|
|
Faktúra |
DF-317
|
Úradná skúška expanznej nádoby
|
196,80 |
s DPH |
Obj 055/2026
|
|
13.08.2026 |
Tecnická inšpekcia a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-316
|
Servis 07/2026
|
190,87 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
13.08.2026 |
Ján Meliško - MeliTech |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-315
|
Vyúčtovacia faktúra - dodávka a distribúcia plynu
|
304,02 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.08.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-314
|
Služby mobilného operátora
|
3,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 056/2026
|
Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov - Riešenie konfliktných situácií
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 055/2026
|
Úradná skúška expanznej nádoby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Tecnická minšpekcia a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-313
|
Balíček naša strava ŠTANDARD
|
64,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.08.2026 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-312
|
Prenájom a čistenie rohoží - 2 kusy - alikvótna časť
|
15,99 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
04.08.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-305
|
prehliadka expozitúry MÚZEUM slovenskej dediny- vstupné
|
83,50 |
s DPH |
Obj 052/2026
|
|
04.08.2026 |
Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-301
|
Servis 07/2026
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.08.2026 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-302
|
značková lampa s modulomdo EPSON EB-680
|
180,00 |
s DPH |
Obj 054/2026
|
|
04.08.2026 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-303
|
Čipy VIS modrá kvapka
|
313,65 |
s DPH |
Obj 048/2026
|
|
04.08.2026 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-304
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
130,00 |
s DPH |
Obj 050/2026
|
|
04.08.2026 |
OPP, Miroslav Bobek |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-306
|
poistná zmluva - zrušenie - alikvótna časť
|
31,97 |
s DPH |
|
Zmluva o poistení hnuteľných vecí 11424220
|
04.08.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-307
|
Zálohová faktúra - dodávka a distribúcia plynu
|
1 216,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
04.08.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-308
|
Zálohová faktúra - dodávka a distribúcia elektriny
|
1 514,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
04.08.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-309
|
Služby mobilného operátora 01.07.2026 – 31.07.2026
|
53,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.08.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-310
|
Príspevok strava ZAMESTNÁVATEĽ - JÚL 2026
|
238,08 |
s DPH |
|
Zákon
|
04.08.2026 |
Školská Jedáleň pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-311
|
Príspevok strava SOCIÁLNY FOND - JÚL 2026
|
31,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
04.08.2026 |
Školská Jedáleň pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 054/2026
|
značková lampa s modulom do EPSON EB-680
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
MAXcomputers, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
25.07.2026 |