electronic s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 88/2021
|
Počítače + príslušenstvo
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Zebra s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
V-258
|
Počítače + príslušenstvo
|
3 000,00 |
s DPH |
Obj 88/2021
|
|
29.12.2021 |
Zebra s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 89/2021
|
Stavebnice Francis
|
500,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Conrad Electronic s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 90/2021
|
Rádioprijímače s CD
|
219,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
DATART.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 91/2021
|
Výmena a oprava WC
|
1 530.62 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Poruchová služba s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
V-255
|
Žalúzie do tried
|
3 808,00 |
s DPH |
Obj 85/2021
|
|
28.12.2021 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-256
|
Vypaľovacie keramická pec s príslušenstvom
|
1 650,00 |
s DPH |
Obj 86/2021
|
|
28.12.2021 |
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-257
|
Elektronické stavebnice
|
260,79 |
s DPH |
Obj 87/2021
|
|
28.12.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-254
|
Hádzanárske bránky
|
1 320,00 |
s DPH |
Obj 84/2021
|
|
28.12.2021 |
Biznis inn print, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-253
|
Elektronické stavebnice, laminovačka
|
528,09 |
s DPH |
Obj 83/2021
|
|
28.12.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-252
|
Interaktívne sety
|
9 594,00 |
s DPH |
Obj 82/2021
|
|
28.12.2021 |
MB TECH BB s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 82/2021
|
Interaktívne sety
|
9 594.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
MB TECH BB s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 81/2021
|
Hygienické potreby
|
832,18 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
V-250
|
Meranie emisií
|
504,00 |
s DPH |
Obj 80/2021
|
|
28.12.2021 |
Národná energetická spoločnosť a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 83/2021
|
Elektronické stavebnice, laminovačka
|
528,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 84/2021
|
Hádzanárske bránky
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Biznis inn print, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 85/2021
|
Žalúzie do tried
|
3 928.40 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 86/2021
|
Vypaľovacie keramická pec s príslušenstvom
|
2 258,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 87/2021
|
Elektronické stavebnice
|
260,79 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
V-251
|
Hygienické potreby
|
832,18 |
s DPH |
Obj 81/2021
|
|
28.12.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-248
|
Účtovné služby 11/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.12.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-249
|
Telekomunikačné služby 17.07.21-16.08.21
|
91,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
21.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-246
|
Kuchynský odpad 10.-12./2021
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
17.12.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-245
|
Účtovné služby 12/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.12.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
58,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0196/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
41,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-247
|
Zdrav. prac. služba 10.-12./2021
|
86,18 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
16.12.2021 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0194/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
462,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
FEDOREX, Ing. Anton Fedor |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0195/2021
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Dobrota, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0193/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
205,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-244
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 80/2021
|
Meranie emisií
|
504,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Národná energetická spoločnosť a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0192/2021
|
Potraviny
|
63,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-243
|
Plyn preddavok 1/2022
|
3 436,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-242
|
Vodné, stočné
|
1 708,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-241
|
Prenájom rohoží 08.11.-05.12.2021
|
25,82 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-240
|
Elektrina preddavky 12/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-239
|
Elektrina vyúčtovanie 11/2021
|
130,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-237
|
Hygienické potreby
|
102,55 |
s DPH |
Obj 79/2021
|
|
10.12.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 79/2021
|
Hygienické potreby
|
102,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0191/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0190/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
250,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-238
|
Plyn vyúčtovanie 11/2021
|
-467,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-236
|
Zatváracie špendlíky Červené stužky"
|
9,19 |
s DPH |
Obj 78/2021
|
|
06.12.2021 |
Stoklasa |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-235
|
Príspevok SF 11/2021
|
49,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-234
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2021
|
567,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-233
|
Príspevok SF 10/2021
|
87,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-231
|
Telef. služby PaM
|
9,04 |
s DPH |
|
Dohoda o finančnom vyrovnaní
|
06.12.2021 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 78/2021
|
Zatváracie špendlíky Červené stužky"
|
9,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stoklasa |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-232
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2021
|
997,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0189/2021
|
Potraviny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0188/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
94,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0187/2021
|
Potraviny
|
94,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0186/2021
|
Potraviny
|
164,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0185/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
106,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0184/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
286,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-230
|
Tlačivá
|
111,60 |
s DPH |
Obj 11/2020
|
|
02.12.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-229
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.12.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/2021
|
Chlieb,pečivo
|
17,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Dobrota, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-227
|
Servisné práce 11/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
30.11.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-228
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
544,59 |
s DPH |
Obj 72,77
|
|
30.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0182/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
394,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-226
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
26.11.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0180/2021
|
Potraviny
|
159,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-225
|
Virtuálna knižnica 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
25.11.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0179/2021
|
Potraviny
|
295,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0178/2021
|
Ryby
|
153,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 77/2021
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
183,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-223
|
Mapy
|
316,00 |
s DPH |
Obj 76/2021
|
|
23.11.2021 |
Jeorijos Karakevas |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-222
|
Zástava SR, EÚ
|
66,00 |
s DPH |
Obj 75/2021
|
|
23.11.2021 |
SIGNO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-221
|
Tonery
|
214,80 |
s DPH |
Obj 74/2021
|
|
23.11.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-224
|
Revízia kotolne
|
420,70 |
s DPH |
Obj 73/2021
|
|
23.11.2021 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 76/2021
|
Mapy
|
316,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Jeorijos Karakevas |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0177/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
316,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 75/2021
|
Zástava SR, EÚ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
SIGNO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 74/2021
|
Tonery
|
214,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0176/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
83,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-220
|
Služby BOZP, PO 10.-12./2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0181/2021
|
Potraviny
|
196,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0175/2021
|
Potraviny
|
157,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0174/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
84,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-219
|
Telekomunikačné služby 17.10.21-16.11.21
|
91,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Futbalový klub Tatran Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Nájomná zmluva
|
112,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Futbalový klub Tatran Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0173/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
234,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0172/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
224,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-218
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.11.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0170/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
18,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0169/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
472,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0171/2021
|
Potraviny
|
52,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 12/2021
|
112,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
V-216
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
09.11.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-215
|
Online konferencia stravovanie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-214
|
Elektrina vyúčtovanie 10/2021
|
413,85 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 73/2021
|
Revízia kotolne
|
420,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
V-213
|
Elektrina preddavky 11/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-211
|
Implementácia projektu 9.,10./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
05.11.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-209
|
Plyn preddavok 12/2021
|
2 929,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.11.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-210
|
Plyn vyúčtovanie 10/2021
|
510,46 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.11.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 69/2021
|
Kancelárske potreby
|
78,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 72/2021
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
360,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
V-212
|
Potlač tričká Erasmus+
|
1 108,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
COLORprint s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-208
|
Kancelárske potreby
|
78,36 |
s DPH |
Obj 69/2021
|
|
02.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-207
|
Servisné práce 10/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.11.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-206
|
Doprava Osijek Erasmus+
|
1 400,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
MT lines. a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0168/2021
|
Chlieb,pečivo
|
16,34 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Dobrota, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0167/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
145,44 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0163/2021
|
Ryby
|
131,12 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0164/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
109,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/2021
|
Potraviny
|
418,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0166/2021
|
Potraviny
|
220,26 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 71/2021
|
Čistiaca pena na PC
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0161/2021
|
Potraviny
|
376,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0162/2021
|
Potraviny
|
135,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-205
|
Čistiaca pena na PC
|
63,00 |
s DPH |
Obj 71/2021
|
|
22.10.2021 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0160/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
100,73 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-204
|
Zdrav. prac. služba 7.-9./2021
|
88,24 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
21.10.2021 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0159/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
155,31 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-201
|
Pracovné zošity NBV
|
5,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
PRE školy, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0158/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
272,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-197
|
Telekomunikačné služby 17.9.21-16.10.21
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-203
|
Účtovné služby 10/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.10.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-200
|
Pracovné listy Šp. Ped.
|
12,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Dr. Josef Raabe, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-199
|
Príspevok SF 9/2021
|
99,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-198
|
Príspevok zamestnávateľa 9/2021
|
1 129,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0157/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
73,81 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-196
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.10.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-195
|
Deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0156/2021
|
Potraviny
|
271,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Nájomná zmluva
|
247,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0154/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
120,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0155/2021
|
Potraviny
|
109,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-182
|
KOMPARO T8, T9
|
351,00 |
s DPH |
Obj 67/2021
|
|
13.10.2021 |
EXAM testing. spol s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-194
|
Elektrina vyúčtovanie 9/2021
|
82,82 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0153/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
92,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-193
|
Elektrina preddavky 10/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-192
|
Plyn vyúčtovanie 9/2021
|
23,72 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0152/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
175,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-189
|
Služba cloud 10.-12./2021
|
148,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-188
|
Služba VL 6.-8./2021
|
15,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-191
|
Plyn preddavok 11/2021
|
2 423,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-190
|
Oprava konvektomatu
|
50,00 |
s DPH |
Obj 70/2021
|
|
11.10.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-202
|
Prenájom rohoží 13.09.-10.10.2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
11.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-187
|
Program IVES 10./2021-09/2022
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-186
|
Kuchynský odpad 9./2021
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
10.10.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0151/2021
|
Potraviny
|
206,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0150/2021
|
Potraviny
|
177,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0149/2021
|
Chlieb,pečivo
|
33,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0148/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
134,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0147/2021
|
Ryby
|
158,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 70/2021
|
Oprava konvektomatu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0144/2021
|
Potraviny
|
68,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0145/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
34,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0146/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
142,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0141/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-185
|
Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov
|
464,28 |
s DPH |
Obj 68/2021
|
|
04.10.2021 |
KALIBRA SK s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0142/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
579,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0143/2021
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-184
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
73,61 |
s DPH |
Obj 66/2021
|
|
01.10.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-183
|
Servisné práce 19/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
01.10.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 68/2021
|
Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov
|
464,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
KALIBRA SK s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0139/2021
|
Potraviny
|
74,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
205,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 67/2021
|
KOMPARO T8, T9
|
351,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
EXAM testing. spol s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0140/2021
|
Potraviny
|
117,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 66/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
73,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
V-180
|
PC príslušenstvo
|
59,15 |
s DPH |
Obj 65/2021
|
|
30.09.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-181
|
Poistenie - Erasmus+
|
61,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
AXA/INTER PARTNER ASSISTANCE S. A. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 65/2021
|
PC príslušenstvo
|
59,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0137/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
255,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Nájomná zmluva
|
652,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Nájomná zmluva
|
292,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Nájomná zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0136/2021
|
Potraviny
|
3,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Nájomná zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/2021
|
Potraviny
|
219,73 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-179
|
Príspevok zamestnávateľa 8/2021 SF
|
77,22 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-178
|
Príspevok SF 8/2021
|
24,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-177
|
Služby BOZP, PO 7.-9./2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/2021
|
Potraviny
|
139,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/2021
|
Potraviny
|
294,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
61,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/2021
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-176
|
Doúčtovanie nákladov PaM
|
54,24 |
s DPH |
|
Dohoda o finančnom vyrovnaní
|
23.09.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Nájomná zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
FK Martinské Medvede, o.z. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0130/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
98,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
146,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-175
|
Telekomunikačné služby 17.09.21-16.10.21
|
94,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0128/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
134,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0127/2021
|
Potraviny
|
91,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0126/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
30,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Nájomná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Florbalový klub ŽATVA 90 |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124/2021
|
Potraviny
|
254,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0125/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
148,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-174
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.09.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-173
|
Prenájom rohoží 16.8.-12.9.2021
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
17.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-172
|
Hygienické potreby
|
154,20 |
s DPH |
Obj 64/2021
|
|
17.09.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 64/2021
|
Hygienické potreby
|
154,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0122/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
117,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-171
|
Účtovné služby 9/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.09.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0123/2021
|
Chlieb,pečivo
|
18,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Nájomná zmluva
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ZUŠ Frica Kafendu |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Nájomná zmluva
|
501,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Súkromná ZUŠ |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
V-170
|
Servisné práce 8/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
14.09.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-169
|
VIS licencia 9/2021-8/2022
|
412,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0121/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
129,86 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0120/2021
|
Potraviny
|
111,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
403,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0118/2021
|
Potraviny
|
162,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0117/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
317,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-168
|
Elektrina vyúčtovanie 8/2021
|
-589,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-167
|
Smart Switch
|
147,68 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
10.09.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-166
|
Právny kuriér 1.10.2021-30.9.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-165
|
Pracovné odevy ŠJ
|
98,19 |
s DPH |
Obj 63/2021
|
|
09.09.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0116/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
174,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0115/2021
|
Potraviny
|
443,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-165a
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
493,79 |
s DPH |
Obj 52,58,61
|
|
09.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 63/2021
|
Pracovné odevy ŠJ
|
98,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
V-164
|
Hravá geografia
|
240,00 |
s DPH |
Obj 62/2021
|
|
08.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-163
|
Elektrina preddavky 9/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-162
|
Implementácia projektu 7.,8./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
08.09.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-161
|
Plyn preddavok 10/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0114/2021
|
Potraviny
|
30,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0113/2021
|
Ryby
|
192,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-160
|
Plyn vyúčtovanie 8/2021
|
167,74 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0112/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
173,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0111/2021
|
Potraviny
|
51,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0110/2021
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0109/2021
|
Potraviny
|
250,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0108/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
81,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0107/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
43,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0106/2021
|
Potraviny
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-159
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.09.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0104/2021
|
Potraviny
|
736,79 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 62/2021
|
Hravá geografia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0105/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
103,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0103/2021
|
Potraviny
|
268,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0102/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
31,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-157
|
Chemikálie do kabinetu Ch
|
26,93 |
s DPH |
Obj 60/2021
|
|
26.08.2021 |
PG chem |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-158
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
Obj 59/2021
|
|
26.08.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 61/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
81,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 60/2021
|
Chemikálie do kabinetu Ch
|
26,93 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PG chem |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 59/2021
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0101/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
40,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 58/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
261,34 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
V-156
|
Germicídne žiariče
|
1 788,00 |
s DPH |
Obj 57/2021
|
|
24.08.2021 |
UNI KOR trade, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 57/2021
|
Germicídne žiariče
|
1 788.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
UNI KOR trade, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 55/2021
|
Rýchlovarné kanvice
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
DATART.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 56/2021
|
Bezdotykové teplomery
|
312,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
ELROMED |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 54/2021
|
Antibakteriálne utierky
|
39,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Dobré zo SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
V-155
|
Rúška, dezinfekčné prostriedky
|
90,72 |
s DPH |
Obj 53/2021
|
|
19.08.2021 |
TRIPSY |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-153
|
Účtovné služby 8/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.08.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-151
|
Bezdotykové teplomery
|
312,35 |
s DPH |
Obj 56/2021
|
|
19.08.2021 |
ELROMED |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-149
|
Antibakteriálne utierky
|
39,84 |
s DPH |
Obj 54/2021
|
|
18.08.2021 |
Dobré zo SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-150
|
Rýchlovarné kanvice
|
28,70 |
s DPH |
Obj 55/2021
|
|
18.08.2021 |
DATART.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 53/2021
|
Rúška, dezinfekčné prostriedky
|
90,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
TRIPSY |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
V-150a
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2021
|
-677,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-147
|
Príspevok zamestnávateľa 7/2021 SF
|
77,22 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-148
|
Príspevok SF 7/2021 SF
|
9,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 52/2021
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
150,85 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 51/2021
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
INDÍCIA, n. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
V-146
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.08.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-145
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
Obj 51/2021
|
|
16.08.2021 |
INDÍCIA, n. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-144
|
Komponenty sieť PC
|
956,54 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
50824937 |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-143a
|
Plyn vyúčtovanie 6/2021
|
179,49 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.08.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-143
|
Plyn preddavok 9/2021
|
904,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
06.08.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Bezkriedy portál 27.7.21-26.7.22
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
02.08.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Elektrina preddavky 8/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Prenájom rohoží 21.6.-18.7.2021
|
9,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
22.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Telekomunikačné služby 17.07.21-16.08.21
|
94,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
V-152
|
Telekomunikačné služby 17.08.21-16.09.21
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Učebnice 2. stupeň ZŠ
|
208,90 |
s DPH |
Obj 50/2021
|
|
20.07.2021 |
Preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Účtovné služby 7/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.07.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.07.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Tlačivá
|
190,88 |
s DPH |
Obj 8/2021
|
|
19.07.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Plyn preddavok 8/2021
|
650,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Plyn vyúčtovanie 6/2021
|
179,49 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Abeceda trocha inak 1. roč.
|
30,00 |
s DPH |
Obj 47/2021
|
|
14.07.2021 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Vema V4 Cloud 7.-9./21
|
148,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Učebnice
|
423,39 |
s DPH |
Obj 48/2021
|
|
12.07.2021 |
Mega knihyInternet - Handel, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Elektrina vyúčtovanie 6/2021
|
-21,62 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Elektrina preddavky 7/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Učebnice Matematika Hejný 2. st.
|
716,32 |
s DPH |
Obj 49/2021
|
|
12.07.2021 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2021
|
980,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2021 SF
|
116,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Zdrav. prac. služba 4.-6./2021
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
12.07.2021 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Vema mVL 4.-5./2021
|
10,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 48/2021
|
Učebnice
|
423,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Mega knihyInternet - Handel, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0100/2021
|
Potraviny
|
32,23 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 50/2021
|
Učebnice 2. stupeň ZŠ
|
208,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 49/2021
|
Učebnice Matematika Hejný 2. st.
|
716,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Indícia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0097/2021
|
Potraviny
|
80,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0098/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
228,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0099/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
70,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0096/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
313,61 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Implementácia projektu 5.,6./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
02.07.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Oprava konvektomatu
|
116,40 |
s DPH |
Obj 46/2021
|
|
01.07.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Pitný režim - odstávka vody
|
47,70 |
s DPH |
Obj 45/2021
|
|
01.07.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Čistiace prostriedky
|
157,16 |
s DPH |
Obj 45/2021
|
|
01.07.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Kuchynský odpad 4.-6./2021
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
29.06.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0095/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
186,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0093/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
174,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0094/2021
|
Potraviny
|
259,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 47/2021
|
Abeceda trocha inak 1. roč.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0092/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
345,77 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Poháre, emblémy
|
17,45 |
s DPH |
Obj 44/2021
|
|
24.06.2021 |
3G. S. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 46/2021
|
Oprava konvektomatu
|
116,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 44/2021
|
Poháre, emblémy
|
17,45 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
3G. S. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0091/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
300,28 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 45/2021
|
Čistiace prostriedky, pitný režim
|
204,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Nájom PaM
|
18,97 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Prenájom rohoží 24.5.-20.6.2021
|
25,82 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Telekomunikačné služby 17.06.21-16.07.21
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0090/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
22,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0089/0201
|
Potraviny
|
61,67 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Kancelárske potreby
|
43,00 |
s DPH |
Obj 43/2021
|
|
17.06.2021 |
Sponka s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Školské ovocie
|
97,12 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
17.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Služby BOZP, PO 4.-5./2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
500,27 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
72,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
103,07 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-110a
|
PZ, učebnice mat. 1. st.
|
1 170,60 |
s DPH |
Obj 42/2021
|
|
16.06.2021 |
LiberaTerra s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.06.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0083/2021
|
Chlieb,pečivo
|
11,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0085/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
156,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0084/2021
|
Potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Plyn preddavok 7/2021
|
650,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.06.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
97,18 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Plyn vyúčtovanie 5/2021
|
406,75 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.06.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Účtovné služby 6/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.06.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2021
|
812,24 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Príspevok SF 5/2021
|
95,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0082/2021
|
Potraviny
|
112,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0080/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
133,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0081/2021
|
Potraviny
|
125,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 43/2021
|
Kancelárske potreby
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Sponka s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0079/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
188,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 42/2021
|
PZ, učebnice mat. 1. st.
|
1 170.60 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
LiberaTerra s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2021
|
80,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0078/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
249,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/2021
|
Potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornej praxi žiaka
|
|
bez DPH |
|
|
07.06.2021 |
Obchodná akadémia Ružomberok |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0076/2021
|
Potraviny
|
117,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
34,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
AFresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0074/2021
|
Potraviny
|
114,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0073/2021
|
Ryby
|
177,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Elektrina preddavky 6/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
03.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Ochranný krém
|
140,00 |
s DPH |
Obj 40/2021
|
|
03.06.2021 |
R. Krajčovič |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
105,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0072/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
415,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
ASC agenda 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Vodné, stočné 24.11. - 20.5.2021
|
1 974,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Hygienické, kancelárske potreby
|
157,16 |
s DPH |
Obj 39/2021
|
|
02.06.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0070/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
268,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/2021
|
Chlieb,pečivo
|
15,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0069/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
109,58 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby a výplatný listok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0067/2021
|
Potraviny
|
38,47 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/2021
|
Potraviny
|
133,19 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Pracovné odevy ŠJ
|
55,91 |
s DPH |
Obj 35/2021
|
|
27.05.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0065/2021
|
Ryby
|
166,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0064/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
312,65 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Prenájom rohoží 26.4.-23.5.2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Vinylové rukavice
|
89,00 |
s DPH |
Obj 41/2021
|
|
25.05.2021 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 41/2021
|
Vinylové rukavice
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
EXACT Invest s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0063/2021
|
Chlieb,pečivo
|
21,78 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0062/2021
|
Potraviny
|
138,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/2021
|
Potraviny
|
220,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 40/2021
|
Ochranný krém
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
R. Krajčovič |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0059/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
322,53 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0058/2021
|
Potraviny
|
229,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0057/2021
|
Potraviny
|
101,13 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0056/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
224,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AFresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 39/2021
|
Hygienické, kancelárske potreby
|
157,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Účtovné služby 5/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.05.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0055/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
89,34 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Telekomunikačné služby 17.05.21-16.06.21
|
94,62 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0052/2021
|
Potraviny
|
54,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0053/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
140,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0054/2021
|
Potraviny
|
136,37 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.05.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Mopy
|
101,57 |
s DPH |
Obj 38/2021
|
|
17.05.2021 |
COMFORTA HYGIENE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Príspevok zamestnávateľa 4/2021
|
594,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Príspevok SF 4/2021
|
70,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/015
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Komensky, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0051/2021
|
Potraviny
|
173,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájomná zmluva
|
264,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Súkromná ZUŠ |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Nájomná zmluva
|
344,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ZUŠ Frica Kafendu |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0050/2021
|
Potraviny
|
124,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0049/2021
|
Potraviny
|
142,03 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0048/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
111,13 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 38/2021
|
Mopy
|
101,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
COMFORTA HYGIENE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0047/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
141,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2021
|
Webinár "Nadúväzkové hodiny"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 36/2021
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 822.81 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-88a
|
Nafukovacie lopty do ŠKD
|
28,10 |
s DPH |
Obj 37/2021
|
|
12.05.2021 |
Master sport s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 37/2021
|
Nafukovacie lopty do ŠKD
|
28,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Master sport s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 822,81 |
s DPH |
Obj 34/2021
|
|
12.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Webinár "Nadúväzkové hodiny"
|
88,80 |
s DPH |
Obj 18/2021
|
|
12.05.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Elektrina preddavky 5/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2021
|
73,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0046/2021
|
Potraviny
|
234,74 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0045/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
131,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0044/2021
|
Chlieb,pečivo
|
17,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Plyn preddavok 6/2021
|
650,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.05.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Plyn vyúčtovanie 4/2021
|
486,10 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.05.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 35/2021
|
Pracovné odevy ŠJ
|
55,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
47,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0043/2021
|
Potraviny
|
102,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0042/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
200,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0041/2021
|
Potraviny
|
131,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0040/2021
|
Potraviny
|
487,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Implementácia projektu 3.,4./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
06.05.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Poplatok za komunálny odpad
|
655,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Školské ovocie
|
47,95 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
06.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0038/2021
|
Potraviny
|
70,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0036/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
13,53 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0037/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
98,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0039/2021
|
Potraviny
|
143,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Kancelárske potreby
|
142,56 |
s DPH |
Obj 33/2021
|
|
06.05.2021 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 34/2021
|
Kancelárske potreby
|
142,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0034/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
112,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0035/2021
|
Chlieb,pečivo
|
14,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0033/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
237,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
222,60 |
s DPH |
Obj 24.,32/2021
|
|
03.05.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0032/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
113,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0031/2021
|
Potraviny
|
150,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0030/2021
|
Potraviny
|
311,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 33/2021
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0029/2021
|
Ryby
|
137,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Prenájom rohoží 4/2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 32/2021
|
ASC dochádzka
|
239,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Online konferencia
|
70,80 |
s DPH |
Obj 31/2021
|
|
28.04.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
ASC dochádzka
|
239,00 |
s DPH |
Obj 32/2021
|
|
28.04.2021 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Umývací prostriedok
|
226,80 |
s DPH |
Obj 28/2021
|
|
28.04.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 30/2021
|
Škola efektívne
|
161,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2021
|
PC príslušenstvo
|
216,66 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Škola efektívne
|
161,38 |
s DPH |
Obj 30/2021
|
|
27.04.2021 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
PC príslušenstvo
|
216,66 |
s DPH |
Obj 29/2021
|
|
27.04.2021 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0028/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
157,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Skener
|
159,00 |
s DPH |
Obj 26/2021
|
|
27.04.2021 |
SYNETICS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2021
|
Farby - ihrisko školský dvor
|
58,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Mi-Ka, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2021
|
Umývací prostriedok
|
226,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Farby - ihrisko školský dvor
|
58,95 |
s DPH |
Obj 27/2021
|
|
26.04.2021 |
Mi-Ka, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0027/2021
|
Potraviny
|
160,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0026/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
139,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0025/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
130,71 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Účtovné služby 4/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.04.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0024/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
176,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
11,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0020/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
192,78 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0021/2021
|
Potraviny
|
381,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0022/2021
|
Mlieko,ml.výrob.
|
74,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Príspevok SF 3/2021
|
26,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2021
|
88,24 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
20.04.2021 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-66a
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2021
|
-225,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
20.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0023/2021
|
Chlieb,pečivo
|
9,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2021
|
Skener
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
SYNETICS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2021
|
218,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Telekomunikačné služby 17.04.21-16.05.21
|
94,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Oprava PC
|
70,00 |
s DPH |
Obj 23/2021
|
|
19.04.2021 |
Prima computers, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2021
|
Učebnice matematiky 2.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
16.04.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0019/2021
|
Poltraviny
|
87,41 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/2021
|
Potraviny
|
298,22 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2021
|
161,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Príspevok SF 2/2021
|
19,21 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/2021
|
Ryby
|
137,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
107,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
67,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Školské ovocie
|
11,96 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
15.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2021
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
150,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
VEMA V4 CLOUD 4.-6./2021
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.04.2021 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
USB + skener
|
250,22 |
s DPH |
Obj 22/2021
|
|
12.04.2021 |
EDIS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2021
|
Oprava PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Prima computers, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2021
|
USB + skener
|
250,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
EDIS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0014/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
172,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0013/2021
|
Potraviny
|
82,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0012/2021
|
Poltraviny
|
128,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0011/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
150,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Plyn vyúčtovanie 3/2021
|
-467,02 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Webinár - aktuálna školská legislatíva
|
19,00 |
s DPH |
Obj 21/2021
|
|
09.04.2021 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Plyn preddavok 5/2021
|
904,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2021
|
Webinár - aktuálna školská legislatíva
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Elektrina preddavky 4/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.04.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0010/2021
|
Potraviny
|
93,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Anglický jazyk - Wocabee
|
43,20 |
s DPH |
Obj 20/2021
|
|
08.04.2021 |
WocaBee s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Kuchynský odpad 1.-3./2021
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
08.04.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0009/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
185,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2021
|
Anglický jazyk - Wocabee
|
43,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
WocaBee s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Prenájom rohoží 3/2021
|
25,82 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
06.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
25,82 |
s DPH |
Obj 15.,17./2021
|
|
06.04.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Prevetnívne psych. poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
Obj 19/2021
|
|
31.03.2021 |
Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - Janig |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0008/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
188,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2021
|
Prevetnívne psych. Poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - Janig |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0007/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
27,28 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/2021
|
Mäso,mäsové výrob.
|
67,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Čistiace prostriedky - dobropis
|
-147,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Účtovné služby 3/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
23.03.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Telekomunikačné služby 17.03.21-16.04.21
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.03.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2021
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
243,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Tlačivá
|
74,32 |
s DPH |
Obj 11/2020
|
|
16.03.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Tonery
|
162,00 |
s DPH |
Obj 15/2021
|
|
16.03.2021 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2021
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
86,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0005/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
62,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Respirátory, dezinfekcia
|
173,38 |
s DPH |
Obj 12/2021
|
|
10.03.2021 |
ROIN s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Matematický klokan
|
140,00 |
s DPH |
Obj 14/2021
|
|
10.03.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Prenájom rohoží 2/2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
79,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 14/2021
|
Matematický klokan
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Implementácia projektu 1.,2./2021
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
09.03.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Hodinky Smart
|
348,00 |
s DPH |
Obj 13/2021
|
ERASMUS+
|
09.03.2021 |
Smartomat s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 13/2021
|
Hodinky Smart
|
348,00 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
09.03.2021 |
Smartomat s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0003/2021
|
Potraviny
|
27,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Čistiace prostriedky
|
147,60 |
s DPH |
Obj 11/2021
|
|
08.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
PC príslušenstvo, NB
|
2 784,05 |
s DPH |
Obj 10/2021
|
|
08.03.2021 |
ZEBRA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Plyn preddavok 4/2021
|
1 283,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Plyn vyúčtovanie 2/2021
|
2 405,84 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2021
|
-261,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
11,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Školské ovocie
|
11,96 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
05.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 11/2021
|
Čistiace prostriedky
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 12/2021
|
Respirátory, dezinfekcia
|
173,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ROIN s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 10/2021
|
PC príslušenstvo, NB
|
2 784.05 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
ZEBRA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Elektrina preddavky 3/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
03.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Pracovné odevy ŠJ
|
120,70 |
s DPH |
Obj 7/2021
|
|
03.03.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Služby BOZP, PO 1.-3./2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
55,72 |
s DPH |
Obj 9/2021
|
|
03.03.2021 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2021
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
55,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2021
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Telekomunikačné služby 17.02.21-16.03.21
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
22.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2021
|
Pracovné odevy ŠJ
|
120,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Seminár správne konanie
|
45,00 |
s DPH |
Obj 6/2021
|
|
19.02.2021 |
JUDr. Bedlovičová, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2021
|
Seminár správne konanie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
JUDr. Bedlovičová, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Účtovné služby 2/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.02.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Plyn preddavok 3/2021
|
2 423,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2021
|
-356,51 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Elektrina preddavky 2/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Plyn vyúčtovanie 1/2021
|
2 349,48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Respirátory
|
300,00 |
s DPH |
Obj 4/2021
|
|
11.02.2021 |
Kifli, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Rozhlasová ústredňa
|
303,90 |
s DPH |
Obj 5/2021
|
|
11.02.2021 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2021
|
Rozhlasová ústredňa
|
303,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0002/2021Ovocie-Zelenina
|
(Bez popisu)
|
64,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2021
|
Respirátory
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2021 |
Kifli, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Prenájom rohoží 1/2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
140,35 |
s DPH |
Obj 3/2021
|
|
01.02.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Vzdelávacie služby RVC
|
75,40 |
s DPH |
Obj 2/2021
|
|
01.02.2021 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2021
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
140,35 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2021
|
Vzdelávacie služby RVC
|
75,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Videoseminár PaM
|
30,00 |
s DPH |
Obj 1/2021
|
|
28.01.2021 |
inštitút celoživot. vzdelávania |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2021
|
Videoseminár PaM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
inštitút celoživot. vzdelávania |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Palikácie Vema cloud 1.-3./2021
|
7,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
21.01.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Telekomunikačné služby 17.01.21-16.02.21
|
94,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
21.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Revízia HP, PV
|
70,34 |
s DPH |
Obj 80/2020
|
|
19.01.2021 |
Florian, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.01.2021 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Účtovné služby 1/2021
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.01.2021 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Vema cloud 1.-3./2021
|
136,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Elektrina preddavky 1/2021
|
982,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0001/2021Potraviny
|
(Bez popisu)
|
30,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Plyn vyúčtovanie 12/2020
|
-1 700,64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Implementácia projektu 11.,12./2020
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
13.01.2021 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Kuchynský odpad 10.-12./2020
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
11.01.2021 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020
|
20,78 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.01.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Poistné 11.2.2021 - 10.2.2022
|
1 201,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
212,56 |
s DPH |
Obj 81/2020
|
|
04.01.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 82/2020
|
Notebooky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Notebooky
|
780,00 |
s DPH |
Obj 82/2020
|
|
30.12.2020 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Príspevok zamestnávateľa SF 12/2020
|
30,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2020
|
253,11 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1912/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
13,53 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Telekomunikačné služby 17.12.20-16.01.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
21.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Služby GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
21.12.2020 |
ak T ak, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Zdravotný dohľad 10.-12./2020
|
88,24 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
21.12.2020 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 81/2021
|
Pracovná obuv, hygienické potreby
|
212,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1910/2020
|
Chlieb,pečivo
|
10,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Účtovné služby 12/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.12.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2020
|
603,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Služby telekom. PaM
|
50,40 |
s DPH |
|
Dohoda o finančnom vysporiadaní
|
17.12.2020 |
Základná škola Sučany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Príspevok zamestnávateľa SF 11/2020
|
71,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1911/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
205,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Vyúčtovacia faktúra 11/2020
|
-581,45 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.12.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Elektrina preddavky 12/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1908/2020
|
Potraviny
|
52,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1909/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
80,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1906/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
80,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1907/2020
|
Ryby
|
98,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Elektrina vyúčtovanie 11/2020
|
-438,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Vodné , stočné 21.5.- 23.11.2020
|
1 944,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1905/2020
|
Potraviny
|
263,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1904/2020
|
Potraviny
|
66,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1903/2020
|
Potraviny
|
125,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1902/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
38,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1901/2020
|
Potraviny
|
40,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Zdieľanie pracoviska PaM
|
96,63 |
s DPH |
|
Dohoda o finančnom vysporiadaní
|
04.12.2020 |
Základná škola s materskou školu |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Učebnice ANJ
|
705,02 |
s DPH |
Obj 79/2020
|
|
04.12.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 80/2020
|
Revízia HP, PV
|
70,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Florian, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Učebnice
|
698,85 |
s DPH |
Obj 77/2020
|
|
03.12.2020 |
Distribučná agentúra, AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Učebnice
|
573,25 |
s DPH |
Obj 75/2020
|
|
03.12.2020 |
Distribučná agentúra, AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Hravá technika
|
175,00 |
s DPH |
Obj 78/2020
|
|
03.12.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Prenájom rohoží 2. 11. - 29. 11. 2020
|
17,93 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1899/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
18,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 79/2020
|
Učebnice ANJ
|
705,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 78/2020
|
Hravá technika
|
175,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1900/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
182,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1898/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
117,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ak T ak, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1897/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
170,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
V-154
|
PZ, učebnice mat. 2. st.
|
1 046,80 |
s DPH |
Obj 25/2021
|
|
26.05.2021 |
LiberaTerra s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Tlačivá
|
95,18 |
s DPH |
Obj 11/2020
|
|
30.11.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2020
|
670,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Príspevok zamestnávateľa SF 10/2020
|
79,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Kniha Čarovný Turiec
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
CBS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1895/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
64,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1896/2020
|
Ryby
|
33,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1894/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
105,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 77/2020
|
Učebnice
|
698,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Distribučná agentúra, AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Účtovné služby 11/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.11.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Revízia kotla + oprava
|
438,00 |
s DPH |
Obj 74/2020
|
|
23.11.2020 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1893/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
207,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1892/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
119,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
DVD Moja misia
|
8,55 |
s DPH |
Obj 73/2020
|
|
23.11.2020 |
STUDIO LUX s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Činnosť BOZP, PO 10.-12./2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
46.80mesačne |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ak T ak, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1890/2020
|
Potraviny
|
79,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1891/2020
|
Potraviny
|
107,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Učebnice Finančná gramotnosť
|
14,00 |
s DPH |
Obj 76/2020
|
|
20.11.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1889/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
103,67 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1888/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
18,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 76/2020
|
Učebnice Finančná gramotnosť
|
14,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 75/2020
|
Učebnice
|
573,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Distribučná agentúra, AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1886/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
89,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1887/2020
|
Potraviny
|
73,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Verejná správa 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1885/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
72,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Kniha Čarovný Turiec
|
247,50 |
s DPH |
Erasmus+
|
|
11.11.2020 |
CBS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1884/2020
|
Potraviny
|
224,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 74/2020
|
Revízia kotla + oprava
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Elektrina preddavky 11/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Plyn preddavky 12/2020
|
3 858,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.11.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Vyúčtovacia faktúra 10/2020
|
131,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.11.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Prenájom rohoží 5. 10. - 31. 10. 2020
|
24,43 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.11.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Elektrina vyúčtovanie 9/2020
|
-448,11 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1883/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
128,56 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1882/2020
|
Potraviny
|
113,97 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj 73/2020
|
DVD Moja misia
|
8,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
STUDIO LUX s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1881/2020
|
Potraviny
|
80,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Implementácia projektu 9.,10./2020
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
05.11.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1880/2020
|
Potraviny
|
71,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1879/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
262,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1878/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
86,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
SSE, a. s. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
26,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 72/2020
|
Jednorázové misky na obedy - ŠJ
|
320,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Montáž bojlera ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
Obj 71/2020
|
|
29.10.2020 |
ESMA elektric, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Jednorázové misky na obedy - ŠJ
|
320,40 |
s DPH |
Obj 72/2020
|
|
29.10.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Bojler + expanzná nádrž ŠJ
|
406,62 |
s DPH |
Obj 69/2020
|
|
29.10.2020 |
INKUR, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Notebook Lenovo
|
593,10 |
s DPH |
Obj 70/2020
|
|
27.10.2020 |
NAY |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Školské ovocie
|
26,20 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
27.10.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj 71/2020
|
Montáž bojlera ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ESMA elektric, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 70/2020
|
Notebook Lenovo
|
593,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
NAY |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
137,16 |
s DPH |
Obj 68/2020
|
|
23.10.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 69/2020
|
Bojler + expanzná nádrž ŠJ
|
406,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
INKUR, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2020
|
96,73 |
s DPH |
SF
|
|
21.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Príspevok zamestnávateľa 9/2020
|
813,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Magnetické hubky
|
7,63 |
s DPH |
Obj 67/2020
|
|
21.10.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1877/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
7,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Kancelárske potreby, ŠKD
|
125,38 |
s DPH |
Obj 67/2020
|
|
19.10.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Telekomunikačné služby 17.10.20-16.11.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1876/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
94,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1875/2020
|
Chlieb,pečivo
|
21,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1874/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
152,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1873/2020
|
Potraviny
|
114,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1872/2020
|
Potraviny
|
266,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 68/2020
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
137,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1871/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
489,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1870/2020
|
Ryby
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Účtovné služby 10/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.10.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 67/2020
|
Kancelárske potreby, ŠKD
|
133,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1867/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
146,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1868/2020
|
Potraviny
|
316,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1869/2020
|
Potraviny
|
636,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1864/2020
|
Potraviny
|
93,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Učebnice PZ Fyzika
|
19,32 |
s DPH |
Obj 65/2020
|
|
09.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Kopírovacie služby 1.7.-23.9.
|
100,84 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
09.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Plyn preddavky 11/2020
|
3 148,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Vyúčtovacia faktúra 9/2020
|
-53,38 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Zber odpadu ŠJ 9/2020
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
09.10.2020 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Elektrina preddavky 10/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
|
17,93 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Elektrina vyúčtovanie 9/2020
|
-448,11 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1863/2020
|
Potraviny
|
348,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1866/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
173,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1865/2020
|
Potraviny
|
361,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Zdravotný dohľad 7.-9./2020
|
86,87 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
06.10.2020 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Pracovné zošity RK NBV
|
86,40 |
s DPH |
Obj 58/2020
|
|
06.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Učebnice techniky, fyzika
|
312,40 |
s DPH |
Obj 65/2020
|
|
06.10.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Komparo testovanie
|
377,00 |
s DPH |
Obj 63/2020
|
|
06.10.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Licencia 9/2020 - 8/2021
|
315,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1860/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
155,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1861/2020
|
Ryby
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Dezinfekčné, kancelárske
|
189,36 |
s DPH |
Obj 64/2020
|
|
06.10.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1862/2020
|
Potraviny
|
49,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 180a
|
Jednorázové misky na obedy
|
28,72 |
s DPH |
Obj 66/2020
|
|
05.10.2020 |
Hedonia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1857/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
167,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1859/2020
|
Potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1856/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
144,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 66/2020
|
Misky jednorázové
|
28,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Hedonia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1858/2020
|
Chlieb,pečivo
|
49,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1853/2020
|
Potraviny
|
380,81 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1854/2020
|
Potraviny
|
119,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1855/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
225,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1852/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
288,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 65/2020
|
Učebnice PZ Fyzika
|
331,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Nadácia TescoCesta na Senec 2, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 64/2020
|
Dezinfekčné, kancelárske
|
189,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1851/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
66,51 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1850/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
200,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Bezkriedy portál
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
28.09.2020 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 63/2020
|
Komparo testovanie
|
377,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1847/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
369,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1849/2020
|
Potraviny
|
273,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Vzdialená servisná podpora
|
132,00 |
s DPH |
Obj 45/2020
|
|
25.09.2020 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1848/2020
|
Potraviny
|
96,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Revízia telocvičných zariadení
|
193,20 |
s DPH |
Obj 59/2020
|
|
24.09.2020 |
EKOTEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1846/2020
|
Chlieb,pečivo
|
26,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
PZ Slovenský jazyk 2.-4. roč.
|
344,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Ives softvér 10/2020 - 9/2021
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Telekomunikačné služby 17.09.20-16.10.20
|
94,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Učebnice 1. ročník
|
752,85 |
s DPH |
Obj 57/2020
|
|
23.09.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Oprava váhy
|
72,00 |
s DPH |
Obj 60/2020
|
|
23.09.2020 |
Peter Knapec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1845/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
45,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1844/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
127,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1843/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
145,57 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1842/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
233,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Právny kuriér 1.10.2020 - 30.9.2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
192,65 |
s DPH |
Obj 62/2020
|
|
22.09.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Licencia 9/2020 - 8/2021
|
286,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 62/2020
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
192,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Účtovné služby 9/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.09.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1838/2020
|
Potraviny
|
115,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1841/2020
|
Potraviny
|
71,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1839/2020
|
Potraviny
|
312,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1840/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
237,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1837/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
299,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1836/2020
|
Potraviny
|
256,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1835/2020
|
Ryby
|
194,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1833/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
35,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1834/2020
|
Potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Elektrina preddavky 9/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Pracovné vyučovanie učebnice
|
187,60 |
s DPH |
Obj 56/2020
|
|
16.09.2020 |
TAKTIK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Príspevok zamestnávateľa 8/2020
|
117,26 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Vyúčtovacia faktúra 8/2020
|
165,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1832/2020
|
Potraviny
|
252,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1831/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
152,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1830/2020
|
Potraviny
|
87,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Opravná faktúra 6/2020
|
-25,07 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Kancelárske potreby
|
67,39 |
s DPH |
Obj 61/2020
|
|
11.09.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Plyn preddavky 9/2020
|
1 373,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Opravná faktúra 7/2020
|
-6,95 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Učebnice ev. náb. výchovy 2. stupeň
|
289,68 |
s DPH |
Obj 55/2020
|
|
10.09.2020 |
Tranoscius, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Príspevok zamestnávateľa 7/2020
|
752,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
|
12,22 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 61/2020
|
Kancelárske potreby
|
67,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Elektrina vyúčtovanie 8/2020
|
-1 187,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Nájomné PaM
|
96,63 |
s DPH |
|
Dohoda o finančnom vysporiadaní
|
10.09.2020 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 60/2020
|
Oprava váhy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Peter Knapec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1827/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
40,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1828/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
168,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1829/2020
|
Ryby
|
210,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1826/2020
|
Potraviny
|
35,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Oprava konvektomatu
|
226,80 |
s DPH |
Obj 54/2020
|
|
07.09.2020 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Implementácia projektu 7.,8./2020
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
07.09.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1824/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
115,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Služby BOZP, PO 7.-9./2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1825/2020
|
Potraviny
|
318,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 59/2020
|
Revízia telocvičných zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
EKOTEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Kancelárske potreby
|
477,29 |
s DPH |
Obj 43, 49/2020
|
|
03.09.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Prvouka pre 1. ročník
|
117,48 |
s DPH |
Obj 52/2020
|
|
03.09.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Žiacke knižky prípravný ročník
|
10,98 |
s DPH |
Obj 53/2020
|
|
03.09.2020 |
MEGGY - T, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1823/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
180,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 58/2020
|
Pracovné zošity RK NBV
|
86,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 54/2020
|
Oprava konvektomatu
|
226,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Etická výchova 1. stupeň
|
171,30 |
s DPH |
Obj 50/2020
|
|
31.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 55/2020
|
Učebnice ev. náb. výchovy 2. stupeň
|
289,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Tranoscius, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 50/2020
|
Etická výchova 1. stupeň
|
171,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 51/2020
|
PVC tabule
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
LAGUN, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
PVC tabule
|
21,60 |
s DPH |
Obj 51/2020
|
|
31.08.2020 |
LAGUN, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 52/2020
|
Prvouka pre 1. ročník
|
117,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 53/2020
|
Žiacke knižky prípravný ročník
|
10,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MEGGY - T, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 56/2020
|
Pracovné vyučovanie učebnice
|
187,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
TAKTIK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 57/2020
|
Učebnice 1. ročník
|
752,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1821/2020
|
Potraviny
|
141,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1822/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
180,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1820/2020
|
Potraviny
|
405,72 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1819/2020
|
Potraviny
|
167,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 49/2020
|
Kancelárske potreby
|
132,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 48/2020
|
Antireflexné sklo
|
46,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Milan Ranto - Drevomont |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 47/2020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
92,51 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1818/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
57,71 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
VÚB, a. s. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 46/2020
|
Pracovné odevy ŠJ
|
102,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 44/2020
|
Čipy ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 45/2020
|
Vzdialená servisná podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 43/2020
|
Kancelárske potreby
|
344,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1817/2020
|
Potraviny
|
262,68 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Antireflexné sklo
|
46,20 |
s DPH |
Obj 48/2020
|
|
14.08.2020 |
Milan Ranto - Drevomont |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 42/2020
|
Tonery
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 41/2020
|
Oprava AV techniky
|
345,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Prima computers, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 40/2020
|
Rámiky ku triedam
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Milan Ranto - Drevomont |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 39/2020
|
Interaktívne sety
|
12 232.50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1816/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
37,84 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 37/2020
|
Farby
|
170,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
FER FARBY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 38/2020
|
PC príslušenstvo
|
27,09 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 35/2020
|
Učebnice ev. náb. výchovy
|
438,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Tranoscius, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 36/2020
|
Čistiace prostriedky
|
565,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Nájomná zmluva
|
135,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1815/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
5,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 34/2020
|
Učebnice 2.-4. ročník
|
2 188.67 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1814/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
18,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1813/2020
|
Potraviny
|
58,51 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1812/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
229,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Nájomná zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1811/2020
|
Potraviny
|
81,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1810/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
200,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1809/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
123,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1808/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
176,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 30/2020
|
Gumené rukavice
|
39,86 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
LIFETIME Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 33/2020
|
Matematika PZ, 2. stupeň
|
924,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 31/2020
|
Matematika PZ, 1. stupeň
|
29,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
Obj 32/2020
|
Matematika 6.-9. roč učebnice
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
135,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1806/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
100,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1807/2020
|
Potraviny
|
54,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1805/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
60,69 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1804/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
26,77 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1803/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
177,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1801/2020
|
Potraviny
|
9,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1802/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
283,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1800/2020
|
Chlieb,pečivo
|
14,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1799/2020
|
Potraviny
|
137,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1798/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
107,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Adaptér HDMI
|
40,50 |
s DPH |
Obj 29/2020
|
|
09.06.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1797/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
173,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2020
|
Adaptér HDMI
|
40,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2020
|
-1 171,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.06.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1796/2020
|
Potraviny
|
115,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1795/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
78,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1794/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
282,31 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Pracovné rukavice
|
11,40 |
s DPH |
Obj 15/2020
|
|
02.06.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Registratúra
|
540,00 |
s DPH |
Obj 27/2020
|
|
02.06.2020 |
NIKOL Martin, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Telekomunikačné služby 17.05.20-16.06.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2020
|
Registratúra
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
NIKOL Martin, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Deratizácia ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2020
|
Kancelárske potreby
|
183,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
VEMA V4 CLOUD
|
237,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
01.06.2020 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020
|
24,43 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.06.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Vodné - stočné 1.1.-20.5.2020
|
904,84 |
s DPH |
|
200517721
|
01.06.2020 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2020
|
Ochranné štíty
|
110,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
GH studio |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Protišmykové výstražné pásky
|
70,30 |
s DPH |
Obj 25/2020
|
|
28.05.2020 |
TeSe s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Ochranné štíty
|
110,28 |
s DPH |
Obj 26/2020
|
|
28.05.2020 |
GH studio |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Teplomery
|
310,00 |
s DPH |
Mesto Turany
|
|
28.05.2020 |
Mixxer Medical, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2020
|
Protišmykové výstražné pásky
|
70,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
TeSe s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Rukavice jednorázové ŠJ
|
36,20 |
s DPH |
Obj 24/2020
|
|
27.05.2020 |
LEGS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Elektrina preddavky 6/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
27.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2020
|
Rukavice jednorázové ŠJ
|
36,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
LEGS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2020
|
Cleamen osviežovač
|
43,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
TRUMM, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Zber odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
25.05.2020 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2020
|
Seminár Otváranie škôl
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2020 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Seminár Otváranie škôl
|
20,00 |
s DPH |
Obj 22/2020
|
|
23.05.2020 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2020
|
Základný kurz - kosačka
|
148,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Ľubomír Dubovec, školiace stredisko |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Základný kurz - kosačka
|
148,80 |
s DPH |
Obj 21/2020
|
|
22.05.2020 |
Ľubomír Dubovec, školiace stredisko |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Účtovné služby 5/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.05.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/361
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Vema, s. r. o. |
|
Mgr. Anton Garaj |
riaditeľ školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Plyn preddavky 6/2020
|
663,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
13.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Plyn vyúčtovanie 4/2020
|
-528,11 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.05.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2020
|
-1 121,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Implementácia projektu 3.,4./2020
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
11.05.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Elektrina preddavky 5/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Mechanické dávkovače
|
241,50 |
s DPH |
Obj 17/2020
|
|
07.05.2020 |
MERIDA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2020
|
Mechanické dávkovače
|
241,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
MERIDA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
170,36 |
s DPH |
Obj 20/2020
|
|
06.05.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Nitrilové rukavice jednorázové
|
99,40 |
s DPH |
Obj 19/2020
|
|
06.05.2020 |
VOSI plus, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2020
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
170,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2020
|
Ochranné 3-vrstvové rúška
|
52,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
ELROMED, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Ochranné 3-vrstvové rúška
|
52,18 |
s DPH |
Obj 18/2020
|
|
05.05.2020 |
ELROMED, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2020
|
Nitrilové rukavice jednorázové
|
99,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
VOSI plus, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Prenájom rohoží 4./2020
|
17,93 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
29.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Účtovné služby 4/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
23.04.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Papier, ochranné pomôcky
|
66,47 |
s DPH |
Obj 16/2020
|
|
22.04.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2020
|
Papier, ochranné pomôcky
|
66,47 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Plyn preddavky 5/2020
|
1 018,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
21.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Plyn vyúčtovanie 3/2020
|
-951,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
21.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2020
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
20.04.2020 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Telekomunikačné služby 17.04.20-16.05.20
|
94,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Elektrina preddavky 4/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2020
|
317,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2020
|
-304,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Čistiace prostriedky
|
355,50 |
s DPH |
Obj 15/2020
|
|
06.04.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2020
|
Čistiace prostriedky
|
355,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1778/2020
|
Potraviny
|
14,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Kopírovacie služby 1.-3/2020
|
151,39 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
06.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Zakladače - inklúzia
|
79,20 |
s DPH |
Obj 13/2020
|
|
06.04.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020
|
11,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Notebook
|
407,38 |
s DPH |
Obj 14/2020
|
|
03.04.2020 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2020
|
Notebook
|
407,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
23,27 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie - zelenina |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1777/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
434,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Účtovné služby 3/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.03.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Školské ovocie
|
23,27 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
23.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1776/2020
|
Chlieb,pečivo
|
25,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1775/2020
|
Chlieb,pečivo
|
28,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1774/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
126,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Elektrina preddavky 3/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2020
|
596,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Školské ovocie
|
23,27 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
11.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Plyn preddavky 4/2020
|
1 551,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Plyn preddavky 3/2020
|
3 148,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1773/2020
|
Potraviny
|
710,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1772/2020
|
Ryby
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1771/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
148,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Plyn vyúčtovanie 2/2020
|
-841,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2020
|
320,25 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1767/2020
|
Potraviny
|
101,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Implementácia projektu 1.,2./2020
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
06.03.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1770/2020
|
Potraviny
|
34,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1769/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
102,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1768/2020
|
Potraviny
|
186,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Tlačivá
|
138,44 |
s DPH |
Obj 15/2019
|
|
05.03.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020
|
24,43 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1766/2020
|
Potraviny
|
111,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2020
|
Zakladače - inklúzia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1765/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
91,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Kancelárske potreby
|
62,62 |
s DPH |
Obj. 12/2020
|
|
03.03.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1764/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
311,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1761/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
423,17 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1762/2020
|
Potraviny
|
125,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1763/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
74,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2020
|
Kancelárske potreby
|
62,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
23,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie - zelenina |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1759/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
123,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1760/2020
|
Potraviny
|
289,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2020
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1758/2020
|
Potraviny
|
130,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1757/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
88,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Telekomunikačné služby 17.03.20-16.04.20
|
94,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1756/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
70,41 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Účtovné služby 2/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.02.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1755/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
31,57 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1754/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
265,17 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1753/2020
|
Potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1752/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
168,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Revízia HP, PV
|
261,22 |
s DPH |
Obj. 6/2020
|
|
13.02.2020 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Kancelárske potreby
|
461,12 |
s DPH |
Obj. 10/2020
|
|
12.02.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1748/2020
|
Ryby
|
194,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1749/2020
|
Potraviny
|
269,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2020
|
Kancelárske potreby
|
461,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Čistiace prostriedky
|
181,80 |
s DPH |
Obj. 9/2020
|
|
11.02.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Matematický klokan
|
160,00 |
s DPH |
Obj. 8/2020
|
|
11.02.2020 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Poistenie Profi
|
1 201,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1750/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
203,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1751/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
233,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Plyn vyúčtovanie 1/2020
|
-363,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.02.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1747/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
133,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2020
|
Čistiace prostriedky
|
181,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2407247047
|
Poistná zmluva
|
1 201,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2020
|
Matematický klokan
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2020 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1745/2020
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1744/2020
|
Potraviny
|
268,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1743/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
222,51 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1746/2020
|
Potraviny
|
71,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Elektrina preddavky 2/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2020
|
707,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Púzdro na mobil
|
14,08 |
s DPH |
Obj. 7/2020
|
|
06.02.2020 |
PSM Trade, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Prenájom rohoží 30.12.-26.01.2020
|
17,93 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
06.02.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Nájomná zmluva
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Turčiansky futbalový zväz |
Roman Horák |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020 zrušená
|
Nájomná zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1741/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
79,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2020
|
Revízia HP, PV
|
261,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2020
|
Púzdro na mobil
|
14,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
PSM Trade, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1742/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
484,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1739/2020
|
Potraviny
|
202,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1740/2020
|
Potraviny
|
423,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1738/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
154,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1737/2020
|
Potraviny
|
88,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1735/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1736/2020
|
Potraviny
|
76,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
Obj. 4/2020
|
|
31.01.2020 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1734/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
200,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2020
|
Vlastiveda 4. ročník, 2. časť
|
146,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Ubytovanie LV
|
2 157,76 |
s DPH |
Obj. 1/2020
|
|
30.01.2020 |
M-Interior, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Strava, skipassy lyžiarsky výcvik
|
2 038,00 |
s DPH |
Obj. 2/2020
|
|
30.01.2020 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1732/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
223,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1733/2020
|
Potraviny
|
509,89 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1731/2020
|
Ryby
|
147,67 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1730/2020
|
Chlieb,pečivo
|
24,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2020
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1728/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
241,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1729/2020
|
Potraviny
|
483,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Nájomná zmluva
|
157,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1727/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
412,53 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Účtovné služby 1/2020
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.01.2020 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Čistiace prostriedky na PC
|
121,00 |
s DPH |
Obj. 3/2020
|
|
22.01.2020 |
Mgr. P. Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Nájomná zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1726/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
191,49 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1725/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
34,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Telekomunikačné služby 17.02.20-16.03.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Telekomunikačné služby 17.01.20-16.02.20
|
94,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Telekomunikačné služby 17.02.20-16.03.20
|
94,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Príspevok zamestnávateľa 1/2020
|
836,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1724/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
167,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1723/2020
|
Potraviny
|
307,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1722/2020
|
Potraviny
|
127,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1721/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
208,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2020
|
Čistiace prostriedky na PC
|
121,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. P. Moško |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Plyn vyúčtovanie 12/2019 - opravná faktúra
|
-9 943,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1720/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
120,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Aktualizácia Vema
|
287,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Implementácia projektu 11.,12./2019
|
400,00 |
s DPH |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
15.01.2020 |
MD Management, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-200a
|
Poplatok VEMA
|
136,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Nájomná zmluva
|
315,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Vanesa Vrabcová |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1719/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
118,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Plyn vyúčtovanie 12/2019
|
9 270,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
13.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2019
|
644,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1718/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
236,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1717/2020
|
Chlieb,pečivo
|
24,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Prenájom rohoží 12/2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.01.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Nájomná zmluva
|
495,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Futbalový klub Tatran Turany |
Mária Súkeníková |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Nájomná zmluva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Mária Súkeníková |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1714/2020
|
Potraviny
|
99,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Plyn preddavky 2/2020
|
4 036,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
10.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1712/2020
|
Potraviny
|
392,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1711/2020
|
Ryby
|
165,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1710/2020
|
Potraviny
|
447,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1715/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
171,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1713/2020
|
Potraviny
|
352,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1716/2020
|
Potraviny
|
251,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Nájomná zmluva
|
382,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Plyn preddavky 1/2020
|
4 569,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Zdravotný dohľad 10.-12./2019
|
92,34 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
09.01.2020 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2019
|
485,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1709/2020
|
Mäso,mäsové výrob.
|
210,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Nájomná zmluva
|
315,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Nájomná zmluva
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Súkromná ZUŠ |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1708/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
215,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1707/2020
|
Mlieko,ml.výrob.
|
13,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Vodné - stočné 1.1.-27.5.2019
|
1 285,49 |
s DPH |
|
200517721
|
08.01.2020 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Čistiace prostriedky
|
495,89 |
s DPH |
Obj 68/2019
|
|
08.01.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Kopírovacie služby
|
186,10 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
08.01.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Elektrina preddavok 1/2020
|
1 574,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1704/2020
|
Potraviny
|
88,11 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1705/2020
|
Ovocie-Zelenina
|
62,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Nájomná zmluva
|
382,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Marek Čieško |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1706/2020
|
Potraviny
|
419,89 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2020
|
Ubytovanie LV
|
2 157,76 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
M-Interior, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2020
|
Strava, skipassy lyžiarsky výcvik
|
2 038,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
YETI, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
09.04.2020 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
Nájomná zmluva
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Florbalový klub Banská Bystrica |
Mgr. Zdenko Babík |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Občianske združenie ŠK Juventa Žilina |
Mgr. Marián Zrník |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1702/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
53,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1703/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
52,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1701/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
145,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 69/2019
|
Škola v prírode
|
3 788,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
CAL, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 68/2019
|
Čistiace prostriedky
|
495,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1700/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
245,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
Čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
Obj 67/2019
|
|
17.12.2019 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1699/2019
|
Potraviny
|
171,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Elektrina vyúčtovanie 11/2019
|
782,01 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1698/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
476,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
Elektrina preddavky 12/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Účtovné služby 12/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.12.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1697/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
140,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Pracovná obuv
|
30,70 |
s DPH |
Obj 66/2019
|
|
13.12.2019 |
CIBEX s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1696/2019
|
Potraviny
|
292,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1695/2019
|
Ryby
|
90,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2019
|
Čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Kuchynský odpad 10.-12./2019
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
10.12.2019 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1694/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
192,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Fedorex, Ing. Anton Fedor |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1692/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
162,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Plyn preddavky 1/2020
|
4 568,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
09.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Plyn vyúčtovanie 11/2019
|
-508,64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.12.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1688/2019
|
Potraviny
|
43,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1693/2019
|
Chlieb,pečivo
|
23,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1689/2019
|
Potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1690/2019
|
Potraviny
|
170,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1691/2019
|
Potraviny
|
161,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
|
22,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Príspevok strava SF 11/2019
|
186,00 |
s DPH |
|
SF
|
09.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2019
|
Pracovná obuv
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
CIBEX s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2019
|
908,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Vodné, stočné
|
1 191,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Školské ovocie
|
93,81 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
04.12.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1687/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
372,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
93,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1686/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
29,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1685/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
241,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Futbalový klub Tatran Turany |
Mária Súkeníková |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1684/2019
|
Potraviny
|
155,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1683/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
163,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1682/2019
|
Ryby
|
133,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2019
|
Archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
SPONKA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1681/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
82,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1680/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
142,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1679/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
194,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1678/2019
|
Chlieb,pečivo
|
25,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 64/2019
|
Magnetické stierky na tabule
|
35,82 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1675/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
148,43 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1676/2019
|
Potraviny
|
77,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1677/2019
|
Potraviny
|
150,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1674/2019
|
Potraviny
|
31,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Občianske združenie ŠK Juventa Žilina |
Mgr. Marián Zrník |
Mgr. Anton Garaj |
poverený riadením školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1673/2019
|
Potraviny
|
71,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
Telekomunikačné služby 17.12.19-16.01.20
|
95,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
19.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1672/2019
|
Potraviny
|
266,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1671/2019
|
Ryby
|
108,19 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1670/2019
|
Ryby
|
13,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1669/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
183,31 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1668/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
130,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1665/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
205,17 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1664/2019
|
Potraviny
|
341,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1666/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
302,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Futbalový klub Tatran Turany |
Mária Súkeníková |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Nájomná zmluva
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ZUŠ Frica Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Nájomná zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1667/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1663/2019
|
Potraviny
|
621,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1662/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
175,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Jaroslav Kapusta |
|
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1661/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
122,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 62/2019
|
Čistič podláh
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Ing. Ján Buchanec - TECHNIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Ďuriš |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2019
|
PC príslušenstvo
|
306,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Ďuriš |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1659/2019
|
Potraviny
|
144,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1660/2019
|
Potraviny
|
288,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1657/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
296,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1658/2019
|
Potraviny
|
41,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF220a
|
Elektrina vyúčtovanie 10/2019
|
365,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.11.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Ďuriš |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 61/2019
|
Kniha Slovensko
|
85,00 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
07.11.2019 |
Fonibook s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Ďuriš |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1656/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
200,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Športový klub polície Martin |
Ján Holiga |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1655/2019
|
Potraviny
|
286,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 58/2019
|
Oprava elektrickej inštalácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2019
|
Odborná prehliadka bleskozvodov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1653/2019
|
Potraviny
|
450,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 60/2019
|
Odborná prehliadka el. spotrebičov
|
532,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1654/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
170,18 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Nájomná zmluva
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1652/2019
|
Potraviny
|
37,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1649/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
287,93 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1651/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
372,46 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Nájomná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1650/2019
|
Potraviny
|
133,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 57/2019
|
Regeneračná soľ tabletová
|
18,29 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
STREOS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Nájomná zmluva
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Marek Čieško |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1648/2019
|
Chlieb,pečivo
|
24,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1647/2019
|
Potraviny
|
475,08 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1646/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
172,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
VÚB, a. s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
VÚB, a. s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1645/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
117,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1642/2019
|
Potraviny
|
797,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1643/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
262,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1644/2019
|
Potraviny
|
56,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
MPlus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1641/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
102,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1640/2019
|
Potraviny
|
391,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1639/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
182,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PaedDr. Monika Vengrínová |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Nájomná zmluva
|
324,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Mária Súkeníková |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1638/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
304,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1637/2019
|
Chlieb,pečivo
|
29,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1636/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
98,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1635/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
289,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1634/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
164,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1632/2019
|
Potraviny
|
713,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1633/2019
|
Potraviny
|
88,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Ivan Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení adaptačného vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
CPPPaP Martin |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1631/2019
|
Ryby
|
127,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1630/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
228,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Nájomná zmluva
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Radovan Dubovec |
Mgr. Anton Garaj |
štatutárny zástupca |
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Nájomná zmluva
|
198,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Radovan Dubovec |
Mgr. Anton Garaj |
štatutárny zástupca |
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 56/2019
|
Oprava zosilňovača, zvonenia
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1628/2019
|
Potraviny
|
161,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1629/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
219,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1627/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
95,47 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1626/2019
|
Potraviny
|
275,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Zdrav. prac. služba 7.-9./2018
|
80,71 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
04.10.2019 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Klub športu a zdravia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany |
Mgr. Ján Gregorčík, predseda |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1625/2019
|
Potraviny
|
63,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1624/2019
|
Mäso
|
102,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1623/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
101,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1622/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
88,97 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1621/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
237,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 55/2019
|
Oprava krájača
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
PEMACORE s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Katolícka univerzita |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 53/2019
|
Vzdialená servisná podpora
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 54/2019
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1620/2019
|
Potraviny
|
18,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1618/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
363,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1619/2019
|
Potraviny
|
198,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1616/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
268,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1615/2019
|
Potraviny
|
566,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1617/2019
|
Potraviny
|
95,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO
|
26.09.2019 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Prenájom kopírky
|
114,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
26.09.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Príspevok zamestnávateľa 8/2019
|
130,29 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1614/2019
|
Ryby
|
89,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1613/2019
|
Mäso
|
213,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1612/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
197,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Mraziak Zanussi - dobropis
|
-308,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Účtovné služby 9/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.09.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1611/2019
|
Chlieb,pečivo
|
28,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Prenájom priestoru
|
315,60 |
s DPH |
Obj 52/2091
|
|
23.09.2019 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 52/2019
|
Čipy ŠJ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 51/2019
|
Prenájom priestoru
|
315,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 50/2019
|
Oprava svetelnej tabule
|
149,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Oprava svetelnej tabule
|
149,50 |
s DPH |
Obj 51/2019
|
|
23.09.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1610/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
63,14 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1609/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
151,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1608/2019
|
Potraviny
|
246,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Telekomunikačné služby 17.09.-16.10.2019
|
88,72 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
19.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Vlastiveda, prírodoveda 3.,4. ročník
|
487,38 |
s DPH |
Obj 49/2019
|
|
19.09.2019 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Vlastiveda 4. ročník, 2. časť
|
146,52 |
s DPH |
Obj. 5/2020
|
|
19.09.2019 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Family and Friends - učebnice ANJ
|
95,60 |
s DPH |
Obj 45/2019
|
|
18.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
18.09.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1607/2019
|
Potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1606/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
191,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
AQ PLUS, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-1-RO01-KA229-063899_4
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1603/2019
|
Ryby
|
190,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Ives softvér 10/2019 - 9/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1602/2019
|
Potraviny
|
250,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1605/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
173,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Mäso výroba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1604/2019
|
Potraviny
|
85,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1601/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
156,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Právny kuriér 1.10.2019 - 30.9.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Plyn vyúčtovanie 8/2019
|
172,48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.09.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Plyn preddavky 10/2019
|
1 373,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.09.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1600/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
65,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
737,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 49/2019
|
Vlastiveda, prírodoveda 3.,4. ročník
|
487,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Informačné brožúry
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Zlavapreteba, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1599/2019
|
Potraviny
|
373,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1598/2019
|
Chlieb,pečivo
|
25,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Poplatok za komunálny odpad
|
622,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Nájomná zmluva
|
950,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ZUŠ Frica Kafendu Vrútky |
Mgr. Silvia Rešetárová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Súkromná ZUŠ |
Ing. Katarína Lacková |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060679_1
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
|
34 080.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1597/2019
|
Potraviny
|
306,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1596/2019
|
Potraviny
|
103,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1595/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
177,53 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1593/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
164,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Prvouka pre 2. ročník
|
99,00 |
s DPH |
Obj 48/2019
|
Príspevok MŠ SR
|
04.09.2019 |
TAKTIK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Hygienické potreby
|
177,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
04.09.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Elektrina preddavky 9/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.09.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Family and Friends - učebnice NEJ
|
252,00 |
s DPH |
Obj 46/2019
|
|
04.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Family and Friends - učebnice ANJ
|
1 166,00 |
s DPH |
Obj 45/2019
|
Príspevok MŠ SR
|
04.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1594/2019
|
Potraviny
|
42,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 48/2019
|
Prvouka pre 2. ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
Príspevok MŠ SR
|
03.09.2019 |
TAKTIK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1592/2019
|
Ryby
|
179,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1591/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
141,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/203/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
143 622,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1590/2019
|
Potraviny
|
203,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 45/2019
|
Dejepis 9. roč. - učebnice
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 46/2019
|
Family and Friends - učebnice NEJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Účtovné služby 8/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
30.08.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Výmena sedákov - stoličky
|
456,00 |
s DPH |
Obj 44/2019
|
|
30.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Školské stoličky
|
1 520,00 |
s DPH |
Obj 43/2019
|
|
30.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Dejepis 9. roč. - učebnice
|
44,00 |
s DPH |
Obj 47/2019
|
|
30.08.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1589/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
71,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 47/2019
|
Family and Friends - učebnice ANJ
|
1 261.60 |
s DPH |
|
Príspevok MŠ SR
|
28.08.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1586/2019
|
Potraviny
|
575,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1587/2019
|
Potraviny
|
321,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1588/2019
|
Potraviny
|
697,46 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Odborná prehliadka ŠJ
|
149,50 |
s DPH |
Obj 42/2019
|
|
23.08.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Odborná prehliadka ES v ŠJ
|
283,50 |
s DPH |
Obj 42/2019
|
|
23.08.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1585/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
51,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Prenájom kopírky
|
28,55 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
21.08.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Prenájom rohoží 15.7.-11.8.2019
|
10,46 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.08.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Plyn vyúčtovanie 7/2019
|
172,54 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
20.08.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Telekomunikačné služby 17.08.-16.09.2019
|
82,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
20.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Plyn preddavky 9/2019
|
1 018,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
20.08.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte na dotácie
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
VÚB, a. s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Bez kriedy 27.7.19 - 26.7.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
20.08.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte na dotácie
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
VÚB, a. s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Taniere, panvice + čistiace prostriedky
|
325,96 |
s DPH |
Obj 41/2019
|
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
19.08.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 43/2019
|
Školské stoličky
|
1 520.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 44/2019
|
Výmena sedákov - stoličky
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2019
|
-1 078,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 42/2019
|
Odborná prehliadka ŠJ, ES v ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Elektrina preddavky 8/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Kancelárske potreby
|
363,30 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
02.08.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Čistiace prostriedky
|
1 477,50 |
s DPH |
Obj 40/2019
|
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
02.08.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Poistenie 24.8.-23.8.2019
|
94,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 40/2019
|
Čistiace prostriedky
|
1 477.50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
31.07.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 41/2019
|
Taniere, panvice + čistiace prostriedky
|
325,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
31.07.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Prenájom rohoží 17.6.-14.7.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
24.07.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Účtovné služby 7/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.07.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Prenájom kopírky
|
80,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
24.07.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Tlačivá
|
171,20 |
s DPH |
Obj 15/2019
|
|
24.07.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Telekomunikačné služby 22.07.-02.08.2019
|
85,66 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
PZ z matematiky pre II. stupeň
|
941,40 |
s DPH |
Obj 36/2019
|
|
22.07.2019 |
Libera Terra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Plyn vyúčtovanie 6/2019
|
172,12 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
22.07.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Plyn preddavky 8/2019
|
663,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
22.07.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Výpočtová technika
|
3 840,00 |
s DPH |
Obj 38/2019
|
|
17.07.2019 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Interaktívne sety
|
9 786,04 |
s DPH |
Obj 39/2019
|
|
17.07.2019 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 38/2019
|
Výpočtová technika
|
3 840.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 39/2019
|
Interaktívne sety
|
9 786.04 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1584/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
74,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Strava - exkurzia zamestnancov
|
345,00 |
s DPH |
SF
|
|
09.07.2019 |
Janka Bačíková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Elektrina preddavky 7/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Zdrav. prac. služba 4., 5., 6./2019
|
82,08 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.07.2019 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Doprava - exkurzia zamestnanci
|
154,80 |
s DPH |
SF
|
|
08.07.2019 |
Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Elektrina vyúčtovanie 6/2019
|
-439,57 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2019
|
797,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1583/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
445,43 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1582/2019
|
Potraviny
|
112,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Nájomná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Montessori pre deti |
Mgr. Mária Kytasová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
|
22,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.07.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Kopírovacie služby 1.-6./2019
|
225,23 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
02.07.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MD Management s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
poverená riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1581/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
41,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1580/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
225,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Odb. prehliadka telocvične+ oprava zariadení
|
350,00 |
s DPH |
Obj 30/2019
|
|
24.06.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Účtovné služby 6/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.06.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1579/2019
|
Potraviny
|
159,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Poistenie 17.7.-16.7.2020
|
94,75 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1578/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
220,58 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1577/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
513,53 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Prenájom kopírky
|
80,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
21.06.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Odznaky na turistický ZÚ
|
30,38 |
s DPH |
Obj 36/2019
|
|
21.06.2019 |
Valach, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Telekomunikačné služby 17.06.-16.07.2019
|
92,30 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
20.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1576/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
183,62 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1575/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
28,77 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 37/2019
|
Odznaky na turistický ZÚ
|
30,38 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Valach, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 36/2019
|
PZ z matematiky pre II. stupeň
|
941,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Libera Terra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Elektrina preddavky 6/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Prenájom zariadené - tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. 2015/2121
|
18.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1574/2019
|
Mäso
|
73,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1572/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1573/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
38,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1570/2019
|
Potraviny
|
208,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1571/2019
|
Potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1569/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
140,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2019
|
817,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Príspevok zamestnávateľa sociálny fond
|
190,20 |
s DPH |
SF
|
|
13.06.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1568/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
111,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Plyn vyúčtovanie 5/2019
|
668,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Plyn preddavky 7/2019
|
663,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
10.06.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1567/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
436,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1566/2019
|
Potraviny
|
32,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
Obj 35/2019
|
|
07.06.2019 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2019
|
221,49 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1565/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
207,03 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 35/2019
|
Tonery
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Magicprint, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1564/2019
|
Mäso
|
49,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
ASC Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
Obj 34/2019
|
|
05.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1563/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
170,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1562/2019
|
Ryby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 34/2019
|
ASC Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Vodné - stočné 1.1.-27.5.2019
|
1 285,49 |
s DPH |
|
200517721
|
04.06.2019 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Kancelárske potreby
|
363,30 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
04.06.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Sušička bielizne, koše na bielizeň
|
347,30 |
s DPH |
Obj 33/2019
|
|
03.06.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1561/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
65,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1560/2019
|
Chlieb,pečivo
|
23,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1559/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
163,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1557/2019
|
Potraviny
|
91,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1558/2019
|
Potraviny
|
75,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 33/2019
|
Sušička bielizne, koše na bielizeň
|
347,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1556/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
242,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Zástavy SR, EÚ
|
33,60 |
s DPH |
Obj 31/2019
|
|
28.05.2019 |
Signo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Prenájom rohoží 22.4.-19.5.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Prenájom kopírky
|
79,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
28.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1555/2019
|
Chlieb,pečivo
|
26,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
PPC Prievidza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1554/2019
|
Mäso
|
97,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 31/2019
|
Seminár - školské jedálne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ballux, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1553/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
187,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1552/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
88,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1551/2019
|
Potraviny
|
157,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1550/2019
|
Potraviny
|
237,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 32/2019
|
Knihy do ŠK - Tlejúce slnko
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Galéria Andrej Smolák |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Knihy do ŠK - Tlejúce slnko
|
20,00 |
s DPH |
Obj 32/2019
|
|
24.05.2019 |
Galéria Andrej Smolák |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Seminár - školské jedálne
|
20,00 |
s DPH |
Obj 31/2019
|
|
24.05.2019 |
Ballux, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 30/209
|
Odb. prehliadka telocvične+ oprava zariadení
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1549/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
639,99 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1547/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
265,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Zber odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
21.05.2019 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1548/2019
|
Ryby
|
143,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Telekomunikačné služby 17.04.-16.05.2019
|
94,94 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
20.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Účtovné služby 5/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.05.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1545/2019
|
Potraviny
|
101,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1546/2019
|
MLIeko,ml.výrob.
|
75,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1544/2019
|
Potraviny
|
120,29 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1543/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
150,23 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Školské ovocie
|
45,24 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
14.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1542/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
231,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Čistiace prostriedky
|
258,48 |
s DPH |
Obj 29/2019
|
|
13.05.2019 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Plyn preddavky 6/2019
|
663,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
13.05.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Plyn vyúčtovanie 4/2019
|
378,47 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.05.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1541/2019
|
Potraviny
|
312,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1540/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
258,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 29/209
|
Čistiace prostriedky
|
258,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Príspevok zamestnávateľa 4/2019
|
710,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Zástava SR, EÚ
|
33,60 |
s DPH |
Obj 28/2019
|
|
10.05.2019 |
Signo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
278,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Elektrina preddavky 5/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Dátové úložisko, WiFi, PC komponenty
|
396,26 |
s DPH |
Obj 27/2091
|
|
09.05.2019 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2019
|
Dátové úložisko, WiFi, PC komponenty
|
396,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ALZA.sk s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 28/209
|
Zástava SR, EÚ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Signo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Telekomunikačné služby 17.03.-16.04.2019
|
94,94 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
07.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2019
|
8,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1539/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
364,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1538/2019
|
Potraviny
|
67,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1537/2019
|
Chlieb,pečivo
|
19,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Kancelársky papier
|
64,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.05.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Tlačivá
|
127,43 |
s DPH |
Obj 15/2019
|
|
06.05.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1536/2019
|
Mäso
|
231,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1534/2019
|
Potraviny
|
62,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Školské ovocie
|
44,54 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
03.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Prenájom rohoží 25.3.-21.4.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1535/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
45,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1533/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
119,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1532/2019
|
Potraviny
|
51,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
100012315
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1530/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
69,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Výmena akumulátora - bezpečnostný systém
|
55,92 |
s DPH |
Obj 26/2019
|
|
30.04.2019 |
Igor Holík, Martinalarm |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1531/2019
|
Potraviny
|
300,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
44,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 26/209
|
Výmena akumulátora - bezpečnostný systém
|
55,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Igor Holík, Martinalarm |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Účtovné služby 4/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
29.04.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1529/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
234,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1527/2019
|
Potraviny
|
118,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1528/2019
|
Potraviny
|
365,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
59,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
25.04.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Vypracovanie projektu
|
750,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
25.04.2019 |
MD Management s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1526/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
67,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1525/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
301,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Medaily, poháre
|
114,60 |
s DPH |
Obj 25/2019
|
|
17.04.2019 |
3G, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1524/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
243,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1521/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
151,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1523/2019
|
Potraviny
|
107,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2019
|
Medaily, poháre
|
114,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
3G, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1522/2019
|
Ryby
|
116,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1520/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
152,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1519/2019
|
Mäso
|
99,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2019
|
619,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Tonery
|
11,42 |
s DPH |
Obj 23/2019
|
|
10.04.2019 |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Plyn preddavky 5/2019
|
1 018,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
10.04.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Plyn vyúčtovanie 3/2019
|
-326,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.04.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Štartovné Englishstar - testovanie ANJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
LEXICON, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Polročné stretnutie k akt. témam
|
230,00 |
s DPH |
Obj 24/2019
|
|
09.04.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2019
|
Polročné stretnutie k akt. témam
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1517/2019
|
Potraviny
|
171,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1518/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
138,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Elektrina preddavky 4/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1516/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2019
|
320,82 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Zdrav. prac. služba 1., 2., 3./2019
|
84,13 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.04.2019 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2019
|
Tonery
|
11,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1515/2019
|
Potraviny
|
121,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1514/2019
|
OVocie-Zelenina
|
93,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1513/2019
|
Potraviny
|
283,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1512/2019
|
Potraviny
|
18,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/13/2018
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. 13/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Dubovec |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1511/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
455,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1510/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
63,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1509/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
143,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Nájomná zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Dubovec |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Kopírovacie služby
|
201,98 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
02.04.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1508/2019
|
Ryby
|
87,48 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Prenájom rohoží 25.2.-24.3.2019
|
22,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.04.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Zber odpadu ŠJ 1.-3./2019
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
01.04.2019 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Projektor + PC Intel, Linux
|
1 609,00 |
s DPH |
Obj 22/2018
|
|
01.04.2019 |
Ing. Marta Zrníková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Vzdelávací balík FUN I, EDU - SK
|
1 380,00 |
s DPH |
Obj 22/2018
|
|
01.04.2019 |
Ing. Marta Zrníková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1507/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
193,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1506/2019
|
Potraviny
|
167,33 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1505/2019
|
Potraviny
|
83,58 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Škola v prírode
|
556,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 18499
|
28.03.2019 |
BOMBOVO, cest. Kancelária, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Škola v prírode
|
3 700,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 18499
|
28.03.2019 |
BOMBOVO, cest. Kancelária, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1504/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
134,82 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Prenájom kopírky
|
82,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
28.03.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2019
|
Projektor ,PC Intel+Edu balíky
|
2 989.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Ing. Marta Zrníková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1503/2019
|
Potraviny
|
189,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Komparo - testovanie 4. ročník
|
218,30 |
s DPH |
Obj 21/2019
|
|
26.03.2019 |
EXAM testing, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1502/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
130,61 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2019
|
Komparo - testovanie 4. ročník
|
218,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
EXAM testing, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Tlačivá
|
138,44 |
s DPH |
Obj 15/2019
|
|
25.03.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1501/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1500/2019
|
Potraviny
|
77,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1498/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
168,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1499/2019
|
Potraviny
|
153,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Účtovné služby 3/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.03.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Telekomunikačné služby 17.03.-16.04.2019
|
94,94 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1497/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
174,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1496/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
194,14 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Dokončovacie práce - WC I. budova
|
110,00 |
s DPH |
Obj 20/2019
|
|
19.03.2019 |
Igor Sajdák |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1495/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
59,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Vypracovanie MPP na plyn. kotolňu
|
54,00 |
s DPH |
Obj 18/2019
|
|
15.03.2019 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2019
|
737,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1494/2019
|
Potraviny
|
221,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1493/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
161,83 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Odb. prehliadka prenosných el. spotr.
|
358,00 |
s DPH |
Obj 19/2019
|
|
15.03.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1492/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
136,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1491/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
209,77 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Vodoinštalačný materiá + WC
|
394,55 |
s DPH |
Obj 17/2019
|
|
13.03.2019 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1490/2019
|
Ryby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1489/2019
|
Potraviny
|
244,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Kancelárske potreby
|
60,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.03.2019 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2019
|
Dokončovacie práce - WC I. budova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Igor Sajdák |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2019
|
Odb. prehliadka prenosných el. spotr.
|
358,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2019
|
Vypracovanie MPP na plyn. kotolňu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
A5044331
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Elektrina preddavky 3/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.03.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Plyn vyúčtovanie 2/2019
|
-272,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.03.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Plyn preddavky 4/2019
|
1 551,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.03.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1488/2019
|
Potraviny
|
151,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2019
|
Vodoinštalačný materiá + WC
|
394,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Štrkodrva na chodníky
|
249,00 |
s DPH |
Obj 16/2019
|
|
08.03.2019 |
Vincent a spol., s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1486/2019
|
Oovocie-Zelenina
|
162,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1487/2019
|
Potraviny
|
289,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1485/2019
|
Potraviny
|
45,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1483/2019
|
Mäso
|
106,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2019
|
496,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.03.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1484/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
26,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/22/2018
|
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 22/2018
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Dynamo Krpeľany |
Ing. Peter Špirko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Dobropis - krieda
|
-7,54 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
04.03.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Kancelárske potreby
|
377,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
04.03.2019 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1482/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
407,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2019
|
Tlačivá
|
138,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 16/209
|
Štrkodrva na chodníky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Vincent a spol., s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Školské ovocie
|
89,07 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
28.02.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Perá s logom
|
139,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
National Pen |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1480/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
152,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
89,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1481/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
61,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Tonery
|
65,54 |
s DPH |
Obj 14/2019
|
|
27.02.2019 |
VISION Tech, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1479/2019
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1478/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
145,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2019
|
Tonery
|
65,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
VISION Tech, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Čistiace prostriedky
|
397,40 |
s DPH |
Obj 12/2019
|
|
22.02.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Účtovné služby 2/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.02.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Príspevok zamestnávateľa 1/2019
|
683,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Telekomunikačné služby 17.01.-16.03.2019
|
99,06 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1475/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
229,37 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
AFresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2019
|
Čistiace prostriedky
|
397,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1476/2019
|
Potraviny
|
98,53 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1477/2019
|
Potraviny
|
50,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Čistiace prostriedky
|
397,40 |
s DPH |
Obj 13/2019
|
|
22.02.2019 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1474/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
277,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Služby 2/2019
|
46,37 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
21.02.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2019
|
Podkrovie - rozpočet nákladov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
R-PRO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2019
|
Odborná prehliadka el. zariadení
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Podkrovie - rozpočet nákladov
|
144,00 |
s DPH |
Obj 10/2019
|
|
20.02.2019 |
R-PRO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Odborná prehliadka el. zariadení
|
1 196,00 |
s DPH |
Obj 11/2019
|
|
20.02.2019 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1473/2019
|
Potraviny
|
141,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Podkrovie - rozpočet nákladov
|
144,00 |
s DPH |
Obj 11/2019
|
|
20.02.2019 |
R-PRO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Odborná prehliadka el. zariadení
|
1 196,00 |
s DPH |
Obj 12/2019
|
|
20.02.2019 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1472/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
100,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1470/2019
|
Chlieb,pečivo
|
21,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1471/2019
|
Ryby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1469/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
22,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Nájomná zmluva
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Turčiansky futbalový zväz |
Roman Horák, prezident RFZ |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1467/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
71,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1468/2019
|
Potraviny
|
204,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Audiovizuálna technika
|
637,18 |
s DPH |
Obj 10/2019
|
|
14.02.2019 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Audiovizuálna technika
|
637,18 |
s DPH |
Obj 9/2019
|
|
14.02.2019 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2019
|
Audiovizuálna technika
|
637,18 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Nájomná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2019
|
Poštové poukazy ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Skipasy, strava lyžiarsky výcvik
|
2 523,00 |
s DPH |
Obj 3/2019
|
|
11.02.2019 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Strava lyžiarsky výcvik - dospelí
|
208,00 |
s DPH |
Obj 3/2019
|
|
11.02.2019 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Poštové poukazy ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
Obj 9/2019
|
|
11.02.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Poštové poukazy ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
Obj 8/2019
|
|
11.02.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Odborný seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
Obj 7/2019
|
|
08.02.2019 |
Ballux, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Plyn preddavky 3/2019
|
3 148,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
08.02.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Plyn vyúčtovanie 1/2019
|
454,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
08.02.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
2 852,80 |
s DPH |
Obj 2/2019
|
|
08.02.2019 |
M-INTERIOR s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2019
|
Odborný seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ballux, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Elektrina preddavky 2/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.02.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
Obj 6/2091
|
|
07.02.2019 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Odborný seminár Zmeny a aktualizácie vo vnút. predpisoch škôl
|
38,00 |
s DPH |
Obj 8/2019
|
|
07.02.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2019
|
Odborný seminár Zmeny a aktualizácie vo vnút. predpisoch škôl
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2019
|
Odborný seminár Zmeny a aktualizácie vo vnút. predpisoch škôl
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Odborný seminár Zmeny a aktualizácie vo vnút. predpisoch škôl
|
38,00 |
s DPH |
Obj 6/2019
|
|
07.02.2019 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2019
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
Obj 5/2091
|
|
07.02.2019 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Prenájom rohoží 31.12.-27.01.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.02.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1448/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
106,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1449/2019
|
Potraviny
|
151,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1450/2019
|
Potraviny
|
101,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2019
|
Odb. prehliadka el. zariadenia objektu ZŠ
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Ing. Lubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1445/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
148,76 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1446/2019
|
Ryby
|
127,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1443/2019
|
Potraviny
|
141,61 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1444/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
81,91 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1447/2019
|
Potraviny
|
344,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1441/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
244,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1442/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
95,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Oprava radiátora ŠKD a ŠJ
|
271,68 |
s DPH |
Obj 4/2019
|
|
22.01.2019 |
František Fixel - Vodo Fix |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1440/2019
|
Sirup
|
110,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Kopírovacie služby
|
37,57 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
22.01.2019 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1439/2019
|
Potraviny
|
219,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2019
|
Oprava radiátora ŠKD a ŠJ
|
271,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
František Fixel - Vodo Fix |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1438/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
436,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Telekomunikačné služby 17.01.-16.02.2019
|
91,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
21.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Florbalový klub Turany |
Ing. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1437/2019
|
Chlieb
|
21,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Lyžiarsky výcvik - záloha na ubytovanie
|
500,00 |
s DPH |
Obj. 2/2019
|
|
18.01.2019 |
M-INTERIOR s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Účtovné služby 1/2019
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.01.2019 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1436/2019
|
Mlieko,ml.výrob.
|
60,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1435/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
65,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1434/2019
|
Potraviny
|
60,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2019
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
3 082,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
M-INTERIOR s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2019
|
Skipasy, strava lyžiarsky výcvik
|
2 731,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1433/2019
|
Potraviny
|
197,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Aktualizácia Vema 2019
|
277,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1431/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
148,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1432/2019
|
Mäso
|
74,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2018
|
574,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Kancelársky papier
|
72,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.01.2019 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Plyn preddavky 2/2019
|
4 036,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
14.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Plyn preddavky 1/2019
|
4 569,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
14.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/22/2018
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 22/2018
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Dynamo Krpeľany |
Ing. Peter Špirko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1430/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
66,17 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1428/2019
|
Potraviny
|
69,05 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1429/2019
|
Potraviny
|
52,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1426/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
138,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1427/2019
|
Mäso,mäsové výrob.
|
224,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1425/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
214,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Kopírovacie služby
|
200,82 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
08.01.2019 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1419/2019
|
Potraviny
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1424/2019
|
Potraviny
|
244,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1423/2019
|
Potraviny
|
152,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2018
|
196,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Vodné - stočné 25.10.-31.12.2019
|
817,49 |
s DPH |
|
200517721
|
08.01.2019 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Prenájom rohoží 1.12.-30.12.2018
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.01.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Havarijný stav telocvične
|
50 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.01.2019 |
František Fixel - Vodo Fix |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2019
|
624,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Elektrina preddavky 1/2019
|
1 313,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1422/2019
|
Ryby
|
152,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1421/2019
|
Ovocie-Zelenina
|
103,91 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1420/2019
|
Potraviny
|
287,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Servis jazykovej učebne
|
246,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Ing. Petr Zetek |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Kopírovacie služby
|
59,14 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
27.12.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
PAPERA s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1416/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
28,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
677,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Revízia HP
|
146,18 |
s DPH |
Obj 69/2018
|
|
21.12.2018 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
146,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Zdrav. prac. služba 10.- 12./2018
|
85,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
20.12.2018 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Telekomunikačné služby 17.12.-16.01.2019
|
91,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
20.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1415/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
118,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
František Fixel - VODO - FIX |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
24.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1414/2018
|
Chlieb
|
21,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1413/2018
|
Potraviny
|
42,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1412/2018
|
Potraviny
|
67,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1411/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
160,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Účtovné služby 12/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
12.12.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Plyn vyúčtovanie 11/2018
|
-135,86 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.12.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018
|
22,42 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
12.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1409/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
47,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1410/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
402,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Elektrina vyúčtovanie 11/2018
|
430,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Elektrina preddavky 12/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1405/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
86,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Brankárska výstroj na florbal
|
101,80 |
s DPH |
Obj 70/2018
|
|
07.12.2018 |
Florbal s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1408/2018
|
Potraviny
|
24,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1407/2018
|
Potraviny
|
70,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1406/2018
|
Potraviny
|
167,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1404/2018
|
Potraviny
|
145,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 70/2018
|
Brankárska výstroj na florbal
|
101,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Florbal s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Zber odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
05.12.2018 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Papierové utierky, zásobník
|
167,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
05.12.2018 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1401/2018
|
Mäso
|
142,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Plyn preddavky 12/2018
|
3 167,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
04.12.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Príspevok SF 11/2018
|
171,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2018
|
736,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1403/2018
|
Chlieb,pečivo
|
24,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Prievidzké pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1402/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
185,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 69/2018
|
Revízia HP
|
146,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1398/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
57,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1399/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
45,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1400/2018
|
Chlieb
|
19,97 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1395/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
159,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
655/2016
|
Potraviny
|
162,28 |
s DPH |
|
|
04.102019Šesták-veľkosklad |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1396/2018
|
Potraviny
|
117,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1397/2018
|
Potraviny
|
261,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
GLENN, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
89,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Školské ovocie
|
89,78 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
27.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1394/2018
|
Mäso
|
82,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1393/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
208,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Inštalácia senzorového osvetlenia
|
160,00 |
s DPH |
Obj 68/2018
|
|
26.11.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Tonery
|
84,84 |
s DPH |
Obj 67/2018
|
|
26.11.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 68/2018
|
Inštalácia senzorového osvetlenia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1390/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
83,93 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1391/2018
|
Potraviny
|
210,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2018
|
Tonery
|
84,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1392/2018
|
Potraviny
|
66,07 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Telekomunikačné služby 17.11.-16.12.2018
|
91,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Kopírovacie služby
|
69,36 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
21.11.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1389/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
517,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1388/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
203,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Vodné - stočné 26.5.-24.10.2018
|
1 021,63 |
s DPH |
|
200517721
|
20.11.2018 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Nájomná zmluva
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Účtovné služby 11/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.11.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1387/2018
|
Potraviny
|
9,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1386/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
28,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1385/2018
|
Pekár.výrobky
|
132,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Zdenka Lacková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1384/2018
|
Mäso
|
80,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1383/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
105,07 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1382/2018
|
Potraviny
|
211,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1381/2018
|
Potraviny
|
99,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Plyn vyúčtovanie 10/2018
|
463,50 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
16.11.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Elektrina preddavky 11/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Prenájom rohoží 8.10.-4.11.2018
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
15.11.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1380/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
240,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Dodatok k nájomnej zmluve 15/2018
|
816,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Mária Súkeníková |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1378/2018
|
Ryby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1379/2018
|
Potraviny
|
340,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2018
|
Inštalácia osvetlenia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1377/2018
|
Potraviny
|
87,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Tlačivá
|
87,60 |
s DPH |
Obj 12/2018
|
|
12.11.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Inštalácia osvetlenia
|
170,00 |
s DPH |
Obj 66/2018
|
|
12.11.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Služby BOZP, PO 10.-12./2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1375/2018
|
Potraviny
|
174,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Elektrina vyúčtovanie 10/2018
|
235,08 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1376/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
99,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1373/2018
|
Potraviny
|
139,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1374/2018
|
Potraviny
|
44,57 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
Nájomná zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1372/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
123,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. 16/2018
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
FIT zóna, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1371/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
444,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
M koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1370/2018
|
Potraviny
|
192,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1369/2018
|
Chlieb,pečivo
|
3,11 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Prievidzké pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1368/2018
|
Chlieb
|
19,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1367/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
106,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Nájomná zmluva
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Marek Čieško |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1366/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
90,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Nájomná zmluva
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Nájomná zmluva
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Tatran Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Príspevok SF 10/2018
|
175,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Tonery
|
49,85 |
s DPH |
Obj 65/2018
|
|
31.10.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2018
|
754,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2018
|
Tonery
|
49,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Oprava radiátora
|
143,70 |
s DPH |
Obj 63/2018
|
|
26.10.2018 |
Stanislav Cáfal CAL GAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1363/2018
|
Potraviny
|
137,71 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1365/2018
|
Mäso
|
146,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1364/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
644,95 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1362/2018
|
Potraviny
|
82,19 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1361/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
24,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Účtovné služby 10/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.10.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Zber odpadu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
25.10.2018 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Čistič podláh
|
165,70 |
s DPH |
Obj 64/2018
|
|
25.10.2018 |
Ing. Ján Buchanec - TECHNIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 64/2018
|
Čistič podláh
|
165,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ing. Ján Buchanec - TECHNIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Prepravky na ovocie
|
58,80 |
s DPH |
Obj 62/2018
|
|
23.10.2018 |
Hornbach.sk, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2018
|
Oprava radiátora
|
143,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Stanislav Cáfal CAL GAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Školské ovocie
|
89,07 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
23.10.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Precvičovanie pravopisu
|
11,40 |
s DPH |
Obj 61/2018
|
|
23.10.2018 |
Vydavateľstvo TAK TIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 62/2018
|
Prepravky na ovocie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Hornbach.sk, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 61/2018
|
Precvičovanie pravopisu
|
11,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Vydavateľstvo TAK TIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1360/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
180,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Telekomunikačné služby 17.10.-16.11.2018
|
91,80 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Materiál na údržbu (farby, štetce)
|
328,69 |
s DPH |
Obj 60/2018
|
|
22.10.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1357/2018
|
Potraviny
|
80,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1359/2018
|
Potraviny
|
115,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Monitoring škodcov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1358/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
103,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1355/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
33,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1356/2018
|
Ryby
|
136,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
16.10.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Oprava predlžovacieho kábla
|
27,00 |
s DPH |
Obj 59/2018
|
|
16.10.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1353/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
188,83 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1354/2018
|
Potraviny
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Mplus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Výstupy zariadení - kopírka 10/2018
|
54,38 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
16.10.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2018
|
Oprava predlžovacieho kábla
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 60/2018
|
Materiál na údržbu (farby, štetce)
|
328,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1352/2018
|
Chlieb
|
19,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1347/2018
|
Potraviny
|
183,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1346/2018
|
Potraviny
|
71,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1348/2018
|
Potraviny
|
115,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1351/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
119,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1350/2018
|
Potraviny
|
302,33 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1349/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
103,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1345/2018
|
Potraviny
|
34,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1344/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
132,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Nájomná zmluva
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1343/2018
|
Potraviny
|
367,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Plyn preddavky 11/2018
|
2 610,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Nájomná zmluva
|
704,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Súkromná ZUŠ Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Príspevok zamestnávateľa 9/2018
|
746,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Elektrina vyúčtovanie 9/2018
|
-488,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Vodné - stočné 1.1.-25.5.2018
|
87,97 |
s DPH |
|
200517721
|
08.10.2018 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Plyn vyúčtovanie 9/2018
|
-20,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
08.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Telekomunikačné služby 17.09.-16.10.2018
|
91,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
08.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Elektrina preddavky 10/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Komunálny odpad 2018
|
622,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Výstupy zariadení 1.7.-30.9.2018
|
50,22 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
08.10.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1342/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
77,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1341/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
52,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1338/2018
|
Potraviny
|
87,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1339/2018
|
Potraviny
|
209,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Zdrav. prac. služba 7.-9./2018
|
77,98 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
05.10.2018 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1340/2018
|
Ryby
|
211,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1337/2018
|
Potraviny
|
240,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Oprava signálneho zvonenia
|
40,00 |
s DPH |
Obj 58/2018
|
|
04.10.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1336/2018
|
Potraviny
|
64,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 58/2018
|
Oprava signálneho zvonenia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Školský nábytok katedry
|
190,00 |
s DPH |
Obj 57/2018
|
|
03.10.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
47,58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
03.10.2018 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1335/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
74,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1334/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
482,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Family and Friends - pracovné zošity
|
168,50 |
s DPH |
Obj 56/2018
|
|
02.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 57/2018
|
Školský nábytok katedry
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1333/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
132,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1332/2018
|
Chlieb
|
19,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 56/2018
|
Family and Friends - pracovné zošity
|
168,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1330/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1331/2018
|
Potraviny
|
86,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Učebnice MAT-FYZ tabuľky, Chémia 7.r.
|
165,00 |
s DPH |
Obj 55/2018
|
|
27.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Učebnice Geografia 9. r.
|
67,20 |
s DPH |
Obj 54/2018
|
|
27.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
97,28 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
27.09.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Nájomná zmluva
|
276,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
FIT zóna, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Ives softvér 2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Zváračské práce - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
Obj 53/2018
|
|
27.09.2018 |
M. Kunertová PEMACORE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Nájomná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Radovan Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Nájomná zmluva
|
432,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1329/2018
|
ovocie-Zelenina
|
139,33 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Nájomná zmluva
|
444,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Mária Súkeníková |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1328/2018
|
Potraviny
|
161,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1327/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
476,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1326/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
129,67 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 55/2018
|
Učebnice MAT-FYZ tabuľky, Chémia 7.r.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1324/2018
|
Potraviny
|
260,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1323/2018
|
Potraviny
|
66,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1325/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
104,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
18499
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 369.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 54/2018
|
Učebnice Geografia 9. r.
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Prvouka pre II. ročník ZŠ
|
102,30 |
s DPH |
|
dotácia MŠ SR
|
20.09.2018 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1322/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
73,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 53/2018
|
Zváračské práce - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
M. Kunertová PEMACORE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Školský nábytok skrine
|
701,00 |
s DPH |
Obj 52/2018
|
|
19.09.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
18.09.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1321/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
89,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 52/2018
|
Školský nábytok skrine
|
701,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Účtovné služby 9/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.09.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1320/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
75,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1319/2018
|
Chlieb
|
19,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO
|
14.09.2018 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1318/2018
|
Potraviny
|
83,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1317/2018
|
Potraviny
|
256,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1316/2018
|
Potraviny
|
155,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Žalúzie
|
777,00 |
s DPH |
Obj 50/2018
|
|
13.09.2018 |
Katarína Školová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1315/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
160,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Poistenie malých a stred. Podnikateľov
|
683,00 |
s DPH |
|
5912187781
|
12.09.2018 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Elektrina preddavky 9/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Špongie
|
92,28 |
s DPH |
Obj 46/2018
|
|
12.09.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Elektrina vyúčtovanie 8/2018
|
-1 200,32 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 51/2018
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
226,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 50/2018
|
Žalúzie
|
777,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Katarína Školová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Plyn preddavky 10/2018
|
1 219,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.09.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1314/2018
|
Chlieb,pečivo
|
23,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Prievidzké pekárne a cukrárne |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1313/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
29,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1312/2018
|
Ryby
|
133,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1311/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
97,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Oprava osvetlenia
|
195,00 |
s DPH |
Obj 49/2018
|
|
11.09.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Kancelárske potreby
|
477,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
11.09.2018 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Nájomná zmluva
|
2 382.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZUŠ Frica Kafendu |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1310/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 49/2018
|
Oprava osvetlenia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2018 |
Ing. Kozic Ľubomír |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1306/2018
|
Potraviny
|
90,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1307/2018
|
Potraviny
|
88,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1308/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
79,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1309/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
63,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1305/2018
|
Mäso
|
187,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1304/2018
|
Potraviny
|
13,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 48/2018
|
Prenájom priestoru na servere
|
315,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1303/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
72,97 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1302/2018
|
Potraviny
|
202,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 47/2018
|
Predplatné remitenda PC REVUE
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
DIGITAL VISIONS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 46/2018
|
Špongie
|
92,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1301/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
42,17 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1300/2018
|
Potraviny
|
81,41 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1299/2018
|
Potraviny
|
54,07 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Obrusy ŠJ
|
92,80 |
s DPH |
Obj 43/2018
|
|
30.08.2018 |
IMPOL TRADE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1298/2018
|
Potraviny
|
250,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 44/2018
|
Náhradné dosky na lavičky
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
MILCOLN INDUSTRIAL s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 45/2018
|
Interaktívne tabule
|
11 299,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1297/2018
|
Potraviny
|
331,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1296/2018
|
Potraviny
|
631,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
B.Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1295/2018
|
Potraviny
|
336,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Náhradné dosky na lavičky
|
370,00 |
s DPH |
Obj 44/2018
|
|
28.08.2018 |
MILCOLN INDUSTRIAL s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Prenájom rohoží 16.7.-12.8.2018
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.08.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Účtovné služby 8/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
27.08.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Oprava škrabky
|
265,20 |
s DPH |
Obj 42/2018
|
|
27.08.2018 |
P. Michalčík |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Čipy ŠJ
|
314,40 |
s DPH |
Obj 37/2018
|
|
27.08.2018 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 43/2018
|
Obrusy ŠJ
|
92,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
IMPOL TRADE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 42/2018
|
Oprava škrabky
|
265,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2018 |
P. Michalčík |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 41/2018
|
Stojan na bicykle
|
82,38 |
s DPH |
|
|
26.08.2018 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-160a
|
Stojan na bicykle
|
82,38 |
s DPH |
Obj 41/2018
|
|
25.08.2018 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1293/2018
|
Potraviny
|
89,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1294/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
26,06 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Telekomunikačné služby 17.08.-16.09.2018
|
91,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
23.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1292/2018
|
Potraviny
|
525,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
8,87 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
20.08.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Čistiace práce - telocvičňa
|
1 179,80 |
s DPH |
Obj 40/2018
|
|
17.08.2018 |
A. C. TEAM s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 40/2018
|
Čistiace práce - telocvičňa
|
1 179,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
A. C. TEAM s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Plyn preddavky 9/2018
|
941,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.08.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Plyn vyúčtovanie 7/2018
|
170,28 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
15.08.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Poistenie 24.8. -23.08.2019
|
33,00 |
s DPH |
|
5910372483
|
15.08.2018 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Bez kriedy 26.7.18 - 26.7.2019
|
18,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
15.08.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Čistiace prostriedky
|
1 302,87 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodaní tovaru
|
08.08.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Čistiace prostriedky
|
1 399,78 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodaní tovaru
|
08.08.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Čistiace prostriedky
|
786,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodaní tovaru
|
08.08.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Kuchynský odpad 4.-6.82018
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
08.08.2018 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Elektrina preddavky 8/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Hygienické potreby
|
34,62 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach kanc. potrieb
|
06.08.2018 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Farby + materiál na maľovanie ŠJ
|
1 689,83 |
s DPH |
Obj 39/2018
|
|
03.08.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 39/2018
|
Farby + materiál na maľovanie ŠJ
|
1 689,83 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Stavchem, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Mopy
|
288,00 |
s DPH |
Obj 38/2018
|
|
27.07.2018 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 38/2018
|
Mopy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
83,66 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
25.07.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Telekomunikačné služby 17.67 - 16. 8.2018
|
99,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
23.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2018
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
23.07.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Mobilné zariadenie
|
1,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
17.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Tlačivá
|
154,87 |
s DPH |
Obj 12/2018
|
|
17.07.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Zdrav. prac. služba 4., 5., 6./2018
|
75,92 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
10.07.2018 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Kopírovacie služby
|
220,99 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
10.07.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Plyn vyúčtovanie 6/2018
|
170,60 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.07.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Plyn preddavky 8/2018
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.07.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1291/2018
|
Potraviny
|
108,52 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1290/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
17,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Elektrina vyúčtovanie 6/2018
|
-555,73 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
29.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Elektrina preddavky 7/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
29.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2016
|
750,78 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1289/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
413,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1288/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
47,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Tlač nálepiek
|
96,00 |
s DPH |
Obj 36/2018
|
|
28.06.2018 |
VLMEDIA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Drevené figúrky - reprezentačné
|
80,00 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
28.06.2018 |
Martin Brxa |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 37/2018
|
Čipy ŠJ
|
314,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Aktualizácia Vema
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Ubytovanie Bratislava Erasmus+
|
434,80 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
27.06.2018 |
Art Hotel William |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Potlač tašiek
|
136,80 |
s DPH |
Obj 34/2018
|
|
27.06.2018 |
COLOR PRINT s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1287/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
117,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0152
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1286/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
554,67 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 36/2018
|
Tlač nálepiek
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
VLMEDIA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
235,00 |
s DPH |
Obj 35/2018
|
|
24.06.2018 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 35/2018
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2018 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Telekomunikačné služby 17.6. - 16. 7.2018
|
86,70 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
59,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
22.06.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 34/2018
|
Potlač tašiek
|
136,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
COLOR PRINT s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 33/2018
|
Bavlnené tašky
|
132,00 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
22.06.2018 |
Reklamné predmety, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1285/2018
|
Potraviny
|
60,34 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1284/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
172,68 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Bavlnené tašky
|
132,00 |
s DPH |
Obj 33/2018
|
Erasmus+
|
22.06.2018 |
Reklamné predmety, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Prenájom rohoží 23.4.-20.5.2018
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
22.06.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1283/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1282/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
87,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Poistenie
|
94,75 |
s DPH |
|
5910372483
|
19.06.2018 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Účtovné služby 6/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.06.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Prenájom zariadené - tablety
|
25,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. 2015/2121
|
18.06.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1281/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
235,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
Obj 32/2018
|
|
15.06.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Čistiace tablety
|
15,60 |
s DPH |
Obj 31/2018
|
|
15.06.2018 |
Unique SK . S. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1278/2018
|
Potraviny
|
74,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 32/2018
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1280/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
65,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1279/2018
|
Potraviny
|
82,81 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2018
|
731,43 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 31/2018
|
Čistiace tablety
|
15,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Unique SK . S. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1277/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
92,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
Obj 30/2018
|
|
12.06.2018 |
LUCRAS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO
|
12.06.2018 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 30/2018
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
LUCRAS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Elektrina preddavky 6/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2018
|
-348,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Žiacka knižka
|
133,19 |
s DPH |
Obj 12/2018
|
|
11.06.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Plyn preddavky 7/2017
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.06.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Plyn vyúčtovanie 5/2018
|
1,54 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.06.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1276/2018
|
Potraviny
|
94,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1275/2018
|
Potraviny
|
197,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2018
|
Tonery
|
28,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1273/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
394,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1272/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
150,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1274/2018
|
Potraviny
|
58,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Tonery
|
28,50 |
s DPH |
Obj 29/2018
|
|
07.06.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
ASC Komplet 2019
|
349,00 |
s DPH |
Obj 28/2018
|
|
06.06.2018 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2018
|
ASC Komplet 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2018
|
Piesok do pieskoviska
|
321,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Stavivá Pavlík a Solárik spol s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2018
|
Matematika PZ
|
794,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1270/2018
|
Mäso
|
53,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1271/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
67,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1269/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
49,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Matematika PZ
|
794,30 |
s DPH |
Obj 26/2018
|
|
05.06.2018 |
LiberaTerra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Piesok do pieskoviska
|
321,99 |
s DPH |
Obj 27/2018
|
|
05.06.2018 |
Stavivá Pavlík a Solárik spol s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Celta na pieskovisko
|
44,40 |
s DPH |
Obj 25/2018
|
|
04.06.2018 |
Patrik Chovanec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1266/2018
|
Potraviny
|
167,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1267/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
116,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1268/2018
|
Potraviny
|
80,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2018
|
Celta na pieskovisko
|
44,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Patrik Chovanec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Karimatky, podsedáky
|
153,80 |
s DPH |
Obj 24/2018
|
|
30.05.2018 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
64,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
30.05.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1265/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
119,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Sprostredkovateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1263/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
30,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1264/2018
|
Chlieb
|
16,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Prenájom rohoží 23.4.-20.5.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1261/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1260/2018
|
Potraviny
|
70,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2018
|
Karimatky, podsedáky
|
153,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1262/2018
|
Potraviny
|
85,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1258/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
88,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1259/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
527,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1257/2018
|
Potraviny
|
137,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2018
|
Tretry
|
208,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
TOP4SPORT s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1255/2018
|
Potraviny
|
48,24 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1256/2018
|
Ryby
|
133,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Tretry
|
208,00 |
s DPH |
Obj 23/2018
|
|
22.05.2018 |
TOP4SPORT s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Tlačivá
|
81,77 |
s DPH |
Obj 12/2018
|
|
22.05.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1252/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
191,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1254/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
131,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1253/2018
|
Potraviny
|
64,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1250/2018
|
Potraviny
|
219,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1251/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
101,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1249/2018
|
Potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
82,27 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1247/2018
|
Potraviny
|
64,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1246/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
110,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Účtovné služby 5/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.05.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Servisná podpora ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
Obj 21/2018
|
|
18.05.2018 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Účtovné služby 7/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.05.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
Obj 22/2018
|
|
17.05.2018 |
Poruchová služba s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Plyn vyúčtovanie 4/2018
|
112,71 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
17.05.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Poistenie
|
278,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Plyn preddavky 6/2017
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
17.05.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1245/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
61,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1244/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
44,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2018
|
Čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Poruchová služba s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1243/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
163,93 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1242/2018
|
Potraviny
|
89,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/2018
|
Potraviny
|
146,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1240/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
360,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1239/2018
|
Potraviny
|
36,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2018
|
-361,53 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2018
|
Oprava traktora
|
166,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1238/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
71,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2018
|
Servisná podpora ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2018
|
Poháre, medaily
|
97,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
3G s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Elektrina preddavky 5/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1237/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
92,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1236/2018
|
Potraviny
|
138,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1235/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
46,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1233/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
92,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1234/2018
|
Mäso
|
247,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. 1/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Prenájom rohoží 26.3.-22.4.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Výstupy zariadení - kopírka
|
73,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
02.05.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Účtovné služby 4/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
02.05.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Kancelársky materiál
|
87,12 |
s DPH |
Obj 18/2018
|
|
02.05.2018 |
COMPLET SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1232/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
70,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Kancelársky papier - dobropis
|
-72,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.04.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1230/2018
|
Potraviny
|
63,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1231/2018
|
Potraviny
|
55,21 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Oprava traktora
|
166,30 |
s DPH |
Obj 20/2018
|
|
26.04.2018 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2018
|
Kancelársky materiál
|
87,12 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
COMPLET SK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1228/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
118,25 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1229/2018
|
Potraviny
|
103,67 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2018
|
Oprava kotla BAXI
|
89,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
PETR Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Oprava kotla BAXI
|
89,00 |
s DPH |
Obj 14/2018
|
|
25.04.2018 |
PETR Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Poistenie
|
73,92 |
s DPH |
|
SF
|
25.04.2018 |
AXA ASSISTANCE, S. S. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1227/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
80,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Ubytovanie Praha - sociálny fond
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
TOP HOTELS GROUP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2018
|
Koncovka HDMI
|
11,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
LOGICA packing EU |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Koncovka HDMI
|
11,03 |
s DPH |
Obj 17/2018
|
|
24.04.2018 |
LOGICA packing EU |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Plyn preddavky 5/2018
|
941,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
23.04.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Kancelársky papier
|
110,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.04.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Zber odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
23.04.2018 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1226/2018
|
Chlieb
|
16,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16. 5.2018
|
86,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
20.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Meno podpisujúceho |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1225/2018
|
Potraviny
|
152,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Ubytovanie Bratislava Erasmus+
|
939,20 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
20.04.2018 |
Art Hotel William |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Kancelársky papier + materiál ŠKD
|
91,44 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.04.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1224/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
200,17 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1223/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
85,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Pd Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1221/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
104,33 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Tonery
|
43,55 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
CAMEA SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1222/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
455,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Elektrina preddavky 4/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1220/2018
|
Potraviny
|
94,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
KOllár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1219/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
81,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1218/2018
|
Potraviny
|
101,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1217/2018
|
Ryby
|
115,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1216/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
132,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Škola v prírode - doplatok zdravotník
|
218,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 16881
|
11.04.2018 |
BOMBOVO, cest. Kancelária, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Plyn vyúčtovanie 3/2018
|
617,02 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
11.04.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Nájomná zmluva
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Katarína Fraňová |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2018
|
514,24 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1215/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
339,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Príspevok zamestnávateľa 3/2018
|
731,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Polročné stretnutie riaditeľov a zástupcov R ZŠ k akt. témam
|
226,00 |
s DPH |
Obj 16/2018
|
|
09.04.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Zdrav. prac. služba 1., 2., 3./2018
|
75,92 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
09.04.2018 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1213/2018
|
Chlieb
|
17,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1214/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
118,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2018
|
Polročné stretnutie k akt. témam
|
226,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1212/2018
|
Potraviny
|
120,06 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1211/2018
|
Potraviny
|
190,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Papierové utierky
|
293,76 |
s DPH |
|
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
06.04.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1210/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
45,67 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1209/2018
|
Potraviny
|
45,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1208/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
78,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Školské ovocie
|
76,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
04.04.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Prenájom rohoží 26.2.-25.3.2018
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
04.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Kopírovacie služby
|
264,47 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
04.04.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Tlačivá
|
72,36 |
s DPH |
Obj 12/2018
|
|
04.04.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1207/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
148,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1204/2018
|
Potraviny
|
214,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1205/2018
|
Ryby
|
86,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1206/2018
|
Potraviny
|
33,89 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1203/2018
|
Mäso
|
99,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1202/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
57,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2018
|
Poistenie Taliansko
|
128,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Poistenie Taliansko
|
128,50 |
s DPH |
Obj 15/2018
|
|
26.03.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1199/2018
|
Potraviny
|
282,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1200/2018
|
Potraviny
|
210,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1201/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
46,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2018
|
86,93 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
23.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Lepidlo univerzálne - ŠKD
|
17,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.03.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 16881
|
22.03.2018 |
BOMBOVO, cest. Kancelária, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1198/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
40,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1197/2018
|
Potraviny
|
82,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Účtovné služby 3/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.03.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Prenájom kopírky
|
55,79 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
21.03.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1195/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
93,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1196/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
676,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1194/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
117,69 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. Radovan Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Kancelárske potreby
|
173,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.03.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1190/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
45,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
172,48 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.03.2018 |
Papera s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191/2018
|
Potraviny
|
113,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Pavol Svrček |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1192/2018
|
Potraviny
|
73,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1193/2018
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1189/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
137,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Plyn preddavky 4/2017
|
1 358,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.03.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Školské ovocie
|
38,28 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
14.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Elektrina preddavky 3/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1188/2018
|
Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1187/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
81,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Plyn vyúčtovanie 2/2018
|
274,17 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.03.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Papera s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186/2018
|
Potraviny
|
54,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/2018
|
Potraviny
|
156,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1184/2018
|
Potraviny
|
29,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1183/2018
|
Ryby
|
106,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1182/2018
|
Potraviny
|
4,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1181/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
133,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2018
|
284,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1180/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
138,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2018
|
504,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2018
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1177/2018
|
Potraviny
|
34,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1178/2018
|
Chlieb
|
15,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1179/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
31,57 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Obj 13/2018
|
|
05.03.2018 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Prenájom rohoží 29.1.-25.2.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.03.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019
|
16,44 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.03.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1174/2018
|
Potraviny
|
261,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1176/2018
|
Potraviny
|
104,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1175/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
72,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1173/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
70,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1172/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
43,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1171/2018
|
Potraviny
|
144,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Bukov
|
38,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2018
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Oprava kotla v ŠJ
|
280,80 |
s DPH |
Obj 11/2018
|
|
28.02.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1170/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
135,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1168/2018
|
Potraviny
|
169,56 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1167/2018
|
Potraviny
|
174,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1169/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
341,71 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1163/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
85,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1164/2018
|
Potraviny
|
73,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1165/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
81,38 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1166/2018
|
Potraviny
|
79,22 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2018
|
Oprava kotla v ŠJ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2018
|
Zásobníky na toaletný papier
|
156,12 |
s DPH |
|
9/2018
|
22.02.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Účtovné služby 2/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.02.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Telekomunikačné služby 17.2. - 16. 3.2018
|
86,58 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Zásobníky na papier
|
156,12 |
s DPH |
Obj 10/2018
|
|
22.02.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Prenájom kopírky
|
38,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
21.02.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1162/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
147,36 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1161/2018
|
ovocie-Zelenina
|
28,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Plyn preddavky 3/2018
|
2 610,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.02.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Clavius systém aktualizácia
|
145,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
MS-SOFT s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1160/2018
|
Potraviny
|
119,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1159/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
134,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1158/2018
|
Chlieb
|
15,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Elektrina preddavky 2/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Kopírovacie služby
|
248,10 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
12.02.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Plyn vyúčtovanie 1/2018
|
-463,76 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.02.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Strava LV
|
240,00 |
s DPH |
Obj 5/2018
|
|
09.02.2018 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1154/2018
|
Potraviny
|
233,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1153/2018
|
Potraviny
|
42,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Strava, skipass deti LV
|
1 936,00 |
s DPH |
Obj 5/2018
|
|
09.02.2018 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1157/2018
|
Potraviny
|
101,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1156/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
77,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1155/2018
|
Potraviny
|
266,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2018
|
777,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2018
|
Pracovné odevy ŠJ
|
200,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Schipro SK, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
Obj 8/2018
|
|
07.02.2018 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2018
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1152/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
66,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1151/2018
|
Ryby
|
91,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
1 726,40 |
s DPH |
Obj 74/2017
|
|
06.02.2018 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Príspevok zamestnávateľa 1/2018
|
648,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Odborná príprava osôb
|
84,00 |
s DPH |
Obj 1/2018
|
|
05.02.2018 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Preverenie odbornej spôsobilosti
|
60,00 |
s DPH |
Obj 1/2018
|
|
05.02.2018 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1150/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
22,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1149/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
628,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Prenájom rohoží 1/2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.02.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1148/2018
|
Potraviny
|
89,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1147/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
98,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1146/2018
|
Potraviny
|
152,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1145/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
59,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2018
|
Učebnice na školský rok 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Edičný portál |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Kopírovacie služby
|
47,82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
29.01.2018 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Členský poplatok RVC
|
74,86 |
s DPH |
Obj 3/2018
|
|
29.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1144/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
107,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1143/2018
|
Chlieb
|
15,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1140/2018
|
Potraviny
|
94,57 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1141/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
135,83 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1139/2018
|
Potraviny
|
87,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1142/2018
|
Potraviny
|
129,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Nájomná zmluva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Školenie Vybrané aktuálne okruhy tém
|
19,00 |
s DPH |
Obj 4/2018
|
|
25.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Školská krieda
|
51,94 |
s DPH |
Obj 2/2018
|
|
25.01.2018 |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SK, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2018
|
Strava, skipass deti LV
|
1 936,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2018
|
Strava LV
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2018
|
Reflexné vesty
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Schipro SK, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2018
|
Členský poplatok RVC
|
74,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Účtovné služby 1/2018
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.01.2018 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2018
|
Školenie Vybrané aktuálne okruhy tém
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1138/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
88,10 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1137/2018
|
Potraviny
|
227,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1136/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
123,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1134/2018
|
Potraviny
|
258,29 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Telekomunikačné služby 17.1. - 16. 2.2018
|
87,07 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1135/2018
|
Potraviny
|
161,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Tatran Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1133/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
114,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1132/2018
|
Potraviny
|
61,43 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1131/2018
|
Potraviny
|
142,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1130/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
102,47 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2017
|
740,52 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Elektrina preddavky 1/2018
|
1 508,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2018
|
Školská krieda
|
51,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SK, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1129/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
179,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2018
|
Odborná príprava osôb
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2018
|
Preverenie odbornej spôsobilosti
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1128/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
178,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1127/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
72,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1125/2018
|
Chlieb
|
16,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1126/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
84,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2019
|
Členský poplatok 2019
|
74,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Plyn vyúčtovanie 12/2018
|
101,21 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
14.01.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Členský poplatok 2019
|
74,98 |
s DPH |
Obj 1/2019
|
|
14.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1122/2018
|
Potraviny
|
116,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1123/2018
|
Potraviny
|
123,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1124/2018
|
Sirup
|
71,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Nájomná zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1121/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
171,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Plyn vyúčtovanie 12/2017
|
-186,76 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.01.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Ives softvér 10/2016 - 9/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Nájomná zmluva
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Andrej Šimko |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Nájomná zmluva
|
384,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
FIT zóna, s.r.o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1119/2018
|
Ovocie-Zelenina
|
53,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1120/2018
|
Mäso,mäsové výrob.
|
71,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Nájomná zmluva
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Marek Čieško |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Nájomná zmluva
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Ing. Radovan Dubovec |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Nájomná zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Michal Holko |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1112/2018
|
ovocie-Zelenina
|
94,48 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1118/2018
|
Potraviny
|
71,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1117/2018
|
Mlieko,ml.výrob.
|
25,91 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1116/2018
|
Potraviny
|
487,62 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1114/2018
|
Potraviny
|
217,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1113/2018
|
Potraviny
|
89,93 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Prenájom rohoží 4.12.-31.12.2018
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.01.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1115/2018
|
Potraviny
|
361,36 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Enviro ways s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 83/2017
|
Športové potreby - švédske debny
|
523,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Plyn preddavky 1/2018
|
3 722,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
28.12.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-272
|
Športové potreby - švédske debny
|
523,80 |
s DPH |
Obj 83/2017
|
|
28.12.2017 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Plyn preddavky 3/2017
|
3 305,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
28.12.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-271
|
Školské ovocie
|
38,28 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
27.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1110/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
34,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 82/2017
|
Licencia Kerber - modul Secure Server
|
2 626,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-269
|
Príspevok zamestnávateľa 12/2017
|
576,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-268
|
Licencia Kerber - modul Secure Server
|
2 626,86 |
s DPH |
Obj 82/2017
|
|
22.12.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-270
|
Telekomunikačné služby 17.12.2017 - 16.01.2018
|
86,52 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Športové náčinie
|
299,60 |
s DPH |
Obj 80/2017
|
|
21.12.2017 |
Progility s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Čistiace prostriedky
|
2 038,17 |
s DPH |
Obj 81/2017
|
|
21.12.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 80/2017
|
Športové náčinie
|
299,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Progility s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 81/2017
|
Čistiace prostriedky
|
2 038,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
Prenájom kopírky
|
47,16 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
20.12.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1109/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
160,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1108/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
90,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Výukový program ALF BOOK
|
199,00 |
s DPH |
Obj 79/2017
|
|
19.12.2017 |
PC PROFI Prešov |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 79/2017
|
Výukový program ALF BOOK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
PC PROFI Prešov |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1107/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
51,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Účtovné služby 12/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.12.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1105/2017
|
Potraviny
|
254,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Pracovné listy
|
35,30 |
s DPH |
Obj 76/2017
|
|
15.12.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Plyn preddavky 12/2017
|
3 223,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
15.12.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Občerstvenie SF
|
91,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
NORFOOD, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106/2017
|
Potraviny
|
68,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 78/2017
|
Kancelársky papier
|
186,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
SCP papier a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 76/2017
|
Pracovné listy
|
35,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Kancelársky papier
|
186,23 |
s DPH |
Obj 78/2017
|
|
15.12.2017 |
SCP papier a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1104/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
120,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 74/2017
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik - záloha
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Kuchynský odpad 11/2017
|
32,40 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
14.12.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik - záloha
|
800,00 |
s DPH |
Obj 74/2017
|
|
14.12.2017 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
Elektrina vyúčtovanie 11/2017
|
1 016,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
Zdrav. prac. služba 10.,11.,12./2017
|
75,92 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
13.12.2017 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 77/2017
|
Notebook ASUS ROG STRIX
|
1 223,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
Notebook ASUS ROG STRIX
|
1 223,60 |
s DPH |
Obj 77/2017
|
|
13.12.2017 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
Školské ovocie
|
76,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
13.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1103/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
77,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Plyn vyúčtovanie 11/2017
|
171,08 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.12.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Vodné - stočné 26.05. - 23.11.2017
|
1 666,22 |
s DPH |
|
200517721
|
11.12.2017 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Virtuálna knižnica 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
11.12.2017 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Elektrina preddavky 12/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Prenájom rohoží
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
11.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1102/2017
|
Ryby
|
200,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
CD lyžiarsky výcvik
|
11,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1100/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
68,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1098/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
504,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1099/2017
|
Potraviny
|
67,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1097/2017
|
Potraviny
|
59,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1096/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
125,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Dodatok č. 3/2017 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1094/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
192,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1095/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
73,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1092/2017
|
Potraviny
|
271,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1093/2017
|
Potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Bukov
|
76,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Milan Delinčák - Bukov |
|
Mgr. Anton Garaj |
zástupca riaditeľa školy |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1091/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
189,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2017
|
739,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
30.11.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Poháre, medaily
|
97,50 |
s DPH |
Obj 19/2018
|
|
26.05.2018 |
3G s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Telekomunikačné služby 17.5. - 16. 6.2018
|
86,70 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
27.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Príspevok zamestnávateľa 4/2018
|
655,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2018 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1089/2017
|
Ryby
|
86,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1088/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
127,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1090/2017
|
Potraviny
|
129,13 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1087/2017
|
Potraviny
|
11,87 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1085/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
78,67 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1086/2017
|
Potraviny
|
85,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Telekomunikačné služby 17.11. - 16.12.2017
|
89,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
23.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1083/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
26,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1084/2017
|
Mäso
|
542,39 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Prenájom kopírky
|
62,28 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
22.11.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 75/2017
|
Žalúzie kabinet TV
|
196,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1081/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Žalúzie kabinet TV
|
196,00 |
s DPH |
Obj 75/2017
|
|
20.11.2017 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1080/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
88,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1082/2017
|
Chlieb
|
14,11 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Účtovné služby 11/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.11.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1078/2017
|
Potraviny
|
111,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1079/2017
|
Potraviny
|
76,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1076/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1077/2017
|
Potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Školské ovocie
|
76,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
15.11.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Plyn vyúčtovanie 10/2017
|
467,09 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
13.11.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1075/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
101,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 73/2017
|
Učebnice NJ Wir 1 Lehrerhandbuch
|
10,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 72/2017
|
Project 4th Edition 1WB+CD - pracovné zošity
|
6,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2017
|
Serviská údržba kosačky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Elektrina vyúčtovanie 10/2017
|
589,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 62/2017
|
Project 4th 3SB - pracovné zošity
|
53,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Učebnice NJ Wir 1 Lehrerhandbuch
|
10,29 |
s DPH |
Obj 73/2017
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Project 4th Edition 1WB+CD - pracovné zošity
|
6,90 |
s DPH |
Obj 72/2017
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Project 4th 3SB - pracovné zošity
|
53,25 |
s DPH |
Obj 62/2017
|
|
13.11.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Serviská údržba kosačky
|
73,50 |
s DPH |
Obj 63/2017
|
|
13.11.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.11.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1074/2017
|
Potraviny
|
83,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2017
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1073/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
126,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.11.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1066/2017
|
Potraviny
|
231,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1072/2017
|
Mäso
|
498,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4000288
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1071/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
116,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1070/2017
|
Potraviny
|
70,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Elektrina preddavky 11/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Monitoring škodcov
|
24,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie
|
06.11.2017 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2017
|
722,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1069/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
129,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1068/2017
|
Potraviny
|
58,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2017
|
Nájomná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1067/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
54,23 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1065/2017
|
ovocie-Zelenina
|
125,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 71/2017
|
Umývací prostriedok do stroja
|
165,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Ing. Buchanec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Bukov
|
76,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
Milan Delinčák - Bukov |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Umývací prostriedok do stroja
|
165,70 |
s DPH |
Obj 71/2017
|
|
31.10.2017 |
Ing. Buchanec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1063/2017
|
Potraviny
|
71,26 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2017
|
Nájomná zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1064/2017
|
Potraviny
|
363,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1062/2017
|
Chlieb
|
14,11 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
TUrianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
83,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
123,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Prenájom kopírky
|
70,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
23.10.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Telekomunikačné služby 17.10. - 16.11.2017
|
86,69 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
23.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Účtovné služby 10/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
23.10.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1059/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
48,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2017
|
Nájomná zmluva
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Marek Čieško |
Marek Čieško |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1058/2017
|
Mäso
|
535,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1057/2017
|
Potraviny
|
194,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1056/2017
|
Potraviny
|
137,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 70/2017
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2017
|
Pracovné zošity technika + MP
|
139,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 54/2017
|
Odb. príprava a preverenie odb. spôsobilosti
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Odborná príprava osôb
|
124,80 |
s DPH |
Obj 54/2017
|
|
20.10.2017 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Preverenie odbornej spôsobilosti
|
67,20 |
s DPH |
Obj 54/2017
|
|
20.10.2017 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Obj 70/2017
|
|
20.10.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Pracovné zošity technika + MP
|
139,00 |
s DPH |
Obj 67/2017
|
|
20.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Clean umývací prost. do umývačky ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
Obj 69/2017
|
|
19.10.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 69/2017
|
Clean umývací prost. do umývačky ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1055/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
100,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1054/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
119,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1053/2017
|
Potraviny
|
89,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
17.10.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Zdravotný dohľad 7.-9./2017
|
75,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
17.10.2017 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1052/2017
|
Potraviny
|
46,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Mplus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
57,11 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2017
|
Nájomná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Michal Nalevanko |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Elektrina vyúčtovanie 8/2017
|
-184,89 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
16.10.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Elektrina preddavky 10/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Plyn vyúčtovanie 9/2017
|
67,86 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
16.10.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Plyn preddavky 11/2017
|
2 654,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
16.10.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Učebnice Chémie pre 7. ročník ZŠ
|
78,40 |
s DPH |
Obj 66/2017
|
|
16.10.2017 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2017
|
Učebnice Chémie pre 7. ročník ZŠ
|
78,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1049/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
75,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2017
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Florbalový klub Turany |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1047/2017
|
Potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1048/2017
|
Potraviny
|
286,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1050/2017
|
Potraviny
|
133,49 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
Nájomná zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Andrej Šimko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
Nájomná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
FIT zóna, s.r.o. |
Mgr. Katarína Vašek Kuncová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
Nájomná zmluva
|
21/2017 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Ing. Radovan Dubovec |
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
Nájomná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Michal Holko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Odstránenie havarijného stavu telocvične
|
52 978,85 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
10.10.2017 |
P&M CONSTRUCT, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1046/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
155,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Príspevok zamestnávateľa 8/2017
|
165,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Poistenie Švédsko
|
29,70 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
10.10.2017 |
AXA ASSISTANCE, S. S. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Príspevok zamestnávateľa 9/2017
|
682,41 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1045/2017
|
Chlieb
|
16,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 68/2017
|
PC materiál, tlačiareň, monitory
|
356,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
PC materiál, tlačiareň, monitory
|
356,37 |
s DPH |
Obj 68/2017
|
|
09.10.2017 |
ALZA.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Školenie Nový zákon o sťažnostiach
|
40,00 |
s DPH |
Obj 61/2017
|
|
06.10.2017 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1044/2017
|
Potraviny
|
101,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1043/2017
|
Potraviny
|
289,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 64/2017
|
Školenie Polročné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 61/2017
|
Školenie Nový zákon o sťažnostiach
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Školenie Polročné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
100,00 |
s DPH |
Obj 64/2017
|
|
06.10.2017 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Poplatok Celoslovenská konferencia
|
170,00 |
s DPH |
Obj 65/2017
|
|
06.10.2017 |
Združenie ZŠ SR |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 60/2017
|
Školenie Zákazka s nízkou hodnotou
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2017
|
Poplatok Celoslovenská konferencia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Združenie ZŠ SR |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1041/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
60,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1042/2017
|
Potraviny
|
74,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Školenie Zákazka s nízkou hodnotou
|
40,00 |
s DPH |
Obj 60/2017
|
|
06.10.2017 |
IPEKO Zvolen s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Kópie zariadení
|
69,82 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
06.10.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1039/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
88,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1040/2017
|
Mäso
|
412,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1038/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
87,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1036/2017
|
Potraviny
|
54,09 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1035/2017
|
Potraviny
|
435,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1034/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
36,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1037/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
53,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Letenky Švédsko
|
1 457,08 |
s DPH |
|
Erasmus+
|
28.09.2017 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Účtovné služby 9/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
28.09.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Ročné zúčtovanie
|
-978,55 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
UNION, z. p. Bratislava |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 58/2017
|
Revízia kotlov BAXI
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Revízia kotlov BAXI
|
315,00 |
s DPH |
Obj 58/2017
|
|
26.09.2017 |
Petr Čunát |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1033/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
121,91 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Prenájom kopírky
|
91,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
26.09.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1032/2017
|
Chlieb
|
19,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1028/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
60,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1027/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
61,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1030/2017
|
Potraviny
|
233,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1031/2017
|
Potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
HP Pro Desk 600 - Notebooky
|
900,00 |
s DPH |
Obj 37/2017
|
|
22.09.2017 |
MB TECHBB s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1029/2017
|
Potraviny
|
398,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Telekomunikačné služby 17.9. - 16.10.2017
|
86,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
22.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1023/2017
|
Potraviny
|
61,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1025/2017
|
Potraviny
|
50,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1026/2017
|
Mäso
|
273,53 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1024/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1022/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
134,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1021/2017
|
Sirup
|
71,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Kingfruits s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020/2017
|
Potraviny
|
114,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Poistenie podnikateľov
|
683,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Elektrina vyúčtovanie 8/2017
|
-852,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Laminovacie fólie, euroobaly
|
63,78 |
s DPH |
Obj 57/2017
|
|
14.09.2017 |
OFFICE LAND, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 57/2017
|
Laminovacie fólie, euroobaly
|
63,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
OFFICE LAND, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 53/2017
|
Učebnice dejepisu + metod. príručka
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Prenájom rohoží
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
14.09.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Učebnice dejepisu + metod. príručka
|
96,00 |
s DPH |
Obj 53/2017
|
|
14.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1019/2017
|
Mäso
|
48,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1018/2017
|
Potraviny
|
42,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1017/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Plyn vyúčtovanie 8/2017
|
171,67 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.09.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Plyn preddavky 10/2017
|
1 232,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.09.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Priestor na servere
|
315,60 |
s DPH |
Obj 56/2017
|
|
12.09.2017 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Poistenie Belgicko
|
98,70 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
12.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 56/2017
|
Priestor na servere
|
315,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Ročné zúčtovanie
|
-542,42 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Nájomná zmluva
|
1 002.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. Silvia Rešetárová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1016/2017
|
Chlieb
|
16,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Váha do ŠJ TSCALET 28_15MR
|
140,40 |
s DPH |
Obj 55/2017
|
|
11.09.2017 |
Peter Knapec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 55/2017
|
Váha do ŠJ TSCALET 28_15MR
|
140,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Peter Knapec |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1015/2017
|
ovocie-Zelenina
|
96,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1012/2017
|
Potraviny
|
278,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1013/2017
|
Potraviny
|
168,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1011/2017
|
Potraviny
|
80,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Tonery
|
48,17 |
s DPH |
Obj 52/2017
|
|
07.09.2017 |
Damedis, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Elektrina preddavky 9/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 52/2017
|
Tonery
|
48,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Damedis, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 48/2017
|
Konvektomat do ŠJ
|
6 144,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1010/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
49,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Konvektomat do ŠJ
|
6 144,00 |
s DPH |
Obj 48/2017
|
|
07.09.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/2017
|
Potraviny
|
4,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1008/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
30,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1009/2017
|
Potraviny
|
296,18 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1006/2017
|
Potraviny
|
62,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1007/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
16,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
16881
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
3 323,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Bombovo, CK s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka školy |
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1005/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
35,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Účtovné služby 8/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
04.09.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 51/2017
|
Servisná podpora ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Prenájom kopírky 6/2017
|
6,78 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
04.09.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Servisná podpora ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
Obj 51/2017
|
|
04.09.2017 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1004/2017
|
Potraviny
|
210,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1003/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
72,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1002/2017
|
Ryby
|
162,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1000/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
25,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1001/2017
|
Potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 47/2017
|
PVC obrusy do ŠJ
|
116,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 49/2017
|
Tabule, zakladače
|
199,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 50/2017
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
418,68 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Tabule, zakladače
|
199,31 |
s DPH |
Obj 49/2017
|
|
25.08.2017 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Služby BOZP, PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Poplatok za prenájom Samsung school
|
25,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. 2015/2121
|
25.08.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
PVC obrusy do ŠJ
|
116,06 |
s DPH |
Obj 47/2017
|
|
25.08.2017 |
Textil Lux |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu telocvične
|
52 978,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
P&M CONSTRUCT, s. r. o. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
418,68 |
s DPH |
Obj 50/2017
|
|
25.08.2017 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Tlačivá
|
9,84 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
25.08.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
998/2017
|
Potraviny
|
266,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
996/2017
|
Potraviny
|
216,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
997/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
59,47 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
999/2017
|
Potraviny
|
256,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
995/2017
|
Potraviny
|
472,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Prenájom rohoží 17.7.2017 - 13. 8. 2017
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.08.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Letenky Belgicko I. časť
|
74 243,00 |
s DPH |
CZK
|
ERASMUS +
|
21.08.2017 |
České aerolínie a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
994/2017
|
Potraviny
|
175,09 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Vertikálne žalúzie
|
207,00 |
s DPH |
Obj 46/2017
|
|
17.08.2017 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Hostelworld Dublin
|
1 707,35 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
17.08.2017 |
Hostelworld Dublin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 46/2017
|
Vertikálne žalúzie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Ladislav Škola - maxim corporation |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Oprava bezpečnostného systému
|
276,00 |
s DPH |
Obj 44/2017
|
|
15.08.2017 |
Igor Holík, Martinalarm |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 45/2017
|
Nábytok zástupcovňa
|
1 065,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Tempo Kondela, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 44/2017
|
Oprava bezpečnostného systému
|
276,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Igor Holík, Martinalarm |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
238,00 |
s DPH |
Obj 43/2017
|
|
14.08.2017 |
Kalibra SK, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2017
|
-957,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Plyn vyúčtovanie 7/2017
|
171,05 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.08.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Plyn preddavky 9/2017
|
948,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.08.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Prenájom kopírky 7/2017
|
40,21 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
28.07.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 43/2017
|
Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov ŠJ
|
238,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 42/2017
|
Traktor XT 190 HD
|
2 645,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Traktor XT 190 HD
|
2 645,00 |
s DPH |
Obj 42/2017
|
|
27.07.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Elektrina preddavky 8/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
26.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Administratívne mapy SR
|
156,60 |
s DPH |
Obj 36/2017
|
|
25.07.2017 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Telekomunikačné služby 17.7. - 16.8.2017
|
85,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Prenájom rohoží 19.6. - 16.7.2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
24.07.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Telekomunikačné služby 17.8. - 16.9.2017
|
79,15 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Poistenie podnikateľov 24.8.2017 - 23.8.2018
|
33,00 |
s DPH |
|
č. 5720051397
|
21.07.2017 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Účtovné služby 7/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.07.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Elektrina vyúčtovanie 6/2017
|
-160,65 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
17.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Školské tlačivá
|
113,46 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
17.07.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Letenky Brusel
|
3 627,00 |
s DPH |
CZK
|
ERASMUS+
|
14.07.2017 |
České aerolinie a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Príspevok zamestnávateľa 6/2017
|
754,65 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Plyn preddavky 8/2017
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.07.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Plyn vyúčtovanie 6/2017
|
172,61 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.07.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Stravné - vyhodnocovacia porada
|
364,00 |
s DPH |
Obj 41/2017
|
SF
|
10.07.2017 |
Jana Bačíková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Kuchynský odpad 6/2017
|
32,40 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.07.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Telekomunikačné služby 1.-30.6.2017
|
18,20 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Zdrav. prac. služba 4.,5.,6./2017
|
75,92 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
07.07.2017 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
993/2017
|
Potraviny
|
154,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
991/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
93,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
992/2017
|
Mäso
|
438,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 41/2017
|
Stravné - vyhodnocovacia porada
|
364,00 |
s DPH |
|
SF
|
05.07.2017 |
Jana Bačíková |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Elektrina preddavky 7/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Učebnice prvouky pre I. ročník
|
132,00 |
s DPH |
|
Dotácia MŠ SR
|
04.07.2017 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Kopírovacie služby 4-6/2017
|
228,22 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
04.07.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Školský nábytok
|
5 425.00 |
s DPH |
Obj 40/2017
|
|
30.06.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 40/2017
|
Školský nábytok
|
5 425,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 39/2017
|
ASC Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
ASC Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
Obj 39/2017
|
|
29.06.2017 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
990/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
30,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
989/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
18,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Tovar Ille
|
13,03 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
27.06.2017 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
988/2017
|
Potraviny
|
33,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
150,00 |
s DPH |
Obj 38/2017
|
|
27.06.2017 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
986/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
116,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
987/2017
|
Chlieb
|
13,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 38/2017
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2017 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Prenájom rohoží 22.5 - 18.6.2017
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
23.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
985/2017
|
Potraviny
|
33,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 37/2017
|
Učebnice prvouky pre I. ročník
|
132,00 |
s DPH |
|
Dotácia MŠ SR
|
22.06.2017 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Plyn preddavky 7/2017
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
22.06.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Telekomunikačné služby 17.6. - 16. 7.2017
|
84,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
984/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
56,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Prenájom kopírky 6/2017
|
28,46 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
21.06.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Účtovné služby 6/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
21.06.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Poistenie podnikateľov 17.07.2017 - 16.07.2018
|
94,75 |
s DPH |
|
č. 5910372483
|
21.06.2017 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Plyn vyúčtovanie 5/2017
|
269,92 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
21.06.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
983/2017
|
Mäso
|
406,66 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
982/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
62,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Ubytovanie Brusel ERASMUS+
|
359,77 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
20.06.2017 |
Hostelworld Group |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
981/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
8,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
980/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
90,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 36/2017
|
Administratívne mapy SR
|
156,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
978/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
18,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
979/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
39,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
976/2017
|
Potraviny
|
59,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
977/2017
|
Potraviny
|
42,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Elektrina vyúčtovanie 5/2017
|
237,46 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Knihy do šk. knižnice
|
499,21 |
s DPH |
Obj 34/2017
|
|
15.06.2017 |
Knihy pre každého s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
974/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
53,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Kuchynský odpad 5/2017
|
39,60 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
12.06.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
973/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
131,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
972/2017
|
Potraviny
|
74,48 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
971/2017
|
Potraviny
|
437,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
970/2017
|
Potraviny
|
91,13 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Telekomunikačné služby 1.-31.5.2017
|
16,98 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Matematika pre 5.-9.ročník
|
841,90 |
s DPH |
Obj 35/2017
|
|
09.06.2017 |
Libera Terra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Telekomunikačné služby 17.5. - 16. 6.2017
|
85,81 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
09.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
969/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
114,53 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
968/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
107,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
967/2017
|
Mäso
|
476,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Služby BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službách PO a BOZP
|
06.06.2017 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
966/2017
|
Potraviny
|
134,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
965/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
70,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
964/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
113,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Elektrina preddavky 6/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
962/2017
|
Chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
TUrianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
963/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 35/2017
|
Matematika pre 5.-9.ročník
|
841,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Libera Terra, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Vodné - stočné 3.1. - 25.5.2017
|
1 404,73 |
s DPH |
|
200517721
|
04.06.2017 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
958/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
31,27 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
959/2017
|
Potraviny
|
6,48 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
960/2017
|
Potraviny
|
59,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
961/2017
|
Potraviny
|
32,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
Nájomná zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Ivana Majeríková |
Ivana Majeríková |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 34/2017
|
Knihy do šk. knižnice
|
499,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Knihy pre každého s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
957/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
51,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
955/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
70,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
956/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
25,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Čistiace prostriedky
|
381,91 |
s DPH |
Obj 29/2017
|
|
26.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
952/2017
|
Potraviny
|
161,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Lopty na vybíjanú + stojany na skok do výšky
|
169,00 |
s DPH |
Obj 33/2017
|
|
26.05.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Doprava Kysucké Nové Mesto - atletika
|
140,00 |
s DPH |
Obj 28/2017
|
|
26.05.2017 |
MT-lines a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Zásobníky, dávkovače
|
625,77 |
s DPH |
Obj 31/2017
|
|
26.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
954/2017
|
Potraviny
|
53,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
953/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
68,17 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
951/2017
|
Ryby
|
119,52 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Čistiace prostriedky
|
988,31 |
s DPH |
Obj 30/2017
|
|
26.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Prenájom rohoží 24.4. - 21.5.2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
26.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Prenájom kopírky
|
36,95 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
25.05.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
950/2017
|
Potraviny
|
17,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
949/2017
|
Potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
948/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
95,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
947/2017
|
Potraviny
|
235,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
946/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
75,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 33/2017
|
Lopty na vybíjanú + stojany na skok do výšky
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
944/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
25,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
945/2017
|
Potraviny
|
196,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Účtovné služby 5/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.05.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Ubytovanie + transfer
|
3 836,00 |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
18.05.2017 |
LADIMORA DI VITORCHIANO 54 |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
943/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
74,62 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
942/2017
|
Potraviny
|
63,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
941/2017
|
Mäso
|
401,04 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Letenky Taliansko
|
99 022,00 |
s DPH |
CZK
|
ERASMUS +
|
17.05.2017 |
České aerolínie a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Poistenie Taliansko ERASMUS +
|
133,76 |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
17.05.2017 |
AXA ASSISTANCE, S. S. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Elektrina vyúčtovanie 4/2017
|
219,68 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
17.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 32/2017
|
Školenie Financovanie reg. školstva
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
RVC Martin |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
940/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
62,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
939/2017
|
Chlieb
|
8,06 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Školenie Financovanie reg. školstva
|
39,00 |
s DPH |
Obj 32/2017
|
|
15.05.2017 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Žiacka knižka
|
134,39 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
15.05.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2017
|
Čistiace prostriedky
|
381,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 31/2017
|
Zásobníky, dávkovače
|
625,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Jazyková učebňa - údržba
|
245,50 |
s DPH |
Obj 27/2017
|
|
12.05.2017 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Cestovné lístky Vrútky - Praha
|
102,00 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
12.05.2017 |
LEO EXPRESS, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 30/2017
|
Čistiace prostriedky
|
988,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Pavol Svrček UNI JAS |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
938/2017
|
Potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
937/2017
|
Potraviny
|
149,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
936/2017
|
Potraviny
|
70,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
935/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
50,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
934/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
55,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Oprava reprosústavy
|
92,00 |
s DPH |
Obj 26/2017
|
|
11.05.2017 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Plyn preddavky 6/2017
|
663,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.05.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Plyn vyúčtovanie 4/2017
|
668,83 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.05.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Poistenie 5.6.2017-4.6.2018
|
278,00 |
s DPH |
|
č. 5720018095
|
11.05.2017 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
933/2017
|
Chlieb
|
27,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
TUrianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2017
|
Doprava Kysucké Nové Mesto - atletika
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MT-lines a. s. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Elektrina preddavky 5/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
932/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
54,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
931/2017
|
Potraviny
|
118,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
930/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
76,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Telekomunikačné služby 1.-30.4.2017
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2017
|
Oprava reprosústavy
|
92,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Unifirm elektro-akustika |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2017
|
Jazyková učebňa - údržba
|
245,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Students World s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Štartovné ENGLISHSTAR
|
185,00 |
s DPH |
Obj 25/2017
|
|
05.05.2017 |
LEXICON, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
926/2017
|
Potraviny
|
167,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
29,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2017
|
Potraviny
|
33,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
52,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Kuchynský odpad
|
16,42 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
05.05.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
924/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
27,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
925/2017
|
Potraviny
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Strava Belgicko
|
620,00 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
04.05.2017 |
ATHÉNÉE LEONIE DE WAHA LIEGE |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
04.05.2017 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
923/2017
|
Mäso
|
176,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2017
|
Štartovné ENGLISHSTAR
|
185,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
LEXICON, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
922/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
51,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
921/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
135,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Prenájom rohoží 4/2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Kopírovacie služby
|
221,09 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
02.05.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
920/2017
|
Potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
918/2017
|
Potraviny
|
53,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
919/2017
|
Mäso
|
389,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
917/2017
|
Potraviny
|
203,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
916/2017
|
Potraviny
|
61,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Mplus |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
915/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
81,66 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
913/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
914/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
62,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Prenájom kopírky
|
52,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
25.04.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
911/2017
|
Chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
912/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
35,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16. 5.2017
|
85,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
910/2017
|
Potraviny
|
60,74 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2017
|
Poháre, medaily
|
54,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Victory sport |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
908/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
42,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
909/2017
|
Potraviny
|
180,47 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Poháre, medaily
|
54,76 |
s DPH |
Obj 24/2017
|
|
21.04.2017 |
Victory sport |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
906/2017
|
Potraviny
|
54,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
907/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
32,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Elektrina vyúčtovanie 2/2017
|
704,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
20.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
904/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
26,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
905/2017
|
Potraviny
|
66,89 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Účtovné služby 4/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
18.04.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Elektrina vyúčtovanie 3/2017
|
627,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
18.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Plyn preddavky 5/2017
|
948,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
13.04.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Kuchynský odpad
|
28,51 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
13.04.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Plyn vyúčtovanie 3/2017
|
-75,46 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
13.04.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Opravná faktúra
|
-2,22 |
s DPH |
|
200517721
|
13.04.2017 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
902/2017
|
Potraviny
|
33,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
903/2017
|
Ryby
|
20,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Tlačivá
|
78,38 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
11.04.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
901/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
36,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
900/2017
|
Potraviny
|
99,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
899/2017
|
Potraviny
|
43,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
898/2017
|
Potraviny
|
319,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
897/2017
|
Mäso
|
359,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
896/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
92,77 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
895/2017
|
Potraviny
|
70,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Zdrav. prac. služba 1., 2., 3./2017
|
75,92 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
06.04.2017 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Telekomunikačné služby 1.-30.4.2017
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
894/2017
|
Potraviny
|
64,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Príspevok zametnávateľa
|
712,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
893/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
60,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
892/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
81,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Školské ovocie
|
92,53 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
04.04.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Prenájom rohoží 27.2.-26.3.2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.04.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
890/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
61,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
891/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
123,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Káva
|
76,75 |
s DPH |
Obj 21/2017
|
|
03.04.2017 |
J&B Unique SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Kryt na miesič cesta
|
117,75 |
s DPH |
Obj 19/2017
|
|
03.04.2017 |
Peter Obuch |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o kuchynskom odpade
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SHP a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
Obj 22/2017
|
|
03.04.2017 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
889/2017
|
Potraviny
|
73,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
888/2017
|
Potraviny
|
136,61 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2017
|
Tonery
|
42,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Damedis, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Tonery
|
42,46 |
s DPH |
Obj 23/2017
|
|
31.03.2017 |
Damedis, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2017
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Tonery
|
93,55 |
s DPH |
Obj 20/2017
|
|
31.03.2017 |
Damedis, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
92,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Elektrina preddavky 4/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
31.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2017
|
Tonery
|
93,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Damedis, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2017
|
Káva
|
76,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
J&B Unique SK, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
887/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
74,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 15397
|
29.03.2017 |
BOMBOVO, cest. Kancelária, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
886/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
96,19 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
885/2017
|
Ryby
|
183,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Kancelársky papier
|
187,88 |
s DPH |
Obj 18/2017
|
|
28.03.2017 |
SCP papier a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
884/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
90,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Obj 17/2017
|
|
27.03.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Prenájom rohoží 3/2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.03.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
883/2017
|
Čaj,sirup
|
78,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Tropico s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
882/2017
|
Mäso
|
105,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
880/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
4,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
881/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
98,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2017
|
Kryt na miesič cesta
|
117,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Peter Obuch |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
878/2017
|
Potraviny
|
222,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
879/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
26,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2017
|
Kancelársky papier
|
187,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
SCP papier a.s. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
876/2017
|
Potraviny
|
141,21 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Výstupy zo zariadenia 3/2017
|
39,88 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
23.03.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
877/2017
|
Mäso
|
124,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Elektrina opravná fa 1/2017
|
222,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
22.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
874/2017
|
Potraviny
|
56,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
875/2017
|
Potraviny
|
186,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Lopta Kinball
|
358,00 |
s DPH |
Obj 16/2017
|
|
22.03.2017 |
Mgr. Aurel Bitter |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2017
|
93,46 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Služby BOZP a PO
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službách PO a BOZP
|
21.03.2017 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
873/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
62,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
872/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
85,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
867/2017
|
Potraviny
|
218,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
871/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
27,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
870/2017
|
Potraviny
|
38,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
869/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
108,41 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
868/2017
|
Chlieb
|
17,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2017
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Účtovné služby 3/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.03.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2017
|
Lopta Kinball
|
358,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Aurel Bitter |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2017
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
129,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RVC Martin |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
17.03.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
865/2017
|
Potraviny
|
27,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Školenie vedúca ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
Obj 14/2017
|
|
17.03.2017 |
ArtEdu, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
129,00 |
s DPH |
Obj 15/2017
|
|
17.03.2017 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
866/2017
|
Potraviny
|
217,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2017
|
Školenie vedúca ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
ArtEdu, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
864/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
37,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
863/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
48,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
862/2017
|
Potraviny
|
42,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
861/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
178,59 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
859/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
55,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Školské tlačivá
|
55,09 |
s DPH |
Obj 13/2017
|
|
13.03.2017 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Elektrina preddavky 3/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2017
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Ševt a.s. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
860/2017
|
Chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
858/2017
|
Potraviny
|
90,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
857/2017
|
Potraviny
|
214,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Kuchynský odpad 2/2017
|
14,40 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.03.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
856/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
120,17 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Plyn preddavky 4/2017
|
1 374,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
09.03.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Telekomunikačné služby 1.-31.3.2017
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Plyn vyúčtovanie 2/2017
|
3 131,14 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
09.03.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Školské ovocie
|
46,26 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
08.03.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
Ing. Radovan Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
07.03.2017 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Komunálny odpad 2017
|
622,46 |
s DPH |
|
Rozhodnutie Mesta Turany 49/2016
|
07.03.2017 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
855/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
84,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
851/2017
|
Mäso
|
94,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
852/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
22,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
853/2017
|
Mäso
|
326,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
850/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
854/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
136,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Príspevok zamestnávateľa 2/2017
|
633,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
849/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
94,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
848/2017
|
Potraviny
|
75,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
845/2017
|
Potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
846/2017
|
Potraviny
|
87,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
847/2017
|
Potraviny
|
47,94 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Služby 2/2017
|
79,28 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
02.03.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Poistenie Švédsko Belgicko Erasmus+
|
109,23 |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
28.02.2017 |
AXA ASSISTANCE, S. S. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
46,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
844/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
5,66 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
PaedDr. Róbert Janikovský |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
843/2017
|
Potraviny
|
44,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
842/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
32,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Telekomunikačné služby 17.2. - 16. 3.2017
|
86,06 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
73,93 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
839/2017
|
Potraviny
|
158,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
841/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
104,46 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Tričká 4.mobilita
|
240,00 |
s DPH |
Obj 12/2017
|
|
17.02.2017 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Účtovné služby 2/2017
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.02.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
838/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
60,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
837/2017
|
Potraviny
|
52,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
836/2017
|
Potraviny
|
30,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
835/2017
|
Potraviny
|
127,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
834/2017
|
Mäso
|
319,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
833/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
53,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2017
|
Tričká 4.mobilita
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Príspevok zamestnávateľa 1/2017
|
536,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2017
|
Zásuvková kartotéka, flipchart tabuľa
|
357,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
832/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
77,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Doprava lyžiarsky výcvik
|
288,00 |
s DPH |
Obj 5/2017
|
|
14.02.2017 |
M. Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Zásuvková kartotéka, flipchart tabuľa
|
357,02 |
s DPH |
Obj 11/2017
|
|
14.02.2017 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Hmotná núdza 2. stupeň
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
105,00 |
s DPH |
Obj 3/2017
|
|
13.02.2017 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
1 798,00 |
s DPH |
Obj 2/2017
|
|
13.02.2017 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
831/2017
|
Potraviny
|
38,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
830/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
99,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
829/2017
|
Ryby
|
110,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Elektrina vyúčtovanie 1.1. - 31. 1. 2017
|
871,10 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Kuchynský odpad 1/2017
|
15,84 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
13.02.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
1 737,96 |
s DPH |
Obj 4/2017
|
|
13.02.2017 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2017
|
Doprava lyžiarsky výcvik
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
M. Sobek Dopravné automobilové služby |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Elektrina preddavky 2/2017
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Plyn preddavky 3/2017
|
2 654,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.02.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
Obj 10/2017
|
|
10.02.2017 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
827/2017
|
Potraviny
|
50,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
828/2017
|
Potraviny
|
92,89 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Plyn vyúčtovanie 1/2017
|
1 200,31 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
09.02.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Vodné - stočné
|
2,22 |
s DPH |
|
200517721
|
09.02.2017 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2017
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Vodné - stočné 24.11.-31.12.2017
|
358,79 |
s DPH |
|
200517721
|
09.02.2017 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
825/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
115,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
826/2017
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Vodné - stočné 1.1.-25.5.2018
|
1 214,20 |
s DPH |
|
200517721
|
09.02.2017 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Prenájom rohoží 1/2017
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
08.02.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Vzdelávací softvér Dyscom
|
201,60 |
s DPH |
Obj 9/2017
|
|
08.02.2017 |
Special Consulting service. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
824/2017
|
Potraviny
|
49,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2017
|
Vzdelávací softvér Dyscom
|
201,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Special Consulting service. s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
822/2017
|
Mäso,mäsové výrob.
|
117,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Lopty
|
461,50 |
s DPH |
Obj 8/2017
|
|
07.02.2017 |
MERU SPORT, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
823/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
91,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Školské ovocie
|
91,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 1/2016
|
06.02.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Telekomunikačné služby 1.-28.2.2017
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
818/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
63,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
819/2017
|
Chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
820/2017
|
Mlieko,ml.výrob.
|
94,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
821/2017
|
Mäso
|
216,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Ubytovanie Belgicko
|
1 000,00 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
06.02.2017 |
Auberges de jeunesse Belgium |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Oprava počítača
|
87,30 |
s DPH |
Obj 7/2017
|
|
03.02.2017 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
816/2017
|
Potraviny
|
97,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
817/2017
|
Potraviny
|
51,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2017
|
Lopty
|
461,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
MERU SPORT, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2017
|
Oprava počítača
|
87,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
ULVET s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
PaedDr. Róbert Janikovský |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
PaedDr. Róbert Janikovský |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2017
|
PC materiál
|
35,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ULVET s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
PC materiál
|
35,20 |
s DPH |
Obj 6/2017
|
|
01.02.2017 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
92,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
815/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
57,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
814/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
57,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2017
|
Ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
1 737,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
M-INTERIOR s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2017
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2017
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Snowland Yeti, s. r. o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
813/2017
|
Potraviny
|
29,14 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
812/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
88,91 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Účtovné služby 1/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
24.01.2017 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Telekomunikačné služby 17.21 - 16. 2.2017
|
80,09 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
23.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Služby 1/2017
|
114,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4000288
|
23.01.2017 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
807/2017
|
Potraviny
|
189,82 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
810/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
97,87 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
809/2017
|
Ryby
|
197,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Elektrina vyúčtovanie 12/2016
|
402,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
23.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
811/2017
|
Potraviny
|
176,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
808/2017
|
Potraviny
|
277,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
806/2017
|
Potraviny
|
221,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
805/2017
|
Potraviny
|
57,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
804/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
49,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
803/2017
|
Potraviny
|
44,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
800/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
74,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
802/2017
|
Mäso
|
97,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
801/2017
|
Potraviny
|
55,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Aktualizácia Vema
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
798/2017
|
Mäso,mäsové vyrob.
|
121,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
799/201
|
Mäso
|
26,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
797/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
75,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Kopírovacie služby1.10.-31.12.2016
|
235,96 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
16.01.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
16.01.2017 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
796/2017
|
Potraviny
|
335,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
793/2017
|
Potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
794/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
125,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
795/2017
|
Potraviny
|
98,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
792/2017
|
Potraviny
|
77,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
791/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
55,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
788/2017
|
Potraviny
|
292,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Aktualizácia VEMA
|
177,12 |
s DPH |
Obj 1/2017
|
|
10.01.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
790/2017
|
Chlieb
|
14,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
10.01.2017 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Ubytovanie Brusel ERASMUS+
|
510,00 |
s DPH |
|
ERASMUS+
|
10.01.2017 |
Hotel St. Nicolas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Elektrina preddavky 1/2017
|
1 107,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
789/2017
|
Potraviny
|
171,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
186,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 556.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. Silvia Rešetárová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Martin Haľama, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
782/2017
|
Potraviny
|
105,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
783/2017
|
Mäso
|
66,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
784/2017
|
Mliečne výrobky-potraviny
|
22,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
785/2017
|
Potraviny
|
152,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Michal Holko, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
732,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
FIT zóna, s.r.o. |
Mgr. Katarína Vašek Kuncová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Prenájom rohoží 5.12.2016 - 31. 12. 2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.01.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
786/2017
|
Potraviny
|
68,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Plyn vyúčtovanie 12/2016
|
290,25 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
09.01.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
787/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
102,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Ing. P. Špirko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
I. Majeríková, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Kuchynský odpad 12/2016
|
22,18 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
05.01.2017 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Vodné - stočné 24.11. - 31.12.2016
|
330,40 |
s DPH |
|
200517721
|
05.01.2017 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Telekomunikačné služby 1/2017
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
05.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
16.06.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
Mgr. Daša Kapustová, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2017
|
Aktualizácia VEMA
|
177,12 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-275
|
Plyn preddavky 1/2017
|
3 769,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
29.12.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-276
|
Služby PO
|
490,00 |
s DPH |
|
Doplnok 1 k zmluve 2/2007
|
29.12.2016 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-277
|
Opravná faktúra – el. energia 11/2016
|
-52,87 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
29.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
781/2016
|
Mäso
|
65,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-274
|
Telekomunikačné služby 17.12. - 16.01.2017
|
102,08 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
27.12.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
780/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
29,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-269
|
Poháre
|
59,40 |
s DPH |
71/2016
|
|
22.12.2016 |
VIVA TRADE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-270
|
Poháre
|
23,76 |
s DPH |
70/2016
|
|
22.12.2016 |
VIVA TRADE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-271
|
Kancelársky papier, výkresy
|
247,18 |
s DPH |
72/2016
|
|
22.12.2016 |
SCP papier a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-272
|
Účtovné služby 12/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.12.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 72/2016
|
Kancelársky papier, výkresy
|
247,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
SCP papier a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 71/2016
|
Poháre
|
59,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
VIVA TRADE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 70/2016
|
Poháre
|
23,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
VIVA TRADE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 68/2016
|
Chémia - umývací stroj
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Chémia - umývací stroj
|
156,00 |
s DPH |
68/2016
|
|
21.12.2016 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 64/2016
|
Doprava – športová príprava DK
|
252,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
M. Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
779/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
98,89 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Interaktívne výukové materiály
|
21,85 |
s DPH |
69/2016
|
|
21.12.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 69/2016
|
Interaktívne výukové materiály
|
21,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-268
|
Doprava – športová príprava DK
|
252,00 |
s DPH |
64/2016
|
|
21.12.2016 |
M. Sobek Dopravné automobilové služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
777/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
79,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
46,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
778/2016
|
Mäso
|
373,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
776/2016
|
Mliečne výrobky-potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
775/2016
|
Mäso
|
76,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2016
|
Zásobníky na papier, utierky, mydlo
|
410,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Čistiace prostriedky
|
912,13 |
s DPH |
67/2016
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Zásobníky na papier, utierky, mydlo
|
410,66 |
s DPH |
66/2016
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2016
|
Čistiace prostriedky
|
805,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2016
|
Čistiace prostriedky
|
912,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
Čistiace prostriedky
|
805,94 |
s DPH |
65/2016
|
|
19.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
774/2016
|
Potraviny
|
57,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
773/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
63,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
772/2016
|
Mäso,mäsové vyrob.
|
110,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-273
|
Vyúčtovanie kopírka 12/2016
|
33,92 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
16.12.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Letenky Brusel ERASMUS +
|
340,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Student Agency, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Odkúpenie zariadenia – kopírky
|
228,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
16.12.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Elektrina vyúčtovanie 1.11.-30.11.2016
|
1 095,45 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
770/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
771/2016
|
Mäso,mäsové vyrob.
|
43,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Školské ovocie
|
46,26 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 2/2016
|
15.12.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
768/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
52,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
769/2016
|
Potraviny
|
66,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
767/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
79,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Prenájom kopírky
|
200,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
12.12.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Plyn vyúčtovanie 11/2016
|
118,73 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.12.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
Kuchynský odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
12.12.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
Prenájom rohoží 7.11.-4.12.2016
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
12.12.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
766/2016
|
Mäso
|
67,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
765/2016
|
Potraviny
|
58,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-251
|
Školenie zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
63/2016
|
|
09.12.2016 |
Prevencia zdravia, s.r . O. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
762/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
63,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2016
|
Školenie zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Prevencia zdravia, s.r . O. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-254
|
Príspevok zamestnávateľa 11/2016
|
731,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
763/2016
|
Potraviny
|
247,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-253
|
Príspevok SF 11/2016
|
170,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
761/2016
|
Potraviny
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Zdravotný dohľad 10.-12./2016
|
73,87 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.12.2016 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
764/2016
|
Ovocie-Zelenina
|
30,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Telekomunikačné služby 11/2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
757/2016
|
Mäso
|
401,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
758/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
759/2016
|
Potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
760/2016
|
Potraviny
|
71,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o kuchynskom a reštauračnom odpade
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
SHP a.s. |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
756/2016
|
Potraviny
|
68,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
754/2016
|
Ovocie zelenina
|
64,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
755/2016
|
Potraviny
|
106,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
753/2016
|
Ovocie zelenina
|
45,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
El. energia preddavok 12/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 60/2016
|
Oprava HP
|
178,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 62/2016
|
Odborná prehliadka kotolne
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Školské ovocie
|
92,53 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 2/2016
|
02.12.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Vodné – stočné 25.5. - 23.11.2016
|
1 167,58 |
s DPH |
|
200517721
|
02.12.2016 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Revízia plynového zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
61/2016
|
|
02.12.2016 |
TZB Štefan Mikula |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Odborná prehliadka kotolne
|
55,00 |
s DPH |
62/2016
|
|
02.12.2016 |
Jaroslav Junas |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Oprava HP
|
178,97 |
s DPH |
60/2016
|
|
02.12.2016 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
752/2016
|
Potraviny
|
165,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
Kapustová |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 61/2016
|
Revízia plynového zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
TZB Štefan Mikula |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
751/2016
|
Ovocie zelenina
|
71,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1101/2017
|
Potraviny
|
140,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Účtovné služby 11/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
30.11.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Nápoje pre žiakov ZÚ
|
144,50 |
s DPH |
59/2016
|
|
30.11.2016 |
MESKRO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
92,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o odbornom vedení plave
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
975/2017
|
Ovocie-Zelenina
|
50,09 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2017
|
Loptičky na kalčeto
|
16,87 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
KOKISKASHOP.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2016
|
Nápoje pre žiakov ZÚ
|
144,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
MESKRO, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
750/2016
|
Potraviny
|
51,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Loptičky na kalčeto
|
16,87 |
s DPH |
Obj 59/2017
|
|
26.05.2017 |
KOKISKASHOP.sk |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
749/2016
|
Mäso
|
78,97 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
748/2016
|
Potraviny
|
74,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
747/2016
|
Ovocie zelenina
|
82,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
746/2016
|
Potraviny
|
13,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
745/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
111,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
744/2016
|
Ovocie zelenina
|
47,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 58/2016
|
Revízia HP
|
100,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Revízia HP
|
100,65 |
s DPH |
58/2016
|
|
28.11.2016 |
Florián, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
743/2016
|
Ovocie zelenina
|
48,11 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
742/2016
|
Potraviny
|
267,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Telekomunikačné služby 17.11. - 16.12.2016
|
85,64 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
24.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
741/2016
|
Mäso
|
585,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
740/2016
|
Potraviny
|
120,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
739/2016
|
Ovocie zelenina
|
78,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
GASTRO TURIEC, s. r. o. |
Ing. I. Rizman |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
737/2016
|
Potraviny
|
101,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
738/2016
|
Ovocie zelenina
|
69,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
736/2016
|
Potraviny
|
60,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
735/2016
|
Ovocie zelenina
|
48,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
734/2016
|
Potraviny
|
143,42 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Príspevok SF 10/2016
|
169,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Poistenie Švédsko ERASMUS +
|
40,04 |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
21.11.2016 |
AXA ASSISTANCE, S. S. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Licencia SW + terminál ŠJ
|
1 728,00 |
s DPH |
57/2016
|
|
21.11.2016 |
VIS, s. r. o., |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
28/2016
|
|
21.11.2016 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 57/2016
|
Licencia SW + terminál ŠJ
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
VIS, s. r. o., |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Príspevok zamestnávateľa 8/2016
|
148,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Príspevok zamestnávateľa 9/2016
|
625,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2016
|
728,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
733/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
76,29 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
731/2016
|
Chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
732/2016
|
Ovocie zelenina
|
67,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
730/2016
|
Ovocie zelenina
|
72,74 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
729/2016
|
Potraviny
|
77,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Služby BOZP, PO 10-12/2016
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Elektrina vyúčtovanie 1.10.-31.10.2016
|
714,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.11.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Prenájom rohoží 10.10.-6.11.2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
15.11.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Plyn vyúčtovanie 10/2016
|
740,56 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
15.11.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Plyn preddavky 12/2016
|
3 701,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
15.11.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Služby BOZP, PO 10-12/2016
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službách PO a BOZP
|
15.11.2016 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Virtuálna knižnica 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
15.11.2016 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
727/2016
|
Ovocie zelenina
|
32,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Virtuálna knižnica 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/015
|
15.11.2016 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
728/2016
|
Potraviny
|
179,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
726/2016
|
Ovocie zelenina
|
43,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
725/216
|
Ovocie zelenina
|
25,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
724/2016
|
Portraviny
|
28,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
723/2016
|
Potraviny
|
182,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Kuchynský odpad
|
25,06 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
11.11.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
722/2016
|
Potraviny
|
14,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
720/2016
|
Ovocie zelenina
|
18,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
721/2016
|
Mäso
|
315,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Ing. P. Špirko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
718/2016
|
Ovocie zelenina
|
65,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
719/2016
|
Potzraviny
|
55,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
715/2016
|
Ovocie zelenina
|
102,13 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
717/2016
|
Sušené ovocie,sirup
|
71,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
BTB Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
716/2016
|
Čaj,sirup
|
47,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Tropico s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
714/2016
|
Potraviny
|
163,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Prenájom kopírky
|
114,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
07.11.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
El. energia preddavok 11/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.11.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Telekomunikačné služby 11/2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu SW
|
263,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2016 |
VIS spol s r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
713/2016
|
Potraviny
|
110,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Účtovné služby 10/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
04.11.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
712/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
42,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
711/2016
|
Potraviny
|
79,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
710/2016
|
Ovocie zelenina
|
70,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
709/2016
|
Ovocie zelenina
|
96,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
707/2016
|
Ovocie zelenina
|
51,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
706/2016
|
Ryby
|
79,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
708/2016
|
Potraviny
|
48,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
92,53 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
705/2016
|
Potraviny
|
13,13 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 54/2016
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
704/2016
|
Ovocie zelenina
|
26,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
703/2016
|
Potraviny
|
39,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
702/2016
|
Potraviny
|
83,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
701/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
112,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Letenky Švédsko
|
|
s DPH |
|
ERASMUS +
|
26.10.2016 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
54/2016
|
|
26.10.2016 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Strava Rumunsko
|
2676.38LEI |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
26.10.2016 |
SC CRISTIANA LINE s.r.l. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
15397
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
BOMBOVO, CK s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Ubytovanie Rumunsko
|
190,00 |
s DPH |
|
ERASMUS +
|
25.10.2016 |
SC MOLDOVA TRAVEL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
699/2016
|
Potraviny
|
138,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
700/2016
|
Ovocie zelenina
|
111,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Telekomunikačné služby 17.10. - 16. 11.2016
|
82,96 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
25.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
698/2016
|
Ovocie zelenina
|
84,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 56/2016
|
Tričká s potlačou
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Bojler + materiál II. budova
|
375,72 |
s DPH |
50/2016
|
|
24.10.2016 |
Štefan Baláž -CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Potlač tričká
|
120,00 |
s DPH |
56/2016
|
|
24.10.2016 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
692/2016
|
Ovocie zelenina
|
23,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
694/2016
|
Potraviny
|
7,22 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 55/2016
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Šachy
|
208,50 |
s DPH |
51/2016
|
|
21.10.2016 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
55/2016
|
|
21.10.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
693/2016
|
Potraviny
|
103,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Mopy
|
98,69 |
s DPH |
42/2016
|
|
20.10.2016 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Športové potreby - padák
|
110,65 |
s DPH |
53/2016
|
|
20.10.2016 |
MAQUITA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
690/2016
|
Ovocie zelenina
|
14,71 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 53/2016
|
Športové potreby - padák
|
110,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
MAQUITA s. r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
691/2016
|
Potraviny
|
158,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Ag foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Obrázkové karty Bussy bee
|
6,40 |
s DPH |
52/2016
|
|
20.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Školské ovocie 10/2016
|
92,53 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 3/2016
|
20.10.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
688/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
59,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PD Gader |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
689/2016
|
Mäso
|
221,87 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
687/2016
|
Potraviny
|
43,64 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
PPU - typ R
|
39,84 |
s DPH |
49/2016
|
|
19.10.2016 |
TATRA BILING, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
686/2016
|
Ovocie zelenina
|
53,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
685/2016
|
Potraviny
|
58,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
684/2016
|
Potraviny
|
92,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
T-613,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
683/2016
|
Ovocie zelenina
|
90,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
682/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
85,55 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
681/2016
|
Mäso
|
121,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Ubytovanie Rumunsko
|
6330LEI |
s DPH |
ERASMUS+
|
|
18.10.2016 |
S.C. OPTIMAL TRAVEL S.R.L. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Športová obuv
|
473,37 |
s DPH |
47/2016
|
|
17.10.2016 |
MORIKO, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
M. Haľama, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Kuchynský odpad
|
26,21 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
17.10.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
680/2016
|
Mäso
|
54,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Prenájom rohoží 12.9.-9.10.2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
14.10.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
675/2016
|
Potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
674/2016
|
Ovocie zelenina
|
74,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
676/2016
|
Sušené ovocie,sirup
|
66,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
BTB Slovakia |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
677/2016
|
Potraviny
|
128,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
679/2016
|
Mäso
|
78,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Hyza |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 52/2016
|
Bussy bee obrázkové karty
|
6,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Materiál k PC
|
166,93 |
s DPH |
48/2016
|
|
14.10.2016 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Kopírovacie služby 4-9/2016
|
393,36 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
14.10.2016 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Elektrina vyúčtovanie 1.9.-30.9.2016
|
-198,18 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.10.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
678/2016
|
Mäso
|
231,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
673/2016
|
Potraviny
|
85,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Plyn vyúčtovanie 9/2016
|
-91,32 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.10.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Notebooky
|
568,80 |
s DPH |
39/2016
|
|
12.10.2016 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Plyn preddavky 11/2016
|
2 987,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
12.10.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
672/2016
|
Potraviny
|
141,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
671/2016
|
Ovocie zelenina
|
57,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
670/2016
|
Ryby
|
89,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
669/2016
|
Ovocie zelenina
|
93,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Telekomunikačné služby 10/2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
668/2016
|
Chlieb
|
19,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Turianska pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
667/2016
|
Potraviny
|
41,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
666/2016
|
Potraviny
|
58,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
665/2016
|
Ovocie zelenina
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
662/2016
|
Ovocie zelenina
|
46,03 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
664/2016
|
Potraviny
|
144,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
663/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
133,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Prenájom kopírky
|
114,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
06.10.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
El. energia preddavok 10/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.10.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Školský nábytok
|
2 598,70 |
s DPH |
36/2016
|
|
05.10.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
661/2016
|
Potraviny
|
48,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
660/2016
|
Ovocie zelenina
|
59,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Bezkontaktné žetóny ŠJ
|
1 243,20 |
s DPH |
46/2016
|
|
04.10.2016 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Účtovné služby 9/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
04.10.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Michal Holko, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
656/2016
|
Potraviny
|
183,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
657/2016
|
Ovocie zelenina
|
10,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
658/2016
|
Potraviny
|
39,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
659/2016
|
Ovecie zelenina
|
68,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
654/2016
|
Mäso ,mäsové výrob
|
75,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Zdravotný dohľad 7.-9./2016
|
80,03 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
03.10.2016 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Ročné zúčtovanie
|
-940,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
UNION, z. p. Bratislava |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Kuchynská linka do kuchynky
|
3 100,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
03.10.2016 |
Dušan Štetka |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
653/2016
|
Ovocie zelenina
|
61,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Family and Friends - pracovné zošity
|
31,05 |
s DPH |
40/2016
|
|
29.09.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
652/2016
|
Ovocie zelenina
|
64,03 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Spoločenské hry na ZÚ
|
249,84 |
s DPH |
45/2016
|
|
29.09.2016 |
3via, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Cd na Hv - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
38/2016
|
|
29.09.2016 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
649/2016
|
Mäso
|
95,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
651/2016
|
Potraviny
|
179,23 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Clean umývací prost. do umývačky ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
44/2016
|
|
27.09.2016 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
646/2016
|
Ovocie zelenina
|
48,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
647/2016
|
Ovocie zelenina
|
68,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
648/2016
|
Mäso
|
295,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Matematika pre 5.,6.,7. ročník
|
907,80 |
s DPH |
39/2016
|
|
26.09.2016 |
Libera Terra, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
645/2016
|
Ovocie zelenina
|
46,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
468,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
FIT zóna, s.r.o. |
Mgr. Katarína Vašek Kuncová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Telekomunikačné služby 17.9. - 16.10.2016
|
80,20 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
23.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
CD hudobná výchova
|
64,00 |
s DPH |
38/2016
|
|
23.09.2016 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Ročné zúčtovanie
|
-2 179,79 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Ročné zúčtovanie
|
-535,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
644/2016
|
Potraviny
|
58,62 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
643/2016
|
Mlieko,ml.výrob.
|
135,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Servisná podpora ŠJ
|
382,80 |
s DPH |
25/2015
|
|
21.09.2016 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Plyn preddavky 10/2016
|
1 203,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
21.09.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
21.09.2016 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
640/2016
|
Potraviny
|
343,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Právny kuriér pre školy 10/2016 - 9/2017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Plyn vyúčtovanie 1.8. - 31.8.2016
|
130,54 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
20.09.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Prenájom rohoží 15.8.2016 - 11.9.2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
19.09.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Ives softvér 10/2016 - 9/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
639/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
92,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
642/2016
|
Potraviny
|
68,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
636/2016
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
637/2016
|
Potraviny
|
38,32 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
638/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
57,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Elektrina vyúčtovanie 1.8.-31.8.2016
|
-760,25 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
16.09.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
635/2016
|
Potraviny
|
24,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
634/2016
|
Ovocie zelenina
|
63,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
633/2016
|
Chlieb
|
19,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
629/2016
|
Potraviny
|
32,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
632/2016
|
Mäso,mäsové výrob.
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
628/2016
|
Potraviny
|
332,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Podlahy PVC
|
2 541,60 |
s DPH |
37/2016
|
|
09.09.2016 |
Michal Čížek - PROINTERIER |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Ubytovanie + raňajky UK Erasmus+
|
140,00 |
s DPH |
Erasmus
|
|
09.09.2016 |
Queens hotel |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
627/2016
|
Potraviny
|
95,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
626/2016
|
Ovocie zelenina
|
90,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Ubytovanie + raňajky UK Erasmus+
|
140,00 |
s DPH |
Erasmus
|
|
08.09.2016 |
Queens hotel |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Prenájom kopírky
|
114,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 42694292
|
08.09.2016 |
Konica Minolta Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Plyn vyúčtovanie preddavku 9/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
07.09.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
625/2016
|
Potraviny
|
278,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Telekomunikačné služby 1.9.-30.9.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Čistiace prostriedky
|
838,52 |
s DPH |
34/2016
|
|
07.09.2016 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
623/2016
|
Potraviny
|
119,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
624/2016
|
Ovocie zelenina
|
64,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Kancelárske potreby
|
498,28 |
s DPH |
33/2016
|
|
07.09.2016 |
Jaroslav Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
622/2016
|
Ovocie zelenina
|
76,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Účtovné služby 8/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.09.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. Silvia Rešetárová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Elektrina preddavky 9/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
02.09.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Poistenie 5720038816
|
683,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Účtovné služby 7/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
02.09.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
620/2016z
|
Ovocie zelenina
|
26,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Služby BOZP VII-IX/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
617/2016
|
Potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2016T-613, s.r.o. |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
630/2016
|
Potraviny
|
7,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
621/2016
|
Mäso
|
15,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
M Koláriková |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
616/2016
|
Ovocie zelenina
|
7,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
615/2016
|
Potraviny
|
9,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
612/2016
|
Ovoce-zelenina
|
67,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
614/2016
|
Mraz.kur,ryby
|
92,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
613/2016
|
Potraviny
|
49,44 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Plyn vyúčtovanie 1.7. - 31.7.2016
|
128,24 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
22.08.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Školské tlačivá
|
52,92 |
s DPH |
29/2015
|
|
22.08.2016 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Telekomunikačné služby 1.7.-31.7.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Prenájom rohoží 18.7.2016 -14.8.2016
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
22.08.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Plyn preddavky 9/2016
|
846,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
22.08.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Telekomunikačné služby 17.8. - 16.9.2016
|
80,16 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Elektrina vyúčtovanie 1.7.-31.7.2016
|
-935,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
22.08.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Potraviny
|
89,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
610/2016
|
Potraviny
|
531,81 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Prenájom rohoží 20.6.2016 - 17.7.2016
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.08.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Poistenie 5720051397
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Telekomunikačné služby 17.7. - 16.8.2016
|
84,08 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve A07275852
|
01.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Kuchynský odpad
|
26,21 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
21.07.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Elektrina vyúčtovanie 1.6.-30.6.2016
|
-224,34 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
20.07.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Letenky Erasmus+
|
2 815,56 |
s DPH |
Erasmus
|
|
19.07.2016 |
|
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Letenky Erasmus+
|
147,36 |
s DPH |
Erasmus
|
|
15.07.2016 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Plyn preddavky 8/2016
|
490,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
15.07.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Plyn vyúčtovanie 1.6. - 30.6.2016
|
130,22 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
15.07.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Doprava Martin - Turany
|
75,00 |
s DPH |
31/2016
|
|
14.07.2016 |
MT-LINES a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
ASC Komplet 2016/2017
|
349,00 |
s DPH |
30/2016
|
|
13.07.2016 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-137
|
Elektrina preddavky 8/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.07.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Účtovné služby 6/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
11.07.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Telekomunikačné služby 1.6.-30.6.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
11.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Školské tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
28/2016
|
|
01.07.2016 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Oprava reprosústavy
|
75,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
01.07.2016 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Prenájom rohoží 23.5.2016 - 19.6.2016
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
01.07.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Elektrina preddavky 7/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
01.07.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Poistenie technika
|
94,75 |
s DPH |
|
č. 2404170008
|
01.07.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o službách PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Ing. Miroslava Mercelová |
|
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Zdrav. prac. Služba 4,5,6/2016
|
80,03 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
29.06.2016 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Poplatok za prenájom Samsung school
|
25,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. 2015/2121
|
29.06.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Telekomunikačné služby 17.6. - 16.7.2016
|
73,93 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
29.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2016
|
Školské tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2016
|
Oprava reprosústavy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Tovar Ille
|
3,94 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
15.06.2016 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Elektrina vyúčtovanie 1.5.-31.5.2016
|
346,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.06.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
631/2016
|
Ovocie zelenina
|
126,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Pracovné zošity technika
|
39,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
10.06.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Kuchynský odpad
|
25,34 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.06.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Anglický lektor 4/2016
|
260,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
08.06.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Vodné - stočné 24.2. - 24.5.2016
|
545,27 |
s DPH |
|
200517721
|
08.06.2016 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Telekomunikačné služby 1.5.-31.5.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Plyn vyúčtovanie 1.5.-31.5.2016
|
43,02 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
08.06.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Plyn preddavky 7/2016
|
490,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
08.06.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Služby BOZP. 1-3/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Služby BOZP. 4-6/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Elektrina preddavky 6/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.06.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2016
|
Pracovné zošity technika
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Účtovné služby 5/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.06.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Tovar Ille
|
65,12 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
31.05.2016 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Prenájom rohoží 25.4.2016 - 22.5.2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.05.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Jazyková učebňa 4. splátka
|
1 193,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 3/2013
|
27.05.2016 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Telekomunikačné služby 17.5. - 16.6.2016
|
73,93 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
23.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 20/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
FIT zóna, s.r.o. |
Katarína Kuncová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
Ivana Majeríková |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Miestan doprava Estónsko - Erasmus+
|
443,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
17.05.2016 |
Hansabuss AS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Miestan doprava Estónsko - Erasmus+
|
180,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
17.05.2016 |
Kuusalu Vallavalitsus |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Zdravotník škola v prírode
|
84,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
13.05.2016 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Elektrina vyúčtovanie 1.4.-30.4.2016
|
346,15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.05.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Mopy
|
98,69 |
s DPH |
22/2016
|
|
12.05.2016 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Poistenie 5.6.2016-4.6.2017
|
278,00 |
s DPH |
|
č. 5720018095
|
12.05.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Uverejnenie článku
|
210,00 |
s DPH |
25/2016
|
|
11.05.2016 |
Petit Press a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Plyn preddavky 6/2016
|
490,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.05.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Anglický lektor 4/2016
|
130,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
10.05.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2016
|
Uverejnenie článku
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Petit Press a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2016
|
Zdravotník škola v prírode
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Plyn vyúčtovanie 1.4.-30.4.2016
|
496,78 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.05.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Rozlišovacie dresy
|
940,00 |
s DPH |
23/2016
|
|
10.05.2016 |
MK Šport |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Kuchynský odpad
|
29,66 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.05.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
04.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Tonery
|
182,74 |
s DPH |
24/2016
|
|
04.05.2016 |
CAMEA computer systems a.s |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Chémia - umývací stroj
|
78,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
04.05.2016 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2016
|
Tonery
|
182,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
CAMEA computer systems a.s |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Účtovné služby 4/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.05.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Chémia - umývací stroj
|
78,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
03.05.2016 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Prenájom rohoží 28.3.2016 - 24. 4. 2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
02.05.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Elektrina vyúčtovanie
|
0,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
02.05.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Elektrina preddavky 5/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
02.05.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2016
|
Rozlišovacie dresy
|
940,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
MK Šport |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2016
|
Mopy
|
98,69 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Ubytovanie Estónsko - Erasmus+
|
2 095,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
27.04.2016 |
Estravel AS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16.5.2016
|
77,04 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
27.04.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Tričká a šiltovky 2. mobilita
|
214,50 |
s DPH |
20/2016
|
|
27.04.2016 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2016
|
Chémia - umývací stroj
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj20/2016
|
Tričká a šiltovky 2. mobilita
|
214,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2016 |
RNDr. Tibor Kožíšek Kosma |
ZŠ Turany |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Elektrina vyúčtovanie 1.3. - 31. 3. 2016
|
260,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
21.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Pracovné stretnutie riaditeľov doplatok
|
32,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
21.04.2016 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci Bukov
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Doprava deti Slovensko - Erasmus+
|
96,50 |
s DPH |
erasmus
|
|
13.04.2016 |
MT-LINES, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Strava Slovensko - Erasmus+
|
603,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
13.04.2016 |
Hotely mládeže Slovakia a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Doprava deti Slovensko - Erasmus+
|
38,58 |
s DPH |
erasmus
|
|
13.04.2016 |
MT-LINES, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Kuchynský odpad
|
19,30 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
13.04.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2016
|
Škola v prírode Dotácia MŠ SR
|
3 384,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Letenky Estónsko - Erasmus+
|
3 733,18 |
s DPH |
erasmus
|
|
12.04.2016 |
Air Baltic Corporation A/S |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Škola v prírode Dotácia MŠ SR
|
3 384.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 13845
|
12.04.2016 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
obj 17/2016
|
|
12.04.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Ubytovanie Kaunas Erasmus+
|
151,50 |
s DPH |
erasmus
|
|
12.04.2016 |
UAB Kauno vieštbutis |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Ubytovanie Kaunas Erasmus+
|
151,20 |
s DPH |
erasmus
|
|
12.04.2016 |
UAB Kauno vieštbutis |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2016
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Plyn preddavky 5/2016
|
846,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Účtovné služby 3/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
11.04.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Plyn preddavky 4/2016
|
1 382,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Plyn vyúčtovanie 1.3.-31.3.2016
|
-215,88 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
11.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Telekomunikačné služby 1.3.-31.3.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2016
|
Pracovné stretnutie riditeľov škôl
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Pracovné stretnutie riditeľov škôl
|
222,00 |
s DPH |
obj 19/2016
|
|
08.04.2016 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Kopírovacie služby 1-3/2016
|
215,52 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
08.04.2016 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Školské ovocie 3/2016
|
45,78 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 3/2016
|
08.04.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Zdrav. prac. Služba 1., 2., 3./2016
|
80,03 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
08.04.2016 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Obedy Erasmus+
|
175,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
05.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Tovar Ille
|
181,49 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
05.04.2016 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Prenájom rohoží 29.2.2016 - 27. 3. 2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.04.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Anglický lektor 3/2016
|
130,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
05.04.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Prehliadky Oravského hradu Erasmus+
|
180,00 |
s DPH |
erasmus
|
|
05.04.2016 |
Oravské múzeum P.O.hviezdoslava |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Elektrina preddavky 4/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Komunálny odpad 2016
|
622,46 |
s DPH |
|
Rozhodnutie Mesta Turany 49/2016
|
23.03.2016 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
45,78 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2016
|
69,25 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
23.03.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2016
|
Knižničný systém Clavius aktualizácia 2015, 2016
|
145,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
MS-SOFT s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Nadstavba Vema
|
16,80 |
s DPH |
obj 6/2016
|
|
23.03.2016 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Anglický lektor 2/2016
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
23.03.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2016
|
Nadstavba Vema
|
16,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Knižničný systém Clavius aktualizácia 2015, 2016
|
145,92 |
s DPH |
obj 16/2016
|
|
23.03.2016 |
MS-SOFT s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Letenky Viedeň-Kodaň Erasmus+
|
437,36 |
s DPH |
Erasmus
|
|
21.03.2016 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Letenky Kodaň-Kaunas Erasmus+
|
92,00 |
s DPH |
Erasmus
|
|
21.03.2016 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
641/2016
|
Ovocie zelenina
|
107,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2016
|
Samolepiaca magnetická páska
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Samolepiaca magnetická páska
|
55,00 |
s DPH |
obj 15/2016
|
|
11.03.2016 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Elektrina vyúčtovanie 1.2. - 29. 2. 2016
|
503,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Školské ovocie 2/2016
|
91,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 2/2016
|
09.03.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Prenájom rohoží 1.2.2016 - 28. 2. 2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
07.03.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Informačné brožúry
|
70,00 |
s DPH |
obj 10/2016
|
|
07.03.2016 |
R.M.Agency s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Kamery
|
47,80 |
s DPH |
obj 11/2016
|
|
07.03.2016 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Kamery
|
71,70 |
s DPH |
obj 11/2016
|
|
07.03.2016 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Prenájom lešenia
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme nehn vecí 2/2016
|
07.03.2016 |
P. Kapusta-MÁLEN |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Hudobné nástroje
|
228,80 |
s DPH |
obj 14/2016
|
|
07.03.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Penové hračky + nástenky
|
235,53 |
s DPH |
obj 12/2016
|
|
07.03.2016 |
Penovy-svet.sk |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Elektrina preddavky 3/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.03.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Účtovné služby 2/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
07.03.2016 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Plyn vyúčtovanie 1.2.-29.2.2016
|
-783,07 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
07.03.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2016
|
Informačné brožúry
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
R.M.Agency s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Kuchynský odpad
|
20,45 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
07.03.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2016
|
Hudobné nástroje
|
228,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2016
|
Penové hračky + nástenky
|
235,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Penovy-svet.sk |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2016
|
Kamery
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Telekomunikačné služby 1.2.-29.2.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2016
|
Fitnes podložky
|
185,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Tchibo Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Vodné - stočné 1.1. - 23.2.2016
|
350,68 |
s DPH |
|
200517721
|
01.03.2016 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Peter Kapustra - Málen |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
91,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Telekomunikačné služby 17.2. - 16. 3.2016
|
75,20 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.02.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Volejbalové lopty
|
182,82 |
s DPH |
obj 42/2015
|
|
13.02.2016 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Školské ovocie 1/2016
|
91,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva 1/2016
|
11.02.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Anglický lektor 1/2016
|
130,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
11.02.2016 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2016
|
Pečiatky
|
46,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
EKONO-PRINT s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
55044988
|
Poistná zmluva
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Pečiatky
|
46,73 |
s DPH |
obj 7/2016
|
|
10.02.2016 |
EKONO-PRINT s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Prenájom rohoží 1.1.2016 - 31. 1. 2016
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.02.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Plyn vyúčtovanie 1.1-31.1.2016
|
-269,04 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.02.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Plyn preddavky 3/2016
|
2 987,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
10.02.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Tovar Ille
|
105,30 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
10.02.2016 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Poistenie Erasmus+
|
28,00 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 55044988
|
10.02.2016 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2016
|
Vlajky SR, EÚ
|
28,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Signo s.r.o |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2016
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Kuchynský odpad
|
18,14 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
10.02.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Elektrina vyúčtovanie 1.1. - 31. 1. 2016
|
668,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.02.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Letenky Viedeň-Londýn Erasmus+
|
211,34 |
s DPH |
Erasmus
|
|
05.02.2016 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Doprava lyžiarsky výcvik dotácia MŠ SR
|
188,42 |
s DPH |
obj 5/2016
|
|
03.02.2016 |
M. Sobek Dopravné aotomobilové služby |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2016
|
Doprava lyžiarsky výcvik dotácia MŠ SR
|
188,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
M. Sobek Dopravné aotomobilové služby |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Elektrina preddavky 2/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
02.02.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Plyn preddavky 2/2016
|
3 878,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Inštruktor - lyžiarsky výcvik
|
250,00 |
s DPH |
obj 4/2016
|
|
02.02.2016 |
Športový klub Valčianska dolina |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2016
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku dotácia MŠSR
|
3 261,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2016
|
Inštruktor - lyžiarsky výcvik
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Športový klub Valčianska dolina |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku dotácia MŠSR
|
3 261,58 |
s DPH |
obj 3/2016
|
|
02.02.2016 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
180,00 |
s DPH |
obj 3/2016
|
|
02.02.2016 |
M-INTERIOR s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
91,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Telekomunikačné služby 17.1. - 16. 2.2016
|
73,80 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
25.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Elektrina vyúčtovanie 1.12. - 31. 12. 2015
|
373,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
20.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Prenájom lešenia
|
186,05 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme nehn vecí 1/2016
|
20.01.2016 |
P. Kapusta-MÁLEN |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Oprava reproduktorov
|
281,00 |
s DPH |
obj 2/2016
|
|
20.01.2016 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2016
|
Oprava reproduktorov
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Plyn vyúčtovanie 1.12-31.12.2015
|
477,20 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Plyn preddavky 1/2016
|
4 413,00 |
s DPH |
|
Dodatok 11/2015
|
14.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Ubytovanie + raňajky UK Erasmus+
|
916,94 |
s DPH |
Erasmus
|
|
14.01.2016 |
Queens hotel |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2016
|
Tréningové denníky
|
206,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Tréningové denníky
|
206,90 |
s DPH |
obj 1/2016
|
|
12.01.2016 |
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Kopírovacie služby 24.9.-31.12.2015
|
98,78 |
s DPH |
|
Zmluva 113/2015
|
11.01.2016 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Prenájom rohoží 1.12.2015 - 31. 12. 2015
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
11.01.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Telekomunikačné služby 1.12.-31.12.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Elektrina preddavky 1/2016
|
1 249,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Aktuálna verzia Vema 1-12/2016
|
157,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Kuchynský odpad
|
22,75 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
08.01.2016 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Business English School, s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 17/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme nehniteľných vecí
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Peter Kapusta - Málen |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 71/2015
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
710,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-250
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
710,00 |
s DPH |
71/2015
|
|
29.12.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 69/2015
|
Zbierky úloh z matematiky
|
356,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Musica liturgica s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 70/2015
|
Florbalové mantinely ZÚ
|
828,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
SPORT4you s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Revízia plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
68/2015
|
|
28.12.2015 |
Junas Jaroslav |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-248
|
Zbierky úloh z matematiky
|
356,40 |
s DPH |
69/2015
|
|
28.12.2015 |
Musica liturgica s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-249
|
Florbalové mantinely ZÚ
|
828,00 |
s DPH |
70/2015
|
|
28.12.2015 |
SPORT4you s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 64/2015
|
Materiál ŠJ
|
1 498,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
IBIS Service |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 66/2015
|
Florbalové hokejky ZÚ
|
317,42 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
MK Šport |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 67/2015
|
Elektrický sporák s príslušenstvom ŠJ
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Letenky Erasmus+
|
670,16 |
s DPH |
65/2015
|
|
22.12.2015 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-244
|
Elektrický sporák s príslušenstvom ŠJ
|
2 940,00 |
s DPH |
67/2015
|
|
22.12.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-245
|
Zahraničný lektor 12/2015
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
22.12.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-243
|
Florbalové hokejky ZÚ
|
317,42 |
s DPH |
66/2015
|
|
22.12.2015 |
MK Šport |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-242
|
Materiál ŠJ
|
1 498,76 |
s DPH |
64/2015
|
|
22.12.2015 |
IBIS Service |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Účtovné služby 12/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
22.12.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Pracovné odevy ŠJ
|
255,18 |
s DPH |
63/2015
|
|
22.12.2015 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 65/2015
|
Letenky Erasmus+
|
670,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
45,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 68/2015
|
Revízia plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Junas Jaroslav |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Zahraničný lektor 11/2015
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
17.12.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Školské ovocie 12/2015
|
45,78 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
16.12.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Zdrav. prac. služba 10., 11., 12./2015
|
80,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 63/2015
|
Pracovné odevy ŠJ
|
255,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2015 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Kuchynský odpad
|
25,34 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
11.12.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Služby PO 10,11/2015
|
140,00 |
s DPH |
|
Doplnok 1 k zmluve 2/2007
|
11.12.2015 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Tovar Ille
|
105,30 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
11.12.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Elektrina vyúčtovanie 1.11. - 30.11. 2015
|
505,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Školské ovocie 11/2015
|
91,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
09.12.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Telekomunikačné služby 1.11.-30.11.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Plyn vyúčtovanie 1.11-30.11.2015
|
-299,46 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.12.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Zahraničný lektor 10/2015
|
195,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
08.12.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Prenájom rohoží 1.11. - 29.11.2015
|
21,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
07.12.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Vodné - stočné 22.5. - 25.11.2015
|
1 572,98 |
s DPH |
|
200517721
|
07.12.2015 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 62/2015
|
Tonery
|
403,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Tonery
|
403,95 |
s DPH |
62/2015
|
|
04.12.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Osvetlenie telocvičňa
|
4 999,96 |
s DPH |
58/2015
|
|
03.12.2015 |
BKL ELEKTRO |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Účtovné služby 11/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
01.12.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
13845
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 358,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
91,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
650/2016
|
Čaj,sirup
|
74,78 |
s DPH |
|
|
28.092016 |
Tropico s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
697/2016
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
J B Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 58/2015
|
Osvetlenie telocvičňa
|
4 999,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
BKL ELEKTRO |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Jazyková učebňa 3. splátka
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 3/2013
|
27.11.2015 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Elektrina preddavky 12/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
27.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Publikácie - školské akcie
|
12,95 |
s DPH |
61/2015
|
|
26.11.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
60/2015
|
|
26.11.2015 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Virtiálna knižnica 1 - 12/2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 61/2015
|
Publikácie - školské akcie
|
12,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 60/2015
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Telekomunikačné služby 17.12. - 16.1.2016
|
81,88 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Telekomunikačné služby 17.11. - 16.12.2015
|
81,88 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Kuchynský odpad
|
26,21 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
16.11.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Cestovne žiaci ZÚ
|
220,00 |
s DPH |
54/2015
|
|
16.11.2015 |
MT-LINES a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Nájom kopírovacieho stroja - nadpočet kópií
|
192,43 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
12.11.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Školské ovocie 10/2015
|
91,56 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
11.11.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Činnosť technika BOZP X.-XII./2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Notebook
|
345,00 |
s DPH |
59/2015
|
|
10.11.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Toner
|
32,00 |
s DPH |
59/2015
|
|
10.11.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Elektrina vyúčtovanie 1.10. - 31.10. 2015
|
480,68 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Deratizácia monitorovanie ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
57/2015
|
|
09.11.2015 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Plyn vyúčtovanie 1.10-31.10.2015
|
522,72 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.11.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Prenájom rohoží 5.10. - 31.10.2015
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
09.11.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Elektrina preddavky 11/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Plyn preddavky 12/2015
|
3 955,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.11.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2015
|
Notebook
|
345,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 59/2015
|
Toner
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Telekomunikačné služby 1.10.-31.10.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
05.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 57/2015
|
Deratizácia monitorovanie ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Účtovné služby 10/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.11.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Školské tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
05.11.2015 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Licenčná zmluva ročný paušál
|
138,00 |
s DPH |
56/2015
|
|
05.11.2015 |
VIS spol s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 56/2015
|
Licenčná zmluva ročný paušál
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
VIS spol s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2015-1-IT02-KA201-014884
|
Partnership agreement no. 4
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Istituto Comprensivo "Pietro Egidi" |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
91,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Chémia- podlahový automat
|
78,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
26.10.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Oprava počítača, spotrebný materiál k PC
|
310,20 |
s DPH |
53/2015
|
|
26.10.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
52/2015
|
|
26.10.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 52/2015
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 51/2015
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
128,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
128,00 |
s DPH |
51/2015
|
|
22.10.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Telekomunikačné služby 17.10. - 16.11.2015
|
76,69 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
22.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Publikácie
|
23,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Tovar Ille
|
104,18 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
20.10.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Elektrina vyúčtovanie 1.9. - 30.9. 2015
|
-312,26 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
19.10.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-188
|
Kuchynský odpad
|
22,46 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
19.10.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Plyn vyúčtovanie 1.9-30.9.2015
|
-237,97 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
19.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Plyn preddavky 11/2015
|
3 186,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
19.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Kancelársky papier
|
195,23 |
s DPH |
50/2015
|
|
19.10.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Prenájom rohoží 7.9. - 4.10.2015
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
19.10.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
Michal Holko |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2010/2015
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Mgr. Soňa Futová |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Konferenčný poplatok
|
36,00 |
s DPH |
55/2015
|
|
12.10.2015 |
Indícia n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
M. Oboňa, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 50/2015
|
Kancelársky papier
|
195,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 53/2015
|
Oprava počítača, spotrebný materiál k PC
|
310,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 55/2015
|
Konferenčný poplatok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2015 |
Indícia n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
08.10.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Telekomunikačné služby 1.9.-30.9.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Učebnice a pracovné zošity matematika
|
106,50 |
s DPH |
49/2015
|
|
07.10.2015 |
Indícia n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Školský nábytok - skrine
|
450,00 |
s DPH |
48/2015
|
|
07.10.2015 |
SOŠ |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Tovar Ille
|
78,84 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
07.10.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 49/2015
|
Učebnice a pracovné zošity matematika
|
106,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Indícia n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Účtovné služby 9/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
07.10.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Chémia- podlahový automat
|
78,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
05.10.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Služby PO 5-9/2015
|
490,00 |
s DPH |
|
Doplnok 1 k zmluve 2/2007
|
05.10.2015 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Zdrav. prac. služba 7., 8., 9./2015
|
80,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Elektrina preddavky 10/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.10.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 54/2015
|
Cestovne žiaci ZÚ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
MT-LINES a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
744,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
FIT zóna, s.r.o. |
Katarína Kuncová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
DEJMARK spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
444,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
VIS spol s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Učebnice ANJ dotácia MŠ SR
|
1 190,25 |
s DPH |
36/2016
|
|
30.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Učebnice ANJ dotácia MŠ SR
|
109,00 |
s DPH |
35/2016
|
|
30.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Pracovné zošity ANJ pre žiakov v HN 1. a 2. ročník
|
9,80 |
s DPH |
44/2015
|
|
30.09.2015 |
JUVENIA EDUCATION n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Učebnice ANJ dotácia MŠ SR
|
1 089,11 |
s DPH |
45/2015
|
|
30.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Učebnice ANJ HN + ZŠ
|
121,94 |
s DPH |
46/2015
|
|
30.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 47/2015
|
Chémia- podlahový automat
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 47/2015
|
Chémia- podlahový automat
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Telekomunikačné služby 17.9. - 16.10.2015
|
77,68 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
23.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Právny kuriér pre školy predplatné 1.10.2015-30.9.2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Údržba jazykovej učebne
|
50,00 |
s DPH |
43/2015
|
Kúpna zmluva 3/2013
|
23.09.2015 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
666,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
113/2015
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Prenájom rohoží 10.8. - 6.9.
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
21.09.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Ives softvér 10/2015 - 9/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Elektrina preddavky 9/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
21.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 43/2015
|
Údržba jazykovej učebne
|
50,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 3/2013
|
20.09.2015 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
ASC Komlpet ZŠ 2016
|
251,00 |
s DPH |
41/2015
|
|
17.09.2015 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 42/2015
|
Športové potreby
|
132,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Elektrina vyúčtovanie 1.8. - 31.8. 2015
|
329,33 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
17.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Športové potreby
|
132,41 |
s DPH |
42/2015
|
|
17.09.2015 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 45/2015
|
Učebnice ANJ dotácia MŠ SR
|
1 089,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 41/2015
|
ASC Komlpet ZŠ 2016
|
251,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Plyn preddavky 10/2015
|
1 263,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
11.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Stretnutir riaditeľov škôl
|
109,00 |
s DPH |
39/2015
|
|
11.09.2015 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Farby
|
293,40 |
s DPH |
36/2015
|
|
11.09.2015 |
M. Kušnírová Farby-laky |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
Plyn vyúčtovanie 1.8.-31.8.2015
|
131,18 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
11.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Oprava chladiaceho stroja ŠJ
|
91,75 |
s DPH |
40/2015
|
|
10.09.2015 |
Milan Líška |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Telekomunikačné služby 1.8.-31.8.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 40/2015
|
Oprava chladiaceho stroja ŠJ
|
91,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Milan Líška |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 46/2015
|
Učebnice ANJ HN + ZŠ
|
121,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 44/2015
|
Pracovné zošity ANJ pre žiakov v HN 1. a 2. ročník
|
9,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2015 |
JUVENIA EDUCATION n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. Silvia Rešetárová |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
03.09.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Činnosť technika BOZP VII.-IX./2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
02.09.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Materiál ŠJ
|
582,60 |
s DPH |
35/2015
|
|
02.09.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Účtovné služby 8/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
02.09.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Nájom kopírovacieho stroja nadpočet kópií
|
60,91 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
02.09.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Telekomunikačné služby 17.8. - 16.9.2015
|
67,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
02.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 48/2015
|
Školský nábytok - skrine
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SOŠ |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Mopy, vedrá
|
102,95 |
s DPH |
30/2015
|
|
02.09.2015 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 39/2015
|
Stretnutir riaditeľov škôl
|
109,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva NŠC
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 36/2015
|
Farby
|
293,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
M. Kušnírová Farby-laky |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Prenájom rohoží 13.7. - 19.8.
|
9,89 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
17.08.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Koberec ŠKD
|
159,32 |
s DPH |
34/2015
|
|
14.08.2015 |
Interier invest s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Elektrina vyúčtovanie 1.7. - 31.7. 2015
|
-996,78 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.08.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Plyn vyúčtovanie 1.7-31.7.2015
|
132,44 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
11.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Plyn preddavky 9/2015
|
878,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
11.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Doprava Valča SF
|
120,00 |
s DPH |
33/2015
|
|
07.08.2015 |
M.Sobek Dopravné a automobilové služby |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Telekomunikačné služby 1.7.-31.7.2015
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Účtovné služby 7/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
07.08.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Čistiace prostriedky + kancelársky materiál
|
216,53 |
s DPH |
28/2015
|
|
07.08.2015 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2015
|
Čistiace prostriedky + kancelársky materiál
|
216,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Kancelárske stoličky, vešiak
|
284,40 |
s DPH |
32/2015
|
|
06.08.2015 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 35/2015
|
Materiál ŠJ
|
582,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 34/2015
|
Koberec ŠKD
|
159,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Interier invest s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 32/2015
|
Kancelárske stoličky, vešiak
|
284,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
DVD Akadémia, video
|
411,60 |
s DPH |
26/2015
|
|
30.07.2015 |
Video GAMA s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 155/2015
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 31/2015
|
Občerstvenie SF
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Jana Kucbelová |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 33/2015
|
Doprava Valča SF
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
M.Sobek Dopravné a automobilové služby |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 30/2015
|
Mopy, vedrá
|
102,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Comforta hygiene s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2015
|
Čistiace prostriedky + kancelársky materiál
|
663,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 28/2015
|
Čistiace prostriedky + kancelársky materiál
|
715,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 212/2015
|
Potraviny
|
21,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 215/2015
|
Mlieko,tvaroh
|
84,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 213/2015
|
Džús
|
137,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Frappe-potraviny |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 214/2015
|
Ovocie,zelenina
|
59,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 211/2015
|
Mrazené ryby
|
35,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 27/2015
|
Nahrávací stroj + športové pomôcky
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 209/2015
|
Mäso
|
41,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 210/2015
|
Ovocie,zelenina
|
82,43 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 208/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
121,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 207/2015
|
Portraviny
|
111,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2015
|
Školské tlačivá
|
227,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 29/2015
|
Školské tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 206/2015
|
Ovocie
|
34,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 204/2015
|
Mäso
|
155,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 205/2015
|
Mrazená hydina
|
44,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 202/2015
|
Mäso
|
50,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 203/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
48,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 201/2015
|
Potraviny,mliečny tovar
|
40,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 200/1015
|
Ovocie-Zelenina
|
95,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 199/2015
|
Chlieb
|
16,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 198/2015
|
Potraviny,mliečny tovar
|
39,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 196/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
75,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 197/2015
|
Potraviny
|
78,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 195/2015
|
Mäso
|
58,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/2121
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 193/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
154,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 194/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
61,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 192/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
152,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 191/2015
|
Mlieko
|
48,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 24/2015
|
Športové potreby
|
479,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2015 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 23/2015
|
Poštové poukážky ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
30.05.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 189/2015
|
Chlieb
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 187/2015
|
Mrazené kuracie stehná
|
77,47 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 190/2015
|
Mäso
|
67,42 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 186/2015
|
Potraviny,vajcia
|
78,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 183/2015
|
Morčacie prsia mraz.
|
71,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2015
|
DVD Akadémia
|
212,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Video GAMA s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 26/2015
|
DVD Akadémia, video
|
411,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Video GAMA s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 185/2015
|
Mäso
|
45,74 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 184/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
85,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 182/2015
|
Mäso
|
94,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 181/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
47,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 180/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
34,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 178/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
103,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 179/2015
|
Mäso
|
53,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Materiál elektroakust.
|
126,50 |
s DPH |
16/2015
|
|
25.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 177/2015
|
Perníčky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 176/2015
|
Mliečne výrobky-potraviny
|
67,15 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 175/2015
|
Ovocie zelenina
|
28,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 174/2015
|
Mäso
|
51,26 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 173/2015
|
|
79,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 172/2015
|
|
15,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 171/2015
|
Mlieko
|
30,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 170/2015
|
Orechové tyčinky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Frappe-potraviny |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 169/2015
|
Ovocie-zelenina
|
134,03 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2015
|
Príslušenstvo pre ozvučovacie zariad.
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 168/2015
|
Potraviny
|
88,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2015
|
Elektro materiál
|
29,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 16/2015
|
Materiál elektroakust.
|
126,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 15/2015
|
Materiál + oprava ozvuč. zariadenia
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Plyn preddavky 6/2015
|
493,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
14.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Plyn vyúčtovanie 1.4-30.4.2015
|
636,82 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
14.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Kuchynský odpad
|
11,95 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
14.05.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 167/2015
|
Džús
|
67,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 166/2015
|
Potraviny,mliečne výrobky
|
24,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 165/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
100,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 164/2015
|
Mäso
|
46,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 163/2015
|
Mäso
|
164,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Elektrina vyúčtovanie 1.4. - 30.4. 2015
|
31,12 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
14.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 22/2015
|
Obč. žiaci akadémia
|
187,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2015
|
Grafická úprava brožúrky výročie OCÚ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Tlačiareň P+M |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 21/2015
|
Tlač brožúrky výročie
|
911,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Tlačiareň P+M |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 162/2015
|
Mäso
|
125,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 160/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
50,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 161/2015
|
Potraviny
|
105,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
oprava overenie váh ŠJ
|
85,20 |
s DPH |
18/2015
|
|
12.05.2015 |
Peter Knapec váhy-teplomery |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Kalibracia teplomeru ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
12.05.2015 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Elektrina preddavky 5/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 159/2015
|
Mäso
|
62,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 158/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
111,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 157/2015
|
Mliečne výrobky, vajcia
|
61,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Materiál + oprava ozvuč. zariadenia
|
550,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
11.05.2015 |
Unifirm elektro-akustika |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Obrazové držiaky
|
28,80 |
s DPH |
19/2015
|
|
11.05.2015 |
Ranto Milan - Drevomont |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 156/2015
|
Potraviny
|
122,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 20/2015
|
Kábel
|
17,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Tovar Ille
|
103,20 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
07.05.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Kopírovacie služby
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
07.05.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 19/2015
|
Obrazové držiaky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Ranto Milan - Drevomont |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Účtovné služby 4/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
07.05.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 149/2015
|
Čaje-potraviny
|
88,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 150/2015
|
Potraviny
|
112,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 151/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
351,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 152/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
62,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 153/2015
|
Mrazená hydina
|
80,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 154/2015
|
Potraviny,mliečne výrobky
|
73,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 141/2015
|
Mäso
|
79,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 148/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
83,34 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 147/2015
|
Mäso
|
63,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 25/2015
|
Servisná podpora ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2015
|
Kalibracia teplomeru ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 146/2015
|
Mlieko
|
32,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 18/2015
|
oprava overenie váh ŠJ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Peter Knapec váhy-teplomery |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 145/2015
|
Potraviny, vajcia
|
30,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 144/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
71,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
27.04.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Meranie emisií plyn. kotolne
|
240,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
27.04.2015 |
NES a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 142/2015
|
Presnídavky,džusy
|
85,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 143/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
82,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Kuchynský odpad
|
14,54 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
27.04.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16. 5.2015
|
74,54 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
27.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Materiálno - spotrebné normy ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
14/2015
|
|
27.04.2015 |
IRIS - vydav. a tlač s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Poistenie 5910372483
|
278,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Kniha
|
7,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Ing. Janka Hanuliaková |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 140/2015
|
Potraviny
|
84,89 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 139/2015
|
Mäso
|
341,93 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 131/2015
|
Mäso
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 138/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
72,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 137/2015
|
Mrazená hydina
|
83,95 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 136/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
59,15 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 135/2015
|
Mäso
|
77,82 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 134/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
143,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 132/2015
|
Potraviny
|
205,58 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 133/2015
|
Mlieko
|
53,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Elektrina vyúčtovanie 1.3. - 31.3. 2015
|
506,29 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Materiál + oprava data projektora
|
294,30 |
s DPH |
12/2015
|
|
15.04.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Počítač + inštalácia ŠJ
|
461,81 |
s DPH |
12/2015
|
|
15.04.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Zdrav. prac. Služba 1., 2., 3./2015
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 129/2015
|
Mrazené výrobky
|
105,07 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 130/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
67,37 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Clean umývací prost. Do umývačky ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
15.04.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Zahraničný lektor 3/2015
|
210,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
14.04.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 14/2015
|
Materiálno - spotrebné normy ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
IRIS - vydav. a tlač s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Plyn preddavky 5/2015
|
878,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
14.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 127/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
66,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 126/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
73,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 125/2015
|
Termix
|
50,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 128/2015
|
Mäso
|
55,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 11/2015
|
Clean umývací prost. Do umývačky ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 13/2015
|
Meranie emisií plyn. kotolne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
NES a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 124/2015
|
Potraviny, vajcia
|
61,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 123/2015
|
Mäso
|
51,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 122/2015
|
Potraviány, vajcia
|
118,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 121/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
73,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Telekomunikačné služby
|
-4,70 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Účtovné služby 3/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.04.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Komunálny odpad 2015
|
622,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Obec Turany |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
08.04.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 118/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
111,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 120/2015
|
Potraviny , doplnenie
|
94,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 119/2015
|
Mlieko
|
471,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Poistné
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Oprava el. prúdov ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
9/2015
|
|
08.04.2015 |
Ján Murín Elektromontáž |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Elektrina preddavky 4/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 117/2015
|
Potraviny veľkosklad
|
278,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2015
|
Materiál + oprava data projektora
|
294,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 12/2015
|
Počítač + inštalácia ŠJ
|
461,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2015
|
70,16 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 116/2015
|
Mäso
|
213,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Prenájom rohoží
|
21,04 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
30.03.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 115/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
36,68 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 114/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
70,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 113/2015
|
Mäso
|
49,68 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 110/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
34,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 111/2015
|
Potraviny-mlieko
|
47,29 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
ASC Komlpet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
26.03.2015 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 109/2015
|
Nápoje-presnídavky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 108/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
134,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 107/2015
|
Kuracie prsia
|
52,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 8/2015
|
ASC Komlpet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 105/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
77,89 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 106/2015
|
Mäso
|
80,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Anglický lektor 1,2/2015
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
23.03.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
7/2015
|
|
23.03.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 104/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
69,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
A. Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 102/2015
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 7/2015
|
Školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 103/2015
|
Potraviny
|
109,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 99/2015
|
Mäso
|
57,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Predlžovacia sada na čistič okien karcher
|
43,50 |
s DPH |
10/2015
|
|
19.03.2015 |
elektrospeed a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2015
|
Oprava el. prúdov ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Ján Murín Elektromontáž |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 10/2015
|
Predlžovacia sada na čistič okien karcher
|
43,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
elektrospeed a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 98/2015
|
Mäso
|
259,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 101/2015
|
Potraviny
|
45,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 100/2015
|
Mlieko
|
42,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 97/2015
|
Mäso
|
6,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 96/2015
|
Kuracie prsia
|
53,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 95/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
92,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 94/2015
|
Ovocie
|
20,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 93/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
20,69 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 90/2015
|
Mäso
|
52,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 91/2015
|
Potraviny, pudingy
|
126,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 92/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
48,91 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Elektrina preddavky 3/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 89/2015
|
Potraviny
|
87,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 87/2015
|
Mäso
|
41,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 88/2015
|
Vajcia ,kuracie prsia
|
61,57 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 86/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
90,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Kuchynský odpad
|
10,37 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
11.03.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Tovar Ille
|
103,68 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
11.03.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Elektrina vyúčtovanie 1.2. - 28.2. 2015
|
112,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 84/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
46,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Plyn vyúčtovanie 1.2-28.2.2015
|
-496,55 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.03.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Telekomunikačné služby 1.2. - 28. 2. 2015
|
-10,70 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 83/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
96,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Služby PO 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
Doplnok 1 k zmluve 2/2007
|
09.03.2015 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Plyn vyúčtovanie 1.3-31.3.2015
|
-206,28 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.03.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Služby PO 2/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
Doplnok 1 k zmluve 2/2007
|
09.03.2015 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 82/2015
|
Mäso
|
80,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
06.03.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Čistenie bojlera
|
56,59 |
s DPH |
6/2015
|
|
06.03.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Nadpočet kópií 2.102014-2.3.2015
|
150,19 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
06.03.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 81/2015
|
Zelenina-ovocie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 80/2015
|
Potraviny
|
390,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Šesták-veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 79/2015
|
Potraviny-ml.výrobky
|
97,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 78/2015
|
Potraviny
|
39,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 77/2015
|
Mlieko-tvaroh
|
53,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 76/2015
|
Špenát, syrokrém
|
62,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 75/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
84,13 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 74/2015
|
Kuracie prsia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 70/2015
|
Mliečne výrobky,potraviny
|
75,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 73/2015
|
Zelenina-ovocie
|
79,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 71/2015
|
Mäso
|
57,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Služby BOZP. 1-3/2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 69/2015
|
Mäso
|
51,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 68/2015
|
Losos, kur.prsia,potraviny
|
87,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 67/2015
|
Potraviny
|
171,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
JB Unique |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 66/2015
|
Potraviny
|
98,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 62/2015
|
Mlieko
|
65,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 65/2015
|
Zelenina
|
83,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 64/2015
|
Mrazená hydina
|
98,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 63/2015
|
Zelenina
|
71,88 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 61/2015
|
Mäso
|
278,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 57/2015
|
Potraviny
|
92,02 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 59/2015
|
Mäso
|
82,66 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 60/2015
|
Zelenina
|
103,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 58/2015
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Čistiace tablety
|
15,60 |
s DPH |
6/2015
|
|
23.02.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Chémia- podlahový automat
|
156,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
23.02.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2015
|
Čistenie bojlera
|
56,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 5/2015
|
Chémia- podlahový automat
|
156,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 6/2015
|
Čistiace tablety
|
15,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Mäso
|
75,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 56/2015
|
Mäso
|
75,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 55/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
43,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
43,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
10.02.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 9/2016
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
obj 9/2016
|
|
10.02.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Plyn vyúčtovanie 1.1-31.1.2015
|
-482,41 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Plyn preddavky 2/2015
|
4 147,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
09.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Telekomunikačné služby 1.12. - 31. 12. 2014
|
-16,70 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Elektrina vyúčtovanie 1.1. - 31. 1. 2015
|
717,98 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 3/2015
|
Matematický klokan
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Zelenina-veľkosklad
|
64,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Elektrina preddavky 2/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Mraz.zelenina, mlieko
|
63,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
67,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 54/2015
|
Zelenina-veľkosklad
|
64,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 53/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
67,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 52/2015
|
Mraz.zelenina, mlieko
|
63,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Potraviny,vajcia
|
122,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Potraviny
|
109,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 51/2015
|
Potraviny,vajcia
|
122,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 50/2015
|
Potraviny
|
109,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
35,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 4/2015
|
Montáž umývadiel
|
645,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Novadays s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 49/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
35,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 47/2015
|
Mlieko,tvaroh
|
85,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
73,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Mlieko,tvaroh
|
85,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 48/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
73,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Nájom kopírovacieho stroja
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
03.02.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Prenájom rohoží 29.12.2014 - 25. 1. 2015
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.02.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Morčacie prsia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Kuchynský odpad
|
12,38 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
03.02.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Myš+klávesnica
|
99,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
03.02.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Účtovné služby 1/2016
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.02.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
šj 46/2015
|
Morčacie prsia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Účtovné služby 1/2015
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.02.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Prenájom lešenia
|
36,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
03.02.2015 |
P. Kapusta-MÁLEN |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Mäso
|
53,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Potraviny, mliečne výr.
|
86,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Zelenina-veľkosklad
|
48,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 43/2015
|
Potraviny, mliečne výr.
|
86,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 44/2015
|
Mäso
|
53,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 45/2015
|
Zelenina-veľkosklad
|
48,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
A.Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 72/2015
|
Zelenina
|
83,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Mäso,výrobky
|
118,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 42/2015
|
Mäso,výrobky
|
118,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 40/2015
|
Mäso
|
41,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 41/2015
|
Tofu syr
|
15,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
SUNFOOD |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Mäso
|
41,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Tofu syr
|
15,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
SUNFOOD |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Presnídavky
|
95,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 36/2015
|
Ovocie,zelenina
|
56,23 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 38/2015
|
Rybie filé
|
109,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 39/2015
|
Presnídavky
|
95,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Rybie filé
|
109,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
110,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Ovocie,zelenina
|
56,23 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 37/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
110,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Ovocie,zelenina
|
85,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Mäso
|
82,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 34/2015
|
Ovocie,zelenina
|
85,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 33/2015
|
Mäso
|
82,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 35/2015
|
Ovocie,zelenina
|
87,38 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 1/2015
|
Myš+klávesnica
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Objednávka |
obj 2/2015
|
Prenájom lešenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
P. Kapusta-MÁLEN |
ZŠ Turany |
|
|
16.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Ovocie,zelenina
|
87,38 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Telekomunikačné služby 17.1. - 16. 2.2015
|
69,48 |
s DPH |
|
Dodatok k zmkuve A07275852
|
24.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 30/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
76,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 31/2015
|
Detská výživa
|
68,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 32/2015
|
Potraviny, mlieč.výrobky
|
73,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Potraviny, mlieč.výrobky
|
73,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Detská výživa
|
68,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
76,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Zelmix |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
84,29 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 28/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
84,29 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 29/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
135,58 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
135,58 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 23/2015
|
Mrazené výrobky
|
79,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 27/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
254,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Zelenina-Ovocie
|
117,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 25/2015
|
Mäso a výrobky
|
140,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 24/2015
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 22/2015
|
Kuracie prsia, vajcia
|
61,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Potraviny-veľkosklad
|
254,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Dźúsy,presnídavky, cereáln
|
301,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 21/2015
|
Zelenina-Ovocie
|
117,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 20/2015
|
Mlieko
|
20,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Mäso a výrobky
|
140,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Turianska pek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Mrazené výrobky
|
79,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 26/2015
|
Dźúsy,presnídavky, cereáln
|
301,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Kuracie prsia, vajcia
|
61,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Mlieko
|
20,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Gader,Blatnic |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Mäso
|
52,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Potraviny,pudingy
|
180,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 18/2015
|
Mäso
|
52,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 19/2015
|
Potraviny,pudingy
|
180,17 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
T-613 s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Potraviny
|
154,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 17/2015
|
Potraviny
|
154,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-9
|
Elektrina preddavky 1/2015
|
1 251,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Prenájom rohoží 1.12. - 28. 12. 2014
|
15,86 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
15.01.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Kuchynský odpad
|
10,66 |
s DPH |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
15.01.2015 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Elektrina vyúčtovanie 1.12. - 31. 12. 2014
|
173,25 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
15.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Mäso
|
49,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Plyn preddavky 1/2015
|
4 724,00 |
s DPH |
|
Dodatok 10/2015
|
15.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 16/2015
|
Mäso
|
49,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 15/2015
|
Šunka, potraviny, mlieko
|
113,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Šunka, potraviny, mlieko
|
113,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-7
|
Plyn vyúčtovanie 1.12-31.12.2014
|
18,38 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
13.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-8
|
Tovar Ille
|
102,12 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
13.01.2015 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Potraviny,sirupy
|
500,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Morčacie prsia, zelenina
|
101,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 14/2015
|
Potraviny,sirupy
|
500,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Šesták |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 13/2015
|
Morčacie prsia, zelenina
|
101,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-3
|
Telekomunikačné služby 1.12. - 31. 12. 2014
|
11,35 |
s DPH |
|
Zmluva o balíku
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 12/2015
|
Nápoje - príchuť do mlieka
|
88,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 11/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
62,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-1
|
Účtovné služby 12/2014
|
166,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
12.01.2015 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-2
|
Kopírovacie služby
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
12.01.2015 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-4
|
Anglický lektor
|
187,50 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
12.01.2015 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-5
|
Aktuálna verzia VEMA 1-12/2015
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-6
|
Vodné - stočné 20.11. - 31.12.2014
|
764,20 |
s DPH |
|
200517721
|
12.01.2015 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
62,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Nápoje - príchuť do mlieka
|
88,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
AG foods |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 10/2015
|
Čaje-potraviny
|
174,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mäso
|
61,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Ing. P. Špirko |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Kuracie stehná,potraviny
|
141,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 9/2015
|
Portaviny,mliečne výrobky
|
82,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 6/2015
|
Mäso
|
61,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 7/2015
|
Kuracie stehná,potraviny
|
141,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
57,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Čaje-potraviny
|
174,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Astera |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Portaviny,mliečne výrobky
|
82,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 8/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
57,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Normál |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Mäso-udeniny
|
374,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 5/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
91,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 1/2015
|
Potraviny,mliečne výrobky
|
91,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 4/2015
|
Kuracie prsia, potraviny
|
158,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Ovocie-Zelenina
|
91,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Fatratip |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Kuracie prsia, potraviny
|
158,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Kuracie stehná mraz.
|
52,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 3/2015
|
Kuracie stehná mraz.
|
52,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Potraviny,mliečne výrobky
|
91,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Jednota |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
306,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 2/2015
|
Mäso-udeniny
|
374,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Hlavatý |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
MŠK Turany |
V. Kapusta |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Ing. P. Špirko |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
Florbalové sety
|
500,00 |
s DPH |
73/2014
|
|
30.12.2014 |
Sport4you, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Sanitárny tovar
|
1 447,90 |
s DPH |
72/2014
|
|
30.12.2014 |
KOVOMAT, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
614,20 |
s DPH |
70/2014
|
|
29.12.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
815,52 |
s DPH |
70/2014
|
|
29.12.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Sedacia súprava pergola
|
1 336,00 |
s DPH |
71/2014
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Tričká s potlačou
|
553,00 |
s DPH |
69/2014
|
|
29.12.2014 |
AlexCorp |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Mladý záchranár o.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-256
|
Pevízia plynovej kotolne
|
330,00 |
s DPH |
68/2014
|
|
29.12.2014 |
Ing. Turčan - Rekon |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-255
|
Telekomunikačné služby 17.12. - 16. 1.2015
|
69,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Tabuľa, dataprojektor
|
614,04 |
s DPH |
71/2014
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Školský nábytok
|
6 222,10 |
s DPH |
71/2014
|
|
29.12.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-247
|
Príslušenstvo PC
|
477,40 |
s DPH |
61/2014
|
|
19.12.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-246
|
Počítače
|
1 463,00 |
s DPH |
60/2014
|
|
19.12.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
31/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-241
|
Služby PO 11/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
91,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-240
|
Interaktívny program ALF
|
569,00 |
s DPH |
56/2014
|
|
11.12.2014 |
Interaktívna škola s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-239
|
Kuchynský odpad
|
13,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
363
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
46,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-238
|
Seminár Elektronické trhovisko
|
64,80 |
s DPH |
55/2014
|
|
09.12.2014 |
Nakladateľstvo Fórum |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
361
|
Ovocie-Zelenina
|
43,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
362
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Turianska pek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
360
|
Mrazená hydina
|
75,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
358
|
Mäso
|
56,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-231
|
Telekomunikačné služby 1.11. - 30. 11. 2014
|
25,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
732,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
FIT zóna, s.r.o. |
Katarína Kuncová |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Plyn vyúčtovanie 11/2014
|
-268,99 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
08.12.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-233
|
Kopírovacie služby
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
08.12.2014 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
359
|
Ovocie-Zelenina
|
66,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-237
|
Zahraničný lektor 11/2014
|
187,50 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
08.12.2014 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Prenájom rohoží 3.11. - 30.11.2014
|
21,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Elektrina vyúčtovanie 1.11. - 30. 11. 2014
|
496,78 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
08.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-236
|
Zahraničný lektor 10/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
08.12.2014 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
356
|
Mlieko
|
30,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
Potraviny
|
83,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Jednota |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
355
|
Mäso
|
59,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
353
|
Mäso
|
191,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
354
|
Mäso
|
74,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-229
|
Virtiálna knižnica 1 - 12/2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Elektrina preddavky 12/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
352
|
Mliečne výrobky, potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
351
|
Ovocie-Zelenina
|
53,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-225
|
Služby BOZP 10-12/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-226
|
Účtovné služby 11/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
03.12.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-227
|
Vodné - stočné 27.5. - 19.11.2014
|
900,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-228
|
Školské ovocie 11/2014
|
182,50 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
03.12.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
37/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
349
|
Mrazená hydina
|
47,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
350
|
Ovocie-Zelenina
|
62,77 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
348
|
Mrazená hydina a zelenina
|
106,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
Ovocie-Zelenina
|
79,93 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
182,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
346
|
Veľkosklad potraviny
|
307,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
345
|
Veľkosklad potraviny
|
14,93 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-224
|
Jazyková učebňa 2. splátka
|
2 000,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 3/2013
|
27.11.2014 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-223
|
Revízia telovýchovných náradí
|
165,99 |
s DPH |
54/2014
|
|
27.11.2014 |
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-222
|
Toner pam
|
30,00 |
s DPH |
53/2014
|
|
27.11.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Telekomunikačné služby 17.11. - 16. 12.2014
|
67,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
342
|
Ovocie-Zelenina
|
58,81 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
343
|
Veľkosklad potraviny
|
71,23 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
344
|
Mliečne výrobky, vajcia
|
67,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
340
|
Ovocie-Zelenina
|
41,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
341
|
Losos mrazený
|
37,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
338
|
Mäso
|
84,67 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
339
|
Ovocie-Zelenina
|
72,41 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
337
|
Mliečne výrobky,mrazená hydina
|
61,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
335
|
Veľkosklad potraviny
|
155,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
336
|
Mlieko
|
75,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-219
|
Poistné žiaci 4.10.2014 - 3.10.2015
|
683,00 |
s DPH |
|
2404170008
|
20.11.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Tovar Ille
|
102,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
333
|
Mäso
|
73,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
334
|
Ovocie-Zelenina
|
35,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
332
|
Ovocie-Zelenina
|
58,86 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-218
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
75,00 |
s DPH |
52/2014
|
|
18.11.2014 |
Miroslav Fúčela, Servis elektro |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Kuchynský odpad
|
15,77 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
330
|
Ovocie zelenina
|
91,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
331
|
Mrazená hydina
|
82,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
329
|
Vajcia, mliečne výrobky
|
42,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-214
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Telekomunikačné služby 1.10. - 31. 10. 2014
|
28,02 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-215
|
Služby PO 10/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
327
|
Mäso
|
117,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
328
|
Mäso
|
144,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
326
|
Ovocie -zelenina
|
30,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
325
|
Kuracie stehná
|
28,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
Vajcia mraz.zelenina
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-210
|
Elektrina preddavky 11/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Plyn vyúčtovanie 10/2014
|
225,12 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
10.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Elektrina vyúčtovanie 1.10. - 31. 10. 2014
|
271,43 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Plyn preddavky 12/2014
|
5 105,00 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
10.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
321
|
Mrazená hydina a zelenina
|
71,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
322
|
Zelenina
|
112,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
323
|
Ovocie-Zelenina
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
320
|
Potraviny, mlieko
|
82,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
319
|
Tvaroh, mlieko
|
66,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
102,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Jednota |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-206
|
Školské ovocie 10/2014
|
182,50 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
07.11.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Školské tlačivá
|
58,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Prenájom rohoží 6.10. - 31.11.2014
|
15,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-209
|
Kopírovacie služby
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
07.11.2014 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Bojler s príslušenstvom
|
290,17 |
s DPH |
51/2014
|
|
06.11.2014 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
317
|
Ovocie-Zelenina
|
54,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-204
|
Účtovné služby 10/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
05.11.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
316
|
Ovocie-Zelenina
|
54,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
315
|
Pudingy,ml. výrobky
|
120,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
T-613 s.r.o |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
314
|
Ovocie-Zelenina
|
117,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
313
|
Mäso
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
311
|
Mäso
|
80,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
36/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Ing. P. Špirko |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
312
|
Vajcia mraz.zelenina
|
59,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
310
|
Nápoje - cereálne výrobky
|
146,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
Ovocie-Zelenina
|
72,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-202
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Ing. A. Fedor Fedorex |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Potkač teplákové súpravy
|
33,00 |
s DPH |
50/2014
|
|
29.10.2014 |
AlexCorp |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
308
|
Mäso
|
347,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Učebnice a pracovné zošity ANJ
|
47,20 |
s DPH |
44/2014
|
|
29.10.2014 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-200
|
Časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Mladý záchranár o.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
307
|
Mliečne výrobky,mraz. Zelenina
|
36,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
35/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
306
|
Ovocie
|
52,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
Ryby
|
184,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
Ovocie-Zelenina
|
80,47 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
Veľkosklad potraviny
|
113,33 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
Potraviny- veľkosklad
|
62,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
Mliečne výrobky- vajcia
|
48,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Akadémia vzdelávania Martin |
ZŠ Turany |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
300
|
Potraviny- nápoje
|
96,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
AG foods |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-199
|
Seminár
|
37,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
23.10.2014 |
Nezisková org. Vesna |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-198
|
Polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
107,00 |
s DPH |
48/2014
|
|
23.10.2014 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-197
|
Celoslovenská konferencia
|
125,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
23.10.2014 |
ZSŠS |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-196
|
Služby PO 9/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-195
|
Telekomunikačné služby 17.10. - 16. 11.2014
|
68,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
298
|
Mäso
|
57,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
299
|
Mrazená hydina
|
34,73 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
Ovocie-Zelenina
|
104,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Potraviny- veľkosklad
|
302,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
34/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
FIT zóna, s.r.o. |
Katarína Kuncová |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny- mliečne výrobky
|
37,07 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Dodatok č. 10/2015 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
Ovocie
|
103,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
Kuracie mäso
|
143,57 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
Zelenina
|
56,71 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Mlieko
|
82,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Mäso
|
56,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Ovocie a Zelenina
|
76,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
Potraviny
|
66,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-194
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
232,40 |
s DPH |
46/2014
|
|
17.10.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
Ovocie-Zelenina
|
36,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
33/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
MŠK Turany |
V. Kapusta |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
Mäso
|
57,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
48,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
Ovocie-Zelenina
|
40,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-193
|
Kopírovacie služby
|
55,00 |
s DPH |
|
09/0270/09/12
|
15.10.2014 |
Follow me servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-192
|
Kuchynský odpad
|
15,41 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
30/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
M. Kručinský, Turany |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mraz. Hydina, potraviny
|
117,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
Ovocie-Zelenina
|
59,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-189
|
Plyn vyúčtovanie 9/2014
|
-65,61 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
13.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-190
|
Plyn preddavky 11/2014
|
4 002,00 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
13.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
Mäso
|
84,67 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-191
|
Prenájom rohoží 8.9. - 5. 10. 2014
|
15,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
Ovocie-Zelenina
|
63,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
Ovocie-Zelenina
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
Mliečne výrobky, vajcia
|
39,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
Mäso
|
46,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-187
|
Tonery
|
60,70 |
s DPH |
45/2014
|
|
08.10.2014 |
Roman Babčan Inkarus |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-185
|
Účtovné služby 9/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.10.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Ives softvér 10/2014 - 9/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
Ovocie-Zelenina
|
16,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
Potraviny
|
119,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-186
|
Telekomunikačné služby 1.9. - 30. 9. 2014
|
25,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
Rybie filé
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
Ovocie-Zelenina
|
66,61 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
Mäso
|
110,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-183
|
Učebnice a pracovné zošity ANJ
|
820,26 |
s DPH |
44/2014
|
|
06.10.2014 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
FIT zóna, s.r.o. |
Katarína Kuncová |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
Ovocie-Zelenina
|
128,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
Jogurt, mlieko
|
133,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny
|
108,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Jednota |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
Mäso
|
54,53 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
Ovocie-Zelenina
|
30,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
Cereálne tyčinky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ondruš-potr. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
Mäso
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
Mliečne výrobky
|
96,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
Mraz. Hydina, potraviny
|
64,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
0902700912
|
Zmluva o bezplatnom užívaní
|
55.00/mesiac |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Followme Servis s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-182
|
Elektrina preddavky 10/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-181
|
Služby PO 8/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Zelenina-Ovocie
|
60,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
414,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
Kuracie stehná mraz.
|
59,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
Ovocie-Zelenina
|
45,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
Mäso
|
86,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Zelenina-Ovocie
|
38,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
Mäso
|
58,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
Ovocie-Zelenina
|
96,92 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
Mraz.hydina+mlieč.výrobky
|
202,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
Veľkosklad potraviny
|
270,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
Presnídavky,čaj
|
181,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
JB Unique |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-180
|
Výkaz nedoplatkov
|
76,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
VšZP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
Mraz.morč.prsia
|
70,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
Zelenina-Ovocie
|
50,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Tovar Ille
|
102,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Telekomunikačné služby 17.9. - 16. 10.2014
|
71,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-177
|
Telekomunikačné služby 15.8. - 14. 9. 2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
Zelenina-Ovocie
|
42,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
Zelenina
|
35,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Turianska pek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
Zelenia
|
22,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Prenájom rohoží 11.8. - 7. 9. 2014
|
15,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
Mlieko
|
29,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Právny kuriér 1.10.2014-30.9.2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
Potraviny
|
99,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-176
|
Dodávka a montáž roliet kuchynka
|
810,40 |
s DPH |
43/2014
|
|
19.09.2014 |
Ivan Kokoška KOKI |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Drevená konštrukcia kuchynka
|
191,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
19.09.2014 |
Katarína Školová |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Zelenina-Ovocie
|
95,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
Potraviny, mraz.tovar
|
108,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
Potraviny
|
34,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jednota |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
Mäso
|
314,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
241
|
Mäso
|
77,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
Ovocie-Zelenina
|
76,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
Mraz.hydina
|
88,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-172
|
Hák veľký H60 ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
42/2014
|
|
12.09.2014 |
GASTROLUX s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-171
|
Elektrina vyúčtovanie 1.8. - 31. 8. 2014
|
-1 204,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Elektrina preddavky 9/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Kamera s príslušenstvom
|
141,00 |
s DPH |
41/2014
|
|
11.09.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-168
|
Plyn vyúčtovanie 8/2014
|
123,62 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
11.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
Zelenina-Ovocie
|
5,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-169
|
Plyn preddavky 10/2014
|
1 484,00 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
11.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
Mäso
|
30,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
Potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
Rybie filé
|
133,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mäso
|
75,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Parížek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
Ovocie-Zelenina
|
67,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-166
|
Telekomunikačné služby 1.8. - 31. 8. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Účtovné služby 8/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.09.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Ovocie-Zelenina
|
63,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Zelmix |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Mrazená zelenina
|
33,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Služby BOZP 7-9/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
Chlieb
|
18,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Turianska pek |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Ovocie-Zelenina
|
72,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
87,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
Mraz.hydina + mliečne výrobky
|
89,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
Ovocie-Zelenina
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
Mraz.morčacie prsia
|
70,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
Mraz.hydina + mliečne výrobky
|
52,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-163
|
Školský nábytok
|
650,00 |
s DPH |
40/2014
|
|
28.08.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-162
|
Športové potreby
|
413,00 |
s DPH |
39/2014
|
|
28.08.2014 |
profi training s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Tlačiareň, tonery, príslušenstvo PC
|
809,77 |
s DPH |
38/2014
|
|
28.08.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-161
|
PC zostava
|
564,76 |
s DPH |
38/2014
|
|
28.08.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
Zelenina
|
21,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Fatratip |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Poistné 4.10.2015 - 3.10.2016
|
683,00 |
s DPH |
|
5720038816
|
26.08.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Ryby, mraz.hydina
|
43,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Ryba |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-157
|
Telekomunikačné služby 17.8. - 18. 9.2014
|
84,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-158
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
805,57 |
s DPH |
37/2014
|
|
26.08.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-159
|
Poistné
|
94,75 |
s DPH |
|
2404170008
|
26.08.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Veľkosklad potraviny
|
238,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
Mäso
|
25,62 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
Zelenina
|
31,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Normál |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Kakao-potraviny
|
131,16 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
T-613 s.r.o |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-156
|
Stoličly PC2
|
432,00 |
s DPH |
36/2014
|
|
22.08.2014 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Tonery
|
164,20 |
s DPH |
35/2014
|
|
22.08.2014 |
Soft-tech s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-154
|
Telekomunikačné služby 15.7. - 14. 8. 2014
|
19,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
Kuracie prsia, potraviny
|
76,72 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Salim |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
Veľkosklad potraviny
|
833,77 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Šesták |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Čaje-potraviny
|
260,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Astera |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
Potraviny
|
88,33 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Kollár |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-147
|
Plyn vyúčtovanie 7/2014
|
123,62 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
19.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-144
|
Služby PO 6/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-145
|
Telekomunikačné služby 1.7. - 31. 7. 2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-146
|
Služby PO 7/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-148
|
Plyn preddavky 9/2014
|
988,00 |
s DPH |
|
Dodatok 9/2014
|
19.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-149
|
Elektrina vyúčtovanie 1.7. - 31. 7. 2014
|
530,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
19.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Prenájom rohoží 14.7. - 10. 8. 2014
|
9,89 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-151
|
Farby
|
219,05 |
s DPH |
34/2014
|
|
19.08.2014 |
M. Kušnírová Farby-laky |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-152
|
Elektrina preddavky 8/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
19.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-153
|
Účtovné služby 7/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
19.08.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Školské tlačivá
|
86,26 |
s DPH |
25/2014
|
|
19.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-142
|
Telekomunikačné služby 17.7. - 18. 8.2014
|
86,26 |
s DPH |
25/2014
|
|
25.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Poistné
|
33,00 |
s DPH |
|
5720018095
|
22.07.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-140
|
Prenájom rohoží 16.6. - 13. 7. 2014
|
15,86 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-141
|
Telekomunikačné služby 15.6. - 14. 7. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-136
|
Plyn preddavky 8/2014
|
493,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-138
|
Telekomunikačné služby 1.6. - 30. 6. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-134
|
Kuchynský odpad
|
13,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-133
|
Účtovné služby 6/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-135
|
Elektrina vyúčtovanie 1.6. - 30. 6. 2014
|
-291,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-131
|
Elektrina preddavky 7/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-132
|
Chémia - umývací stroj
|
135,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
01.07.2014 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
Potraviny
|
217,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Jednota |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
Mäso
|
191,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Telekomunikačné služby 17.6. - 16. 7.2014
|
47,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Telekomunikačné služby 15.5. - 14. 6. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-130
|
Kuchynský odpad
|
13,46 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Administratíva a riadenie školy
|
69,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Vlajky
|
59,50 |
s DPH |
32/2014
|
|
26.06.2014 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Komunálny odpad 2014
|
652,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Obec Turany |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Prenájom rohoží 19.5. - 15. 6. 2014
|
21,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
Ovocie-Zelenina
|
99,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Športové potreby ZÚ
|
60,30 |
s DPH |
22/2014
|
|
26.06.2014 |
Peter Zrník UNIKOR |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
Ovocie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
Potraviny-veľkosklad
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Šesták |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Mäso
|
62,83 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
Ovocie-Zelenina
|
117,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
Mlieko
|
20,16 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Ovocie-Zelenina
|
42,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Mlieko,mraz.hydina
|
74,89 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Mäso
|
46,16 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Chémia umývací stroj
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Ovocie-Zelenina
|
53,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
Mäso
|
132,49 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny, vajcia
|
76,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci/Kúpna ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Zelenina-Ovocie
|
131,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Mliečne výrobky, vajcia
|
47,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
115,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
DUOpotraviny |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
Zelenina-Ovocie
|
79,97 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Mäso
|
44,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Potraviny, mlieko
|
91,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Potraviny
|
57,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Plyn preddavky 7/2014
|
493,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Elektrina vyúčtovanie 1.5. - 31. 5. 2014
|
-216,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Vodné - stočné 20.2. - 26.5.2014
|
538,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Vlajky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Účtovné služby 5/2014
|
197,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Plyn vyúčtovanie 5/2014
|
45,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Telekomunikačné služby 1.5. - 31. 5. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Mäso
|
72,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
Zelenina-Ovocie
|
57,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Ovocie-Zelenina
|
81,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Mrazená hydina
|
60,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Ryba |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny
|
64,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Jednota |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Služby BOZP 4-6/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Služby PO 5/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Tovar Ille
|
63,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Elektrina preddavky 6/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Mrazená hydina, potraviny
|
55,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Mäso
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Mlieko
|
32,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Turany |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Ovocie-Zelenina
|
112,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
66,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Ovocie a Zelenina
|
63,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Kniha
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ing. Janka Hanuliaková |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve 17/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
Mäso
|
53,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Mäso
|
218,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Ovocie-Zelenina
|
83,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Ovocie-Zelenina
|
39,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Kuracie prsia, potraviny
|
101,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Ovocie-Zelenina
|
52,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
Tabuľa keramická
|
29,00 |
s DPH |
30/2014
|
|
29.05.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
37,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
76,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
T-613 s.r.o |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Ovocie-Zelenina
|
66,82 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny veľkosklad
|
149,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Šesták |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Ovocie
|
34,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Losos mrazený
|
98,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Ryba |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
Kancelársky materiál
|
281,68 |
s DPH |
29/2014
|
|
27.05.2014 |
EUROPEN |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Mäso
|
59,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Ovocie-Zelenina
|
71,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Ovocie-Zelenina
|
44,87 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Mliečne výrobky
|
119,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
51,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Telekomunikačné služby 17.5. - 16. 6.2014
|
47,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
Prenájom rohoží 21.4. - 18. 5. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Orechové tyčinky, cícer
|
85,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Frape |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Mrazená hydina- mliečne výrobky
|
84,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Školské tlačivá
|
161,63 |
s DPH |
25/2014
|
|
22.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Telekomunikačné služby 15.4. - 14. 5. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
Mrazená hydina
|
50,54 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Ryba |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ovocie-Zelenina
|
57,79 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Chlieb
|
20,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Turianska pekáreň |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Mäso
|
50,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Ovocie-Zelenina
|
66,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Ovocie-Zelenina
|
67,02 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Deratizácia ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
FEDOREX |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
Kuchynský odpad
|
13,03 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Mäso
|
79,39 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-103
|
Časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Mladý záchranár o.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Poistenie spoluúčasť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Čistiace tablety
|
19,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Mraz.hydina, mliečne výrobky
|
54,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-98
|
Stavebnica potrubie ŠKD
|
180,04 |
s DPH |
28/2014
|
|
16.05.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Mäso
|
209,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-99
|
Školské pomôcky
|
135,00 |
s DPH |
28/2014
|
|
16.05.2014 |
Renáta Francúzová |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny-veľkosklad
|
72,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Mäso
|
60,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Ovocie-Zelenina
|
71,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Ozvučenie MONŽVAŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Mrazená hydina
|
43,06 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Ryba |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-97
|
Káble PC učebňa
|
93,43 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
ULVET s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-96
|
Elektrina vyúčtovanie 1.4. - 30. 4. 2014
|
97,97 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-95
|
Oprava umývacieho stroja ŠJ
|
54,80 |
s DPH |
27/2014
|
|
14.05.2014 |
ELKO Marián Kolár |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Mraz.hydina, mliečne výrobky
|
83,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-94
|
Športové potreby ZÚ
|
156,16 |
s DPH |
22/2014
|
|
13.05.2014 |
Peter Zrník UNIKOR |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-93
|
Služby PO 4/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Renáta Francúzová |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Potrtaviny
|
71,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Jednota |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-91
|
Plyn preddavky 6/2014
|
493,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-90
|
Plyn vyúčtovanie 4/2014
|
326,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-92
|
Účtovné služby 4/2014
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Ovocie-Zelenina
|
195,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mäso
|
37,57 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-89
|
Elektrina preddavky 5/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-87
|
Občerstvenie
|
38,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Ovocie-Zelenina
|
59,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Fatratip |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Inzerát 3 Martinsko
|
37,80 |
s DPH |
|
171140135
|
09.05.2014 |
region PRESS s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-86
|
Telekomunikačné služby 1.4. - 30. 4. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Mraz.hydina, mliečne výrobky
|
181,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny veľkosklad
|
242,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Šesták |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-85
|
Balík služieb Premium na rok 2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Ovocie-Zelenina
|
44,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Normál |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Mäso
|
83,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Parížek |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zelenina,ovocie
|
90,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Zelmix |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GGB Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Oprava umývacieho stroja ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ELKO Marián Kollár |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Tabuľa keramická
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vajcia,syr
|
39,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Salim |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mäso
|
279,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
46,63 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Kollár |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-84
|
Poistné 5.6.2014 - 4.6.2015
|
278,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Ryby
|
229,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Ryba |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Zelenina-Ovocie
|
27,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-82
|
Inzerát 2 Martinsko
|
37,80 |
s DPH |
171140135
|
|
29.04.2014 |
region PRESS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-83
|
Športové potreby ZÚ
|
840,73 |
s DPH |
22/2014
|
|
29.04.2014 |
Peter Zrník UNIKOR |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Sirupy a čaje
|
123,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
AG foods |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Zelenina-Ovocie
|
109,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Zelmix |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Ovocie-Zelenina
|
29,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Mäso
|
80,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Europen |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Prenájom rohoží 24.3. - 20. 4. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-81
|
Bezpečnostný projekt
|
280,00 |
s DPH |
13/2014
|
|
28.04.2014 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Mrazená hydina,cestoviny, maslo
|
123,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-79
|
Telekomunikačné služby 17.4. - 16. 5.2014
|
47,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-77
|
Športové pomôcky ZÚ
|
724,50 |
s DPH |
21/2014
|
|
25.04.2014 |
Mgr. M. Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-76
|
Inzerát 1 Martinsko
|
37,80 |
s DPH |
|
171140135
|
25.04.2014 |
region PRESS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Zelenina -ovocie
|
208,51 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-78
|
Telekomunikačné služby 15.3. - 14. 4. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny, veľkosklad
|
141,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Kollár |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Jogurt, mlieko
|
79,44 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-75
|
Opravy ŠJ
|
199,84 |
s DPH |
24/2014
|
|
16.04.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mliečne výrobky , potraviny
|
94,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Kuracie stehná
|
52,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Ryba |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Ovocie-Zelenina
|
110,71 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-72
|
Kuchynský odpad
|
14,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SHP a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Elektrina vyúčtovanie 1.3. - 31. 3. 2014
|
269,28 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Plyn vyúčtovanie 3/2014
|
-668,89 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Plyn preddavky 5/2014
|
982,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-71
|
Telekomunikačné služby 1.3. - 31. 3. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-74
|
Šachové hodiny ZÚ
|
334,50 |
s DPH |
23/2014
|
|
14.04.2014 |
Miroslav Pálka |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-73
|
Tovar Ille
|
102,12 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Mäso
|
49,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Kuracie prsia, špenát
|
64,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
56,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Kollár |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Zelenina-Ovocie
|
116,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Údeniny,mliečne výrobky, potraviny
|
132,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zelenina
|
19,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Mäso
|
116,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Peter Zrník UNIKOR |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Opravy elektrukcké spotrbiče
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Šachové hodiny
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Športové potrby
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Mgr. M. Klimčík - MK ŠPORT |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
A. Raceková, Turany |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Rozšírenie systému EZS
|
139,32 |
s DPH |
20/2014
|
|
07.04.2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
48,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Jednota |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Mlieko,jogurt
|
133,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mäso
|
83,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Služby PO 3/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Roman Maťko |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Účtovné služby 3/2014
|
166,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Subako SK s r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Ovocie-Zelenina
|
85,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Chlieb
|
18,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Turianska pek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Elektrina preddavky 4/2014
|
1 223.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Origami papier ZÚ
|
85,60 |
s DPH |
18/2014
|
|
03.04.2014 |
Monika Bančanská CreaMia |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Origami papier
|
85,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Monika Bančanská CreaMia |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Mrazená hydina,vajcia
|
62,22 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mäso
|
107,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Ovocie-Zelenina
|
123,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Mliečne výrobky,vajcia
|
49,36 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Presnídavky,čaj
|
88,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Unique |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Veľkosklad potraviny
|
151,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Šesták |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Mäso
|
92,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zelenina-Ovocie
|
95,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Čistiace prostriedky
|
374,10 |
s DPH |
16/2014
|
|
31.03.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Školský nábytok
|
300,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
31.03.2014 |
SOŠ |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
Ozvučenie MONŽVAŠ
|
98,00 |
s DPH |
31/2014
|
|
28.03.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny-mliečne výrobky
|
189,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Kollár |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Služby BOZP 1-3/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Ing. M. Mercelová |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Inštalácia zásuvkového obvodu
|
191,75 |
s DPH |
19/2014
|
|
28.03.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Ročné PPPU typ R ŠJ
|
44,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Tatra Billing s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Mladý záchranár o.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Prenájom rohoží 24.2. - 23. 3. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Občerstvenie
|
16,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Zelenina-Ovocie
|
25,33 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Rybie filé
|
77,33 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Tofu syr
|
17,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
SUNFOOD |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mäso
|
50,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
171140135
|
Zmluva o inzercii
|
113,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
regionPress s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Zelenina-Ovocie
|
119,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny- mliečne výrobky
|
86,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Morč. Prsia
|
164,45 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Ryba |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Rozšírenie systému EZS
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Igor Holík - Martinalarm |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2014
|
53,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Zelenina-Ovocie
|
109,78 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Mäso
|
90,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny Vajcia
|
113,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-53
|
Telekomunikačné služby 15.2. - 14. 3. 2014
|
14,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-52
|
Oznamovacie tabule
|
30,48 |
s DPH |
14/2014
|
|
21.03.2014 |
LAGUN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Mäso
|
45,59 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Mlieko
|
54,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Inštalácia zásuvkového obvodu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Zelenina-Ovocie
|
123,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Normál
|
84,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Zelenina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mäso
|
76,76 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Veľkosklad potraviny
|
426,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Šestak |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Školský nábytok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
SOŠ |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Chlieb
|
18,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Turianska pek Žingora 22 Martin |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Kuracie stehná
|
63,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Ryba |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Potraviny
|
86,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Šesták |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Mäso
|
89,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-51
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
282,20 |
s DPH |
15/2014
|
|
17.03.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Zelenina-Ovocie
|
110,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-50
|
Služby PO 2/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Kancelársky papier
|
197,85 |
s DPH |
4/2014
|
|
14.03.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-49
|
Kuchynský odpad
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Mäso
|
73,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Potraviny-Vajcia
|
69,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Ovocie-Zelenina
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Mäso
|
101,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
282,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny,hydina
|
65,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-48
|
Odborná konferencia školské stravovanie
|
109,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
10.03.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-47
|
Telekomunikačné služby 1.2. - 28. 2. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Zelenina
|
92,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-46
|
Plyn preddavky 3/2014
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Mlieko
|
15,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-44
|
Elektrina vyúčtovanie 1.2. - 28. 2. 2014
|
95,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mäso
|
62,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-45
|
Plyn vyúčtovanie 2/2014
|
-1 460,15 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Celoslovenská konferencia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
ZSŠS |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Mliečne výrobky-potraviny
|
82,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Zelenina-Ovocie
|
35,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Fatratip |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny
|
100,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Kollár |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Bezpečnostný projekt
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Odborná konferencia školské stravovanie
|
109,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Mäso
|
140,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-43
|
Celoslovenská konferencia
|
135,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
06.03.2014 |
ZSŠS |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Vodné - stočné 4.1. - 20.2.2014
|
245,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-42
|
Účtovné služby 2/2014
|
166,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Služby RVC na rok 2014
|
75,01 |
s DPH |
10/2014
|
|
05.03.2014 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Morč.prsia gasto
|
82,22 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Ryba |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Potraviny
|
58,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Jednota |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-39
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Zelenina-Ovocie
|
128,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-38
|
Tretry
|
325,00 |
s DPH |
9/2014
|
|
04.03.2014 |
profi training s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-37
|
Prenájom rohoží 27.1. - 23. 2. 2014
|
14,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
162,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 10/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Cereálne potraviny, sirupy
|
260,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
DUOpotravinyĽ.Štúra2047/21,D.Kubín |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Mäso
|
67,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Zelenina-Ovocie
|
85,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny, mliečne výrobky
|
60,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Kollár |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-33
|
Gymnastická žinenka
|
50,00 |
s DPH |
7/2014
|
|
28.02.2014 |
Kúpele lúčky a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-34
|
Oprava senzorového obvodu + zásuvkového obvodu
|
359,83 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.02.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Služby RVC na rok 2014
|
75,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-35
|
Výmena el. výbojok v telocvični
|
118,24 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.02.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-36
|
Oprava ozvučovacej aparatúry
|
68,80 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.02.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Kuracie prsia, vajcia, potraviny
|
104,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Salim |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-31
|
Seminár
|
17,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
27.02.2014 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-32
|
Elektrina preddavky 3/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Zelenina-Ovocie
|
75,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Normál |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Odborno-konzultačný seminár
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Mäso
|
59,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Parížek |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Rybie filé
|
79,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Ryba |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Mlieko
|
62,04 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Ovocie-Zelenina
|
82,47 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Normál |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Mäso
|
60,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Parížek |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Telekomunikačné služby 17.2. - 16. 3.2014
|
57,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-30
|
Telekomunikačné služby 15.1. - 14. 2. 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-29
|
Prenájom lešenia - telocvičňa
|
36,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
24.02.2014 |
Peter Kapustra - Málen |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Gymnastický pás
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Kúpele lúčky a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Mrazená tekvica, ml.výrobky
|
59,58 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Salim |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-22
|
Kuchynský odpad
|
14,54 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Ovocie a Zelenina
|
51,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Normál |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Potraviny- mliečne výrobky
|
198,23 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Kollár |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Mäso
|
24,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Tretry
|
325,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
profi training s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Oprava elektroinštalácie, osvetlenia, ozvučovacej aparatúry
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-27
|
Elektrina vyúčtovanie 1.1. - 31. 1. 2014
|
1 387,38 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-25
|
Tovar Ille
|
102,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Prenájom lešenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Peter Kapustra - Málen |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-23
|
Aku vysávače na okná
|
103,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
14.02.2014 |
MADMAT s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Mäso
|
140,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-24
|
Služby PO 1/2014
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Aku vysávače na okná
|
103,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
MADMAT s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Tabuľky informačné
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
LAGUN s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Kuracie prsia, vajcia
|
72,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Salim |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Kuracie stehná
|
31,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Ryba |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
cereálne tyčinky-čokoládový krém
|
135,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Frape |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-20
|
Plyn vyúčtovanie 1/2014
|
-1 187,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-21
|
Plyn preddavky 3/2014
|
3 867,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ovocie-Zelenina
|
138,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Normál |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Mäso
|
47,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Parížek |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Kuracie stehná - potraviny, vajcia
|
208,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Salim |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2014 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-19
|
Telekomunikačné služby 1.1. - 31. 1. 2014
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-17
|
Elektrina preddavky 2/2014
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Mäso
|
98,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Parížek |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Mlieko, Tvaroh
|
71,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Zelenina-Ovocie
|
78,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Fatratip |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Kontrola vykurovacej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Termoservis s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-16
|
Účtovné služby 1/2014
|
166,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny-gastrobalenie
|
301,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Šesták |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-18
|
Plyn preddavky 2/2014
|
5 065,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
137,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Jednota |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Mäso
|
214,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-15
|
Prenájom rohoží 30.12. - 26. 1.
|
14,81 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Ovocie-Zelenina
|
115,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Normál |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny-maslo,vajcia
|
82,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Salim |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Kancelársky papier
|
197,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Jaroslava Demáčková - DEMRO |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Zelenina-Ovocie
|
116,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Mliečne výrobky
|
88,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-14
|
Služby PO 12/2013
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Cereálne tyčinky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Frape |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Hydina
|
82,22 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Ryba |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Turianska pek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Mäso
|
88,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Parížek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Ovocie-Zelenina
|
98,17 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-13
|
Telekomunikačné služby
|
56,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mlieko, Tvaroh
|
52,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Gader,Blatnic |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
88,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Kollár |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Vajcia
|
64,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
69,35 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Kollár |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mäso
|
67,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Parížek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny- Ryby
|
158,47 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Zelenina-Ovocie
|
72,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-12
|
Telekomunikačné služby 15.12 - 14.1.2014
|
14,11 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-11
|
Čistenie, údržba kopírovacieho stroja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Miroslav Fúčela |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Čistenie, údržba kopírovacieho stroja
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2014 |
Miroslav Fúčela |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-10
|
Práva na verziu vema I-XII/2014
|
153,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Vema, s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mäso
|
155,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Hlavatý |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny
|
174,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
T-613 s.r.o |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Ovocie a Zelenina
|
171,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Mäso
|
55,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Parížek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
60,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Šesták |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Sirupy a čaje
|
55,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Unique |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Chlieb
|
19,51 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Turianska pekáreň |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny, Hydina,Zelenina
|
134,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Zelenina
|
73,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Morčacie prsia
|
164,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Ryba |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
John´s English School |
John Mac Leod |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zelenina
|
105,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mäso
|
86,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Parížek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
144,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Veľkoobchod potraviny
|
78,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Kollár |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny, hydinové mäso
|
148,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Veľkosklad potraviny
|
703,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Šesták |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mäso
|
76,27 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Parížek |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
35,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Jednota |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
126,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Zelenina
|
32,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
132,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
M. Kručinský, Turany |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
288,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
Mestský hádzanársky klub Martin, o.z. |
Ing. R. Klimo |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Ing. M. Holko, Turany |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
258,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Bc. P. Špirko |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
132,38 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Salim |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zelenina
|
173,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Normál |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF-234
|
Telekomunikačné služby 17.2 - 16.1.
|
59,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-232
|
Umývací automat
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
BSC- servis centrum s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-230
|
Jazyková učebňa I. splátka
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Kúpna zmluva
|
9 193,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Students World s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-220
|
Environvýchova žiakov 1-6/2013
|
1 240,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2013 |
Obec Turčianska Štiavnička |
ZŠ Turany |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kuchynskom odpade
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
SHP a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9/2014
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-217
|
Služby PO 10/2013
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2013 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 12/2013
|
57,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
36/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 11/2013
|
229,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
34/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
82,50 |
bez DPH |
|
|
27.11.2013 |
OZ Metenici Likavka |
M. Javorka |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-201
|
Kopírovacie služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
FOLLOW ME-Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
35/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
bez DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva 10/2013
|
229,64 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
28.10.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
32/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
M. Majtáňová, Turany |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Telekomunikačné služby 15.9.-14.10.
|
14,11 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
31/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
234,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2013 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Bc. P. Špirko |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Prenájom rohoží 9.9.-6.10.2013
|
14,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
27/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
58,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
132,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
26/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k poistenej zmluve 5720038816
|
683,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnej službe
|
102,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
17.09.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-150
|
Poistné
|
683,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Rajo a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
886,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2013 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-139
|
Kopírovacie služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
18.07.2013 |
Mestský hádzanársky klub Martin, o.z. |
Ing. R. Klimo |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Elektrina 6/2013 vyúčtovanie
|
-312,53 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
L. Sitár, Turany |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Prenájom rohoží 20.5. - 16.6.
|
14,81 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Milan Delinčák - Bukov |
ZŠ Turany |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
192,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
M. Mojžiš, Turany |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
SLSPzgp13_54
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Turany |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-88
|
Služby PO 4/2013
|
70,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 02/2007
|
13.05.2013 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-80
|
Elektrina 5/2013 preddavky
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Služby PO 3/2013
|
70,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo 02/2007
|
17.04.2013 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Kopírovacie služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
FOLLOW ME-Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Žiacke knižky, obaly PVC
|
162,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2013 |
OR SAŠŠ |
Mgr. E. Šmidtová |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7/2014
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Plyn 3/2013 vyúčtovanie
|
329,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Plyn 5/2013 preddavky
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 10/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Oprava aparatúry
|
57,80 |
bez DPH |
|
|
03.04.2013 |
Ing. Ľ. Kozic |
ZŠ Turany |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
M. Kručinský, Turany |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
šj 85/2015
|
Kuracie stehná
|
85,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2013 |
Ryba |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-41
|
Hygienický dávkovač, náplň
|
169,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Unikor |
ZŠ Turany |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-40
|
Mopy
|
93,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Comforta hygiene, s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-26
|
Switch
|
47,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Ulvet, s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2013 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-08
|
kopírovacie služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
FOLLOW ME-Slovakia s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-07
|
plyn preddavky 1/2013
|
6 354,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
17.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
225,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2013 |
Team industries s.r.o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-09
|
Tovar ILLE
|
179,83 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ILLE-Paper-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
14.01.2013 |
MŠK Turany |
V. Kapusta |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-06
|
Elektrina 12/2012 vyúčtovanie
|
653,76 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6215239-4
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
117,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2013 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
Ing. M. Tabak |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-04
|
plyn vyúčtovanie 12/2012
|
-83,85 |
s DPH |
|
Dodatok č. 3/2011 k zmluve o dodávke plynu
|
09.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
J. Malko, Sučany |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-01
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 12/2012
|
166,00 |
bez DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.01.2013 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-02
|
Prenájom rohoží
|
40,80 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
08.01.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-03
|
Telekomunikačné služby 1. - 31. 12. 2012
|
40,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF-05
|
Elektrina 1/2013 preddavky
|
1 375.00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6215239-4
|
08.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 747.00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2013 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2013 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
135,00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2013 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Bc. P. Špirko |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
195,00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Zmluva |
32/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
35/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
A. Šimko, Turany |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2012 |
Mestský hádzanársky klub Martin, o.z. |
Ing. R. Klimo |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Zmluva |
33/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
Martin Milan, Nolčovo 115 |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Zmluva |
31/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2012 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
29/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2012 |
Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany |
Bc. P. Špirko |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
30/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2012 |
Súkromné CVČ |
Mgr. Z. Trníková |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 5/2013
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Ing. M. Blahišiak, Turany |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
28/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
19.10.2012 |
Koliba Turiec |
M. Rizman |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
25/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
122,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
M. Mojžiš, Turany |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
165,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
J. Malko, Sučany |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
24/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
M. Oboňa, Turany |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
26/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3 097.00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2012 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
27/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
420,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2012 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
17.09.2012 |
Súkromná ZUŠ |
Miroslav Frolo |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 299.00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2012 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
175,00 |
bez DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
M. Jurík, Martin |
|
|
01.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
14.03.2012 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
17.03.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
Ing. R. Dubovec Turany |
|
|
03.03.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2012 |
MŠK Turany |
V. Kapusta |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
Ľ. Čieško, Turany |
|
|
18.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
Ľ. Sedlák, Turany |
|
|
21.01.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
L. Černek, Turany |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2012 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
14.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF-01
|
Služby PO 12/2012
|
70,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o dielo č. 02/2007
|
10.01.2012 |
Roman Maťko |
ZŠ Turany |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4 153.00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
Team industries s.r.o. |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
J. Malko, Sučany |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 859.00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. V. Krátky |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
805,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
Ľ. Čieško, Turany |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
Ing. R. Dubovec Turany |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 5/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
obj. 34/2011
|
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
Europen |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2011 |
|
|
Zmluva |
33/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2011 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
17.12.2011 |
|
|
Zmluva |
32/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
18.11.2011 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
21.11.2011 |
|
|
Zmluva |
31/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2011 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
19.11.2011 |
|
|
Zmluva |
30/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
205,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
Ľ. Čieško, Turany |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Zmluva |
29/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
D. Piško, Sučany |
|
|
10.11.2011 |
|
|
Zmluva |
27/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
M. Čieško, Turany |
|
|
08.11.2011 |
|
|
Zmluva |
28/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
J. Malko, Sučany |
|
|
14.11.2011 |
|
|
Zmluva |
26/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 302.00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2011 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. V. Krátky |
|
|
12.09.2011 |
|
|
Zmluva |
6215239-4
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.10.2011 |
|
|
Zmluva |
23/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
135,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
27.10.2011 |
|
|
Zmluva |
22/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
105,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2011 |
CVČ Kamarát |
Ing. Jozef Ristvej |
|
|
07.11.2011 |
|
|
Zmluva |
20/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
21.10.2011 |
|
|
Zmluva |
21/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
21.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Zmluva |
5720038816
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Turany |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
24/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3 323.00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2011 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
03.10.2000 |
|
|
Zmluva |
25/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
405,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2011 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
19/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2011 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
20.09.2011 |
|
|
Objednávka |
obj. 26/2011
|
Podlahárske práce
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Ján Volna |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2011 |
|
|
Objednávka |
obj. 23/2011
|
stavebné úpravy
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
Ladislav Jakubec |
ZŠ Turany |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2011 |
|
|
Faktúra |
|
ZOZNAM DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
18/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2011 |
|
Ing. R. Dubovec Turany |
|
|
16.04.2011 |
|
|
Zmluva |
17/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2011 |
MBsquash |
M. Burica, Turany |
|
|
10.04.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve 10/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
A. Šimko, Turany |
|
|
09.04.2011 |
|
|
Zmluva |
16/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2011 |
Občianske združenie ŠK Juventa |
Mgr. M. Zrník |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
obj 6_11
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZOZNAM DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
15/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
D. Piško, Sučany |
|
|
01.04.2011 |
|
|
Zmluva |
14/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
Ing. M. Blahušiak, Turany |
|
|
08.03.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 10/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
A. Šimko, Turany |
|
|
05.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
obj 5_11
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj 4_11
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve o dielo č. 201085
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
obj 3_11
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj 2_11
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
13/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ZUŠ Frica Kafendu |
Mgr. V. Krátky |
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
CVČ Domino |
PaedDr. S. Štepánková |
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
12/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Florbalový klub Turany |
Ing. I. Raffaj |
|
|
06.02.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
A. Šimko, Turany |
|
|
12.02.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
MŠK Turany |
V. Kapusta |
|
|
03.02.2011 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Občianske združenie Šport Kľačany |
S. Gregor |
|
|
25.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o dielo č. 201085
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. R. Dubovec, Turany |
|
|
13.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
obj 1_11
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
J. Malko, Sučany |
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Atletický klub ZŤS Martin |
Ing. R. Honner |
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
Ing. P. Čavajda, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
T. Petrovská, Turany |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
V. Holec, Turany |
|
|
11.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
Ľ. Sedlák, Turany |
|
|
15.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD1383
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
84/2017/110
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2000 |
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici |
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. |
Mgr. Melánia Klučiarovská |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2000 |
|
|
Faktúra |
DF-160
|
Žalúzie
|
600,00 |
s DPH |
32/2016
|
|
|
Katarína Školová |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
11.01.2017 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
618/2016
|
Potraviny
|
63,72 |
s DPH |
|
|
31,08.2016Mplus ,s.r.o. |
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Príspevok zamestnávateľa 5/2017
|
724,98 |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0020/2022
|
Ovocie - zelenina
|
15,35 |
s DPH |
|
|
25.1 |
A fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
šj 112/2015
|
Potraviny,mlieko
|
64,14 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Kollár |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
šj 188/2015
|
Mäso
|
51,88 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Parížek |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Stančíková |
vedúca ŠJ |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-143
|
Elektrina vyúčtovanie 7/2018
|
-1 289,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
07.08.0218 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
619/2016
|
Potraviny
|
121,70 |
s DPH |
|
|
31.08.0216 |
Salim |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-184
|
Interaktívne tabule
|
11 299,40 |
s DPH |
Obj 45/2018
|
|
27.09.0208 |
MB TECH Banská Bystrica |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-174
|
Prenájom priestoru na servere
|
315,60 |
s DPH |
Obj 48/2018
|
|
18.09.0208 |
VIS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-173
|
Predplatné remitenda PC REVUE
|
13,00 |
s DPH |
Obj 47/2018
|
|
14.09.0208 |
DIGITAL VISIONS s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Plyn vyúčtovanie 8/2018
|
169,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.09.0208 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
827,80 |
s DPH |
|
|
24.05.0204 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Ryby
|
192,31 |
s DPH |
|
|
23.05.0204 |
Ryba ZA |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
V-217
|
Prenájom rohoží 11.10.-07.11.2021
|
18,96 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
10.11.0202 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |