|
|
Faktúra |
DF-048
|
potraviny ŠJ
|
755,52 |
s DPH |
Obj 2600024
|
|
03.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-049
|
potraviny ŠJ
|
520,14 |
s DPH |
Obj 2600025
|
|
03.02.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-047
|
potraviny ŠJ
|
7,08 |
s DPH |
Obj 2600016
|
|
03.02.2026 |
Dobrota, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-046
|
Poistenie PODNIKATEĽOV
|
1 223,49 |
s DPH |
|
Poistná zmluva int. číslo 2407247047
|
03.02.2026 |
Generali poisťivňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-045
|
Zálohová faktúra - dodávka a distribúcia elektriny
|
1 514,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-044
|
Preddavková faktúra
|
7 724,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
03.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-043
|
Materiál oprava - WC, umývadlá ...
|
197,85 |
s DPH |
Obj 003/2026
|
|
03.02.2026 |
Štefan Baláž CONSOL |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 009/2026
|
Kancelárske potreby
|
93,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Tibor Varga TSV papier |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600025
|
potraviny ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 008/2026
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
950,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
MT - LINES, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600024
|
potraviny ŠJ
|
760,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600023
|
potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-042
|
potraviny ŠJ
|
348,95 |
s DPH |
Obj 2600021
|
|
27.01.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600022
|
potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-039
|
potraviny ŠJ
|
70,69 |
s DPH |
Obj 2600012
|
|
26.01.2026 |
Zdenka LACKOVÁ |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-040
|
Mesačný poplatok za poskytovanie služieb GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb GDPR
|
26.01.2026 |
ak T ak, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-041
|
Osobný spis dieťaťa ŠKD 50 kusov
|
45,56 |
s DPH |
Obj 007/2026
|
|
26.01.2026 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 007/2026
|
Osobný spis dieťaťa ŠKD 50 kusov
|
45,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Ševt a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 2600021
|
potraviny ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-037
|
potraviny ŠJ
|
41,49 |
s DPH |
Obj 2600007
|
|
23.01.2026 |
Dobrota, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
23.01.2026 |