|
|
Faktúra |
DF-376
|
upratovacie a údržbárske práce
|
3 045,00 |
s DPH |
Obj 93/ 2025
|
|
12.12.2025 |
Mestský podnik služieb Turany s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-375
|
Defibrilátor s príslušenstvom
|
2 190,02 |
s DPH |
Obj 88/ 2025
|
|
12.12.2025 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 93/2025
|
upratovacie a údržbárske práce
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Mestský podnik služieb Turany s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-372
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
41,12 |
s DPH |
Obj 87/2025
|
|
10.12.2025 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-368
|
Vyúčtovacia Faktúra
|
-917,97 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.12.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-370
|
Čistenie ležatej kanalizácie – WC chlapci – I. stupeň
|
90,00 |
s DPH |
Obj 89/ 2025
|
|
10.12.2025 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-371
|
Enviromentálna výchova 2., 4. a 5. ričník
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služby 40/2025 zo dňa 24.09.2025
|
10.12.2025 |
Centrum enviromrntálnej výchovy Turiec |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-369
|
Balíček naša strava ŠTANDATD
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.12.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-373
|
Revízie a oprava haciacich prístrojov
|
258,84 |
s DPH |
Obj 91/2025
|
|
10.12.2025 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-374
|
Služby mobilného operátora
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 92/2025
|
zaškolenie obsluhy defibrilátora
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Záchranári Martin |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 88/2025
|
Defibrilátor
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 90/2025
|
Deratizácia - ŠJ - kuchynské priestory
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Fedorex Ing. Anton Fedor |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 89/2025
|
Čistenie ležatej kanalizácie – WC chlapci – I. stupeň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 87/2025
|
Čistiace prostriedky a kencelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 2500321
|
Potraviny Školská jedáleň
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-360
|
Preddavková faktúra
|
7 379,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
05.12.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-353
|
Vyúčtovacia Faktúra
|
573,31 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
05.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-354
|
Servis 11/2025
|
226,53 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.12.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-356
|
Obsluha a dohľad nad prevádzkou plynovej kotolne
|
282,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení prevádzky a obsluhy plynovej kotolne
|
05.12.2025 |
Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
07.12.2025 |