|
|
Faktúra |
DF-385
|
Potraviny ŠJ
|
942,88 |
s DPH |
Obj 2500330
|
|
16.12.2025 |
NORDFOOD s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-384
|
Potraviny ŠJ
|
303,96 |
s DPH |
Obj 2500331
|
|
16.12.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-383
|
Potraviny ŠJ
|
711,34 |
s DPH |
Obj 2500328
|
|
16.12.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-382
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
186,06 |
s DPH |
|
Poistná zmluva int. číslo 66/2025
|
16.12.2025 |
Generali poisťivňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-381
|
Odplata za poskyt. služieb manažéra kyberbezpečnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
|
16.12.2025 |
ŠNAPKO TATARKOVÁ, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-380
|
Mesačný poplatok za poskytovanie služieb GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb GDPR
|
16.12.2025 |
ak T ak, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-379
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.12.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-378
|
Školenie prvej pomoci, používanie automatického externého defibrilátora AED pre zamestnancov školy.
|
460,00 |
s DPH |
Obj 92/2025
|
|
12.12.2025 |
Záchranári Martin |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-377
|
detské elektródy ku defibrilátoru
|
227,55 |
s DPH |
Obj 88/2025
|
|
12.12.2025 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-376
|
upratovacie a údržbárske práce
|
3 045,00 |
s DPH |
Obj 93/ 2025
|
|
12.12.2025 |
Mestský podnik služieb Turany s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-375
|
Defibrilátor s príslušenstvom
|
2 190,02 |
s DPH |
Obj 88/ 2025
|
|
12.12.2025 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 2500331
|
Potraviny Školská jedáleň
|
310,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-370
|
Čistenie ležatej kanalizácie – WC chlapci – I. stupeň
|
90,00 |
s DPH |
Obj 89/ 2025
|
|
10.12.2025 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-371
|
Enviromentálna výchova 2., 4. a 5. ričník
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služby 40/2025 zo dňa 24.09.2025
|
10.12.2025 |
Centrum enviromrntálnej výchovy Turiec |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-372
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
41,12 |
s DPH |
Obj 87/2025
|
|
10.12.2025 |
Jumicol, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-373
|
Revízie a oprava haciacich prístrojov
|
258,84 |
s DPH |
Obj 91/2025
|
|
10.12.2025 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-374
|
Služby mobilného operátora
|
6,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-369
|
Balíček naša strava ŠTANDATD
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10.12.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-368
|
Vyúčtovacia Faktúra
|
-917,97 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
10.12.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj 92/2025
|
zaškolenie obsluhy defibrilátora
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Záchranári Martin |
ZŠ Turany |
Bc. Mgr. Královancová |
|
11.12.2025 |