|
|
Faktúra |
V-172
|
Hygienické potreby
|
154,20 |
s DPH |
Obj 64/2021
|
|
17.09.2021 |
Pavol Svrček - UNI jAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-179
|
Dezinfekčné, kancelárske
|
189,36 |
s DPH |
Obj 64/2020
|
|
06.10.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Čistič podláh
|
165,70 |
s DPH |
Obj 64/2018
|
|
25.10.2018 |
Ing. Ján Buchanec - TECHNIK |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-203
|
Školenie Polročné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
100,00 |
s DPH |
Obj 64/2017
|
|
06.10.2017 |
RVC Martin |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-175
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
656,09 |
s DPH |
Obj 63/2024
|
|
31.07.2024 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-213
|
Učebnice ANJ
|
85,85 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
05.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-212
|
Učebnice ANJ
|
24,20 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
05.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-221
|
Učebnice ANJ
|
45,30 |
s DPH |
Obj 63/2023
|
|
08.09.2023 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-165
|
Doprava Kežmarok - SF
|
684,00 |
s DPH |
Obj 63/2022
|
|
07.07.2022 |
M. Sobek Dopravné automobil. služby |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
V-165
|
Pracovné odevy ŠJ
|
98,19 |
s DPH |
Obj 63/2021
|
|
09.09.2021 |
SCHIPRO SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-178
|
Komparo testovanie
|
377,00 |
s DPH |
Obj 63/2020
|
|
06.10.2020 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-211
|
Oprava radiátora
|
143,70 |
s DPH |
Obj 63/2018
|
|
26.10.2018 |
Stanislav Cáfal CAL GAS |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-235
|
Serviská údržba kosačky
|
73,50 |
s DPH |
Obj 63/2017
|
|
13.11.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-164
|
Čistiace potreby
|
675,16 |
s DPH |
Obj 62/2024
|
|
11.07.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-170
|
Kancelárske potreby
|
54,11 |
s DPH |
Obj 62/2024
|
|
19.07.2024 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-207
|
Pracovný zošit matematika 3., 4. r.
|
70,20 |
s DPH |
Obj 62/2023
|
|
04.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-155
|
Práce naviac - telocvičňa
|
2 444,70 |
s DPH |
Obj 62/2022
|
|
22.06.2022 |
SYSSLEE technology, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
V-164
|
Hravá geografia
|
240,00 |
s DPH |
Obj 62/2021
|
|
08.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-167
|
Dezinfekčný prípravok do dávkovačov
|
192,65 |
s DPH |
Obj 62/2020
|
|
22.09.2020 |
REPRE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-208
|
Prepravky na ovocie
|
58,80 |
s DPH |
Obj 62/2018
|
|
23.10.2018 |
Hornbach.sk, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Klučiarovská |
|
04.01.2019 |