|
|
Faktúra |
225/2024
|
Ovocie-Zelenina
|
1 240,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
A Fresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-266
|
Čistiaci prostriedok ŠJ
|
63,23 |
s DPH |
Obj 115/2024
|
|
18.11.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-274
|
Hygienické potreby
|
145,90 |
s DPH |
Obj 118/2024
|
|
02.12.2024 |
Unijas Žilina |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-273
|
Hygienické potreby
|
21,84 |
s DPH |
Obj 112/2024
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-272
|
Hygienické potreby
|
980,40 |
s DPH |
Obj 106,112,119/2024
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-271
|
Kancelárske potreby, toner
|
123,60 |
s DPH |
Obj 120/2024
|
|
28.11.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-270
|
Služby BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
28.11.2024 |
Ing. M. Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-269
|
Čistiace potreby
|
208,08 |
s DPH |
Obj 121/2024
|
|
28.11.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-268
|
Doprava zariadenia
|
190,00 |
s DPH |
Obj 117/2024
|
|
21.11.2024 |
DS Gastro s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-267
|
Varný kotol ŠJ
|
1 680,00 |
s DPH |
Obj 116/2024
|
|
21.11.2024 |
DS Gastro s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-265
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
15.11.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-276
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
03.12.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-264
|
Príspevok SF 10/24
|
200,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-263
|
Príspevok zamestnávateľa 10/24
|
1 887,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-262
|
Školenie personalistka
|
160,08 |
s DPH |
Obj 107/2024
|
|
05.11.2024 |
Seminaria, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-261
|
Soľ do kotolne
|
42,90 |
s DPH |
Obj 111/2024
|
|
12.11.2024 |
Weopack s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-260
|
Hygienické potreby
|
167,40 |
s DPH |
Obj 110/2024
|
|
12.11.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-259
|
Vybavenie učebne PC
|
530,00 |
s DPH |
Obj 100/2024
|
|
11.11.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-258
|
Elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
566,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
11.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-257
|
Servis -Kopie
|
268,91 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.11.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |