|
|
Objednávka |
Obj 51/2022
|
Medovníčky
|
110,00 |
s DPH |
|
Erasmus +
|
23.05.2022 |
Živena, spolok slovenských žien |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Medovníčky
|
110,00 |
s DPH |
Obj 51/2022
|
Erasmus +
|
25.05.2022 |
Živena, spolok slovenských žien |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
škola v prírode asistent
|
169,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
škola v prírode doplatok rodičia
|
1 518,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.05.2023 |
ŽDIAR spol. s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj 032/2026
|
vodoinštalačný materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 025/2026
|
vodoinštalačný materiál
|
34,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 003/2026
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
222,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-083
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
63,32 |
s DPH |
Obj 003/2026
|
|
24.02.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 72/2025
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-252
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
181,50 |
s DPH |
Obj 72/2025
|
|
29.09.2025 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-043
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
197,85 |
s DPH |
Obj 003/2026
|
|
03.02.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 019/2026
|
vodoinštalačný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
vodoinštalačný materiál
|
46,58 |
s DPH |
Obj 019/2026
|
|
27.03.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-216
|
Bojler + materiál II. budova
|
375,72 |
s DPH |
50/2016
|
|
24.10.2016 |
Štefan Baláž -CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Vodoinštalačný materiá + WC
|
394,55 |
s DPH |
Obj 17/2019
|
|
13.03.2019 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-205
|
Bojler s príslušenstvom
|
290,17 |
s DPH |
51/2014
|
|
06.11.2014 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 17/2019
|
Vodoinštalačný materiá + WC
|
394,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Sitko k pisoárom
|
64,73 |
s DPH |
Obj 65/2024
|
|
18.07.2024 |
Štefan Baláž - CONSOL |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
Zmluva |
19/2019
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Športový klub polície Martin |
Ján Holiga |
Mgr. Ivan Ďuriš |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |