|
|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129
|
Príspevok SF 3/25
|
163,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-128
|
Príspevok zamestnávateľa 3/25
|
1 541,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-127
|
Čistiace potreby ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
Obj 44/2025
|
|
13.05.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-126
|
Fyzika 6., 7., 9.
|
326,50 |
s DPH |
Obj 41/2025
|
|
12.05.2025 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-125
|
Matematika 4. (pre piatakov)
|
250,80 |
s DPH |
Obj 40/2025
|
|
12.05.2025 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-124
|
Učebnice SJ 2., 3., 4., Prírodov. Vlastiv. 4.
|
1 899,57 |
s DPH |
Obj 34/2025
|
|
12.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-123
|
Vyúčtovacia faktúra
|
182,89 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-122
|
Preddavková faktúra
|
1 171,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
12.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-121
|
Vyúčtovacia faktúra
|
8,21 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-120
|
Mobilné služby
|
102,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.05.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-119
|
Servis 4/25
|
259,59 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
12.05.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-117
|
Matematika
|
1 838,75 |
s DPH |
Obj 38/2025
|
|
07.05.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-118
|
Testovanie 9
|
64,00 |
s DPH |
Obj 39/2025
|
|
07.05.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-116
|
Čistiace potreby
|
157,66 |
s DPH |
Obj 37/2025
|
|
06.05.2025 |
PAPERA s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-115
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-114
|
Servis 4/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.05.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-113
|
Adaptér
|
133,79 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.05.2025 |
MAX COMPUTERS, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-112
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
14.05.2025 |