Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A. Raceková, Turany A. Šimko, Turany Andrej Šimko Bc. P. Špirko D. Piško, Sučany I. Majeríková, Turany Ing. Dubovec Ing. I. Raffaj Ing. I. Raffaj, Turany Ing. I. Rizman Ing. Ivan Raffaj Ing. Jozef Ristvej Ing. Katarína Lacková Ing. M. Blahišiak, Turany Ing. M. Blahušiak, Turany Ing. M. Holko, Turany Ing. M. Tabak Ing. P. Čavajda, Turany Ing. P. Špirko Ing. Peter Špirko Ing. R. Dubovec Turany Ing. R. Dubovec, Turany Ing. R. Honner Ing. R. Klimo Ing. Radovan Dubovec Ing. Radovan Dubovec, Turany Ing. Raffaj Ivana Majeríková J. Malko, Sučany John Mac Leod Ján Holiga Katarína Kuncová L. Sitár, Turany L. Černek, Turany M. Burica, Turany M. Haľama, Turany M. Javorka M. Jurík, Martin M. Kručinský, Turany M. Majtáňová, Turany M. Mojžiš, Turany M. Oboňa, Turany M. Rizman M. Čieško, Turany Marek Čieško Martin Haľama, Turany Martin Milan, Nolčovo 115 Mgr. Daša Kapustová, Turany Mgr. E. Šmidtová Mgr. Ján Gregorčík, predseda Mgr. Katarína Vašek Kuncová Mgr. M. Zrník Mgr. Marián Zrník Mgr. Marián Zrník Mgr. Mária Kytasová Mgr. Silvia Rešetárová Mgr. V. Krátky Mgr. Z. Trníková Mgr. Zdenko Babík Mgr. art. Marek Kokoška, riaditeľ ZUŠ Michal Holko Michal Holko, Turany Miroslav Frolo Mária Súkeníková Objednávateľ PaedDr. Róbert Janikovský PaedDr. S. Štepánková Roman Horák Roman Horák, prezident RFZ S. Gregor T. Petrovská, Turany V. Holec, Turany V. Kapusta ZŠ Turany prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Ľ. Sedlák, Turany Ľ. Čieško, Turany ŠJ pri ZŠ Turany 50824937	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov	140,00	s DPH			11.01.2011		Ing. P. Čavajda, Turany			14.01.2011
	Faktúra	DF-58	Ročné PPPU typ R ŠJ	44,64	s DPH			28.03.2014	Tatra Billing s.r.o.				06.05.2014
	Objednávka	obj 57/2019	Regeneračná soľ tabletová	18,29	s DPH			24.10.2019	STREOS, s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Klučiarovská		09.01.2020
	Zmluva	12/2019	Nájomná zmluva	126,00	s DPH			23.10.2019	Marek Čieško		Mgr. Melánia Klučiarovská	poverená riaditeľka školy	31.10.2019
	Zmluva	13/2019	Nájomná zmluva	216,00	s DPH			06.09.2019	Súkromná ZUŠ	Ing. Katarína Lacková	Mgr. Melánia Klučiarovská	poverená riaditeľka školy	13.09.2019
	Faktúra	DF-50	Služby PO 2/2014	70,00	s DPH			14.03.2014	Roman Maťko	ZŠ Turany			06.05.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania		s DPH			09.02.2018	Pedagogická a sociálna akadémia		Mgr. Melánia Klučiarovská	riaditeľka ZŠ	07.05.2018
	Faktúra	DF-52	Oznamovacie tabule	30,48	s DPH	14/2014		21.03.2014	LAGUN s.r.o.				06.05.2014
	Faktúra	DF-53	Telekomunikačné služby 15.2. - 14. 3. 2014	14,21	s DPH			21.03.2014	Slovak Telekom a.s.				06.05.2014
	Faktúra	DF-54	Telekomunikačné služby 17.3. - 16. 4.2014	53,14	s DPH			24.03.2014	Orange Slovensko a.s.				06.05.2014
	Faktúra	DF-55	Služby BOZP 1-3/2014	120,00	s DPH			28.03.2014	Ing. M. Mercelová				06.05.2014
	Faktúra	DF-56	Inštalácia zásuvkového obvodu	191,75	s DPH	19/2014		28.03.2014	Ing. Ľ. Kozic				06.05.2014
	Faktúra	DF-57	Občerstvenie	16,79	s DPH			28.03.2014	J&B Unique s.r.o.				06.05.2014
	Faktúra	DF-59	Časopis Mladý záchranár	19,80	s DPH			28.03.2014	Mladý záchranár o.o.				06.05.2014
	Objednávka	obj 55/2019	Oprava krájača	144,00	s DPH			01.10.2019	PEMACORE s. r. o.	ZŠ Turany	Mgr. Klučiarovská		09.01.2020
	Faktúra	DF-60	Prenájom rohoží 24.2. - 23. 3. 2014	14,81	s DPH			28.03.2014	Lindstrom s.r.o.				06.05.2014
	Faktúra	DF-61	Čistiace prostriedky	374,10	s DPH	16/2014		31.03.2014	Jaroslava Demáčková - DEMRO				06.05.2014
	Faktúra	DF-62	Školský nábytok	300,00	s DPH	17/2014		31.03.2014	SOŠ				06.05.2014
	Faktúra	DF-63	Origami papier ZÚ	85,60	s DPH	18/2014		03.04.2014	Monika Bančanská CreaMia				06.05.2014
	Faktúra	DF-64	Elektrina preddavky 4/2014	1 223.00	s DPH			03.04.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.				06.05.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6459