|
|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-296
|
Kancelárske potreby
|
63,18 |
s DPH |
Obj 128/2024
|
|
20.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-294
|
VSSR- ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
Obj 127/2024
|
|
19.12.2024 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-295
|
Odstránenie havarijného stavu osvetlenia telocvične
|
65 001,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2024 |
SYSSLEE technology, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-293
|
Vodné, stočné
|
817,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
19.12.2024 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-292
|
Zdrav. prac. služba 10.-12./2024
|
96,44 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
|
17.12.2024 |
Zdravotka PZS s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-291
|
Doska na školskú lavicu
|
46,99 |
s DPH |
Obj 126/2024
|
|
17.12.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-290
|
Enviromentálna výchova 2. - 6. ročník
|
1 200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
16.12.2024 |
Centrumenviromentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-289
|
Repas škrabky
|
980,00 |
s DPH |
Obj 125/2024
|
|
16.12.2024 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-288
|
Príspevok SF 11/24
|
183,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-287
|
Príspevok zamestnávateľa 11/24
|
1 725,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-281
|
Mobilné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.12.2024 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-282
|
Nedoplatok elektriky
|
1 000,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
06.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-283
|
Servis - Kópie
|
230,96 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
06.12.2024 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-285
|
spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
06.12.2024 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-286
|
Modernizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
Obj 124/2024
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-284
|
Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.12.2024 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-280
|
Pranie a prenájom
|
39,07 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-279
|
Servis
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.12.2024 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
20.12.2024 |