|
|
Objednávka |
Obj 017/2026
|
čistiace prostriedky ZŠ I. a II. stupeň
|
135,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Tibor Varga TSV papier |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-092
|
Vyúčtovacia faktúra - dodávka a distribúcia plynu
|
-2 050,53 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-098
|
potraviny ŠJ
|
361,05 |
s DPH |
Obj 2600056
|
|
13.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-097
|
potraviny ŠJ
|
479,89 |
s DPH |
Obj 2600049
|
|
13.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-096
|
potraviny ŠJ
|
851,46 |
s DPH |
Obj 2600047
|
|
13.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-095
|
potraviny ŠJ
|
402,04 |
s DPH |
Obj 2600044
|
|
13.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-094
|
potraviny ŠJ
|
648,20 |
s DPH |
Obj 2600046, 2600051
|
|
13.03.2026 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-093
|
Oprava konvektomatu – Elektrolux
|
153,75 |
s DPH |
Obj 013/2026
|
|
13.03.2026 |
GV s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-091
|
Služby technika BOZP, OPP 1-3/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.03.2026 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-100
|
Oprava elektrickej pece - topné teleso
|
294,95 |
s DPH |
Obj 014/2026
|
|
13.03.2026 |
GV s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-090
|
Vyúčtovcia faktúra - dodávka a distribúcia elektriny
|
162,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-089
|
Prenájom a čistenie rohoží - 2 kusy
|
30,60 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
13.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-088
|
Služby mobilného operátora
|
3,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-086
|
Servis 02/2026
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
13.03.2026 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-085
|
Zálohová faktúra - dodávka a distribúcia plynu
|
6 006,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
13.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-084
|
Zálohová faktúra - dodávka a distribúcia elektriny
|
1 514,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
13.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-099
|
potraviny ŠJ
|
705,87 |
s DPH |
Obj 2600055
|
|
13.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-087
|
Obsluha a dohľad nad prevádzkou plynovej kotolne
|
565,80 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení prevádzky a obsluhy plynovej kotolne
|
13.03.2026 |
Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-101
|
vystavenie následného tokenu
|
55,35 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby VL
|
13.03.2026 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-102
|
Príspevok strava ZAMESTNÁVATEĽ - FEBRUÁR 2026
|
1 685.76 |
s DPH |
|
Zákon
|
13.03.2026 |
Školská Jedáleň pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.03.2026 |