|
|
Faktúra |
DF-114
|
Služby mobilného operátora 01.03.2026 – 31.03.2026
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
20.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Inkluzívna tréningovo-herná zóna v ZŠ Turany".
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva Nadácia KIA – ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
|
20.03.2026 |
IGI PROJEKT s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
potraviny ŠJ
|
718,14 |
s DPH |
Obj 2600063
|
|
20.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-111
|
potraviny ŠJ
|
1 467,49 |
s DPH |
Obj 2600060
|
|
20.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-110
|
potraviny ŠJ
|
575,15 |
s DPH |
Obj 2600062
|
|
20.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-109
|
potraviny ŠJ
|
400,50 |
s DPH |
Obj 2600058
|
|
20.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-108
|
potraviny ŠJ
|
871,59 |
s DPH |
Obj 2600045, 2600048, 2600050, 2600052, 2600054
|
|
20.03.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-107
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
561,80 |
s DPH |
Obj 017/2026
|
|
20.03.2026 |
Tibor Varga TSV papier |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-106
|
Mesačný poplatok za poskytovanie služieb GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb GDPR
|
20.03.2026 |
ak T ak, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-105
|
Odplata za poskyt. služieb manažéra kyberbezpečnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
20.03.2026 |
ŠNAPKO TATARKOVÁ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-104
|
Spracovanie účtovnej agendy 03/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
20.03.2026 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600063
|
potraviny ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600062
|
potraviny ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600061
|
potraviny ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600060
|
potraviny ŠJ
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600058
|
potraviny ŠJ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600059
|
potraviny ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 018/2026
|
OPRAVA - VCHODOVÉ DVERE
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Pomocné stolárske práce – Roman Lovíšek |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
vystavenie následného tokenu
|
55,35 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
13.03.2026 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-099
|
potraviny ŠJ
|
705,87 |
s DPH |
Obj 2600055
|
|
13.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |