|
|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-70
|
Biológia, Chémia PZ
|
9,00 |
s DPH |
Obj 24/2025
|
|
19.03.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-69
|
Deratizácia
|
92,25 |
s DPH |
Obj 23/2025
|
|
17.03.2025 |
Fedorex Ing. Anton Fedor |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-68
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
17.03.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-67
|
Čistenie, odvápnenie ŠJ
|
238,62 |
s DPH |
Obj 22/2025
|
|
14.03.2025 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-66
|
Príspevok SF 2/25
|
197,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-65
|
Príspevok zamestnávateľa 2/25
|
1 864,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-64
|
Servis 2/25
|
201,94 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.03.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-63
|
Nedoplatok elektriky
|
425,14 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-62
|
Preddavková faktúra
|
2 896,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-61
|
Vyúčtovacia faktúra
|
6 299,27 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-56
|
Servis 2/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.03.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-55
|
Čistiace potreby
|
199,75 |
s DPH |
Obj 15/2025
|
|
06.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-60
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-57
|
Upratovacie práce 2/2025
|
682,50 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
06.03.2025 |
JD Cleaning, s.r.o.R.S.P. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-58
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-59
|
Komunálny odpad
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mesto Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-28
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-54
|
Pranie a prenájom
|
40,05 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
24.03.2025 |