|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
DF-103
|
Hygienické potreby
|
63,23 |
s DPH |
Obj 38/2024
|
|
17.04.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-101
|
Príspevok SF 1/24
|
173,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-100
|
Príspevok zamestnancom 3/24
|
1 640,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-99
|
Deratizácia škodcov
|
78,00 |
s DPH |
Obj 39/2024
|
|
12.04.2024 |
Fedorex |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-98
|
Hygienické potreby
|
348,88 |
s DPH |
Obj 38/2024
|
|
12.04.2024 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-94
|
Základný kurz na kosačku
|
288,00 |
s DPH |
Obj 36/2024
|
|
10.04.2024 |
Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-95
|
Kancelárske stoly
|
1 366,00 |
s DPH |
Obj 27/2024
|
|
10.04.2024 |
Stolárstvo Andrej Kenereš |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-96
|
Hygienické potreby
|
361,14 |
s DPH |
Obj 37/2024
|
|
10.04.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-97
|
Zdrav. prac. služba 1.-3./2024
|
90,29 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
10.04.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-93
|
elektrina vyúčtovacia faktúra- nedoplatok
|
465,92 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
09.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-92
|
vyúčtovacia faktúra
|
1 524,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
09.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-91
|
Tlačiareň vedúcej ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
Obj 35/2024
|
|
09.04.2024 |
Magic print. s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-85
|
Servis -Kopie
|
217,20 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
08.04.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-90
|
Súťaž v AJ
|
166,40 |
s DPH |
Obj 34/2024
|
|
08.04.2024 |
Lexicon Slovakia o.z. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-89
|
Upratovací vozík 2x, M + Č, plastový rám
|
175,20 |
s DPH |
Obj 25/2024
|
|
08.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-88
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.04.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-87
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
19,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
08.04.2024 |
Vema |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-86
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu
|
08.04.2024 |
Enviro ways s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
DF-83
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.04.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
23.04.2024 |